2020年度四川省达州市宣汉县胡家镇花池初级中学部门决算公开 - 政府部门

人员经费328.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费51.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.50万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降5.06%。主要原因是接待人数减少，接待标准降低了。

2、国内公务接待46批次，264人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：包括上级检查工作，参加校级交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个大型项目开展了预算事前绩效评估，对1个大型项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个大型项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个大型项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分80分，存在的问题：是科技创新方面还很差，二是成效不足。下一步改进措施：加大科技创新力度。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“学生食堂及宿舍改扩建”大型项目绩效目标实际完成情况。通过项目实施，保障了食堂改扩建从校舍到设备实施的全覆盖。添置设备彻底改变了教职工办公环境，改变了学生生活环境。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“贫困寄宿生生活补助”、“ “营养改善资金”
预算单位			宣汉县胡家镇花池初级中学
预算执行情况(万元)	预算数:		102.6万元	执行数:	102.6万元
	其中-财政拨款:		102.6万元	其中-财政拨款:	102.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过资金的投入、营养改善计划的实施，能有效解决山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困寄宿学生家庭缓解经济压力；增添相关的设备设施。			严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力；解决了贫困家庭生活压力，提高入学率；改变了育人环境，极大地提升了办学条件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	科学决策	政策依据	10分按照文件分配资金，保障学校正常运转	10分改善了教师住宿条件
	项目完成指标	绩效目标	明确性、合理性	10分合理、合规	10分按照程序进行，完成绩效目标
	项目完成指标	资金管理	资金分配、使用	7分按预算性质分配，投入使用	7分合理分配，合规使用
	项目完成指标	项目执行	执行规范	3分按照文件精神执行	3分执行规范
	项目完成指标	项目完成	完成数量、质量	20分预算4个项目，投入131.06万元	20分 4个项目按时完成，质量合格
	效益指标	项目效益	社会效益	20分通过公示，预期取得良好社会效益	20分宣传了学校，展示了学校项目管理
	效益指标		使用效益	20分预期资助资金及时发放到位，校舍按时投入使用	20分学生享受了国家优惠政策，改善了办学条件
	满意度指标		服务对象满意度	10分一定要取得社会和家长认可	10分获得社会与家长一致好评
	……

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县胡家镇花池初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

附件1

宣汉县胡家镇花池初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。宣汉县胡家镇花池初级中学是一所全额拨款的事业单位，机构数为1.

（二）机构职能。认真贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力安教育规律办事，全面完成农村初中教育教学任务。

（三）人员概况。2020年在编27人，特岗2人。退休教师2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计491.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款收、支总计491.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少了95.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

部门整体支出能保障学校教育教学工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体支出绩效情况：自评结论：良好。我校重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。评价体系难懂，不够通俗。导致会计人员无法有效地完善工作和客观地自我评价。本单位内控制度还有待完善。

（三）改进建议。专业人做专业事，学校会计人员都是半路出家，自学成才，望主管及财政部分加大培训力度，促进财会人员业务提高。

附件2

2020年设备购置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）：本年度没有大型设备购置项目。预算数0万元，执行数0万元。完成教师周转房配套设施：预算数80万元，执行数80万元。

二、评价结论及绩效分析：按时按质完成了项目的实施。保障了教学活动的顺利开展。

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）：优良

（二）绩效分析

1、项目决策：周转房配套设施。上级下达配套80万元资金，项目可行。

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：项目按照上级要求进入程序化管理。立项--审批--询价--公示--采购--验收---使用

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

201111四川省达州市宣汉县胡家镇花池初级中学.xls

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