第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作；
4、为教育教学提供保障。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持在党和组织的领导下扎实有效的开展防疫和教育教学等工作。
抓常规，重过程，讲实效。“一课三备”全力提高教育质量，全面落实“以生为本、自信对话、合作探究、多元发展”的生本课堂理念，教育教学质量显著。六年级检测名列全县榜首。
用真情，助教乐，圆梦行。采取送教送培、学科交流、校长经验座谈、教师结对子、学生手拉手等方式，走进乡村学校，互相交流，一起探讨教育教学工作和管理方法，资源共享，取长补短。
爱心捐，情谊浓，筑梦圆。每期少先队大队部积极发动全校师生举行“爱心一元捐”活动，用师生 “一元捐”募集来的钱，成立了“山里娃梦想基金”，定向资助山区品学兼优、家庭贫困的孩子，从而确保无一个学生因贫失学。
家校联，资源享，同育人。学校定期开展家长进课堂助教活动，让一些从事医生、厨师、消防、交警等职业的家长，纷纷走进教室、走进课堂，开展一系列有趣的活动。
重师资，强管理，抓建设。组织教师每天至少阅读半小时，每月阅读一篇佳作，每学期阅读两本教育专著；及时撰写体会，阅读反思，研讨交流，开展读书沙龙，教师辩论赛，演讲比赛等活动，提升教师个人业务素质和思想修养。
二、机构设置
宣汉县希望小学机构数1个，核定编制39人（其中专任教师53人），我校系完全小学，下辖3所村小。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计898.59万元。与2019年相比，收、支总计各增加112.03万元，增长12%。主要变动原因是其原因主要：一是今年新增周转宿舍配套项目资金，二是非寄宿困难学生生活补助，三是日常公用经费增加，四是新聘公招和特岗教师。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计898.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计898.59万元，其中：基本支出581.83万元，占64.75%；项目支出316.76万元，占35.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计898.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加112.03万元，增长12.5%。主要变动原因是其原因主要：一是今年新增周转宿舍配套项目资金，二是非寄宿困难学生生活补助，三是日常公用经费增加，四是新聘公招和特岗教师。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出898.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加112.03万元，增长12.5%。主要变动原因是一是今年新增周转宿舍配套项目资金，二是非寄宿困难学生生活补助，三是日常公用经费增加，四是新聘公招和特岗教师。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出898.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）759.68万元，占84.54%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出69.61万元，占7.75%；卫生健康支出23.63万元，占2.63%；住房保障支出43.58万元，占4.85%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为898.59，完成预算100%。其中：
1. 教育支出决算为759.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 文化旅游体育与传媒支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出决算为69.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出决算为23.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障支出决算为43.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出898.58万元，其中：
人员经费701.18万元，主要包括：基本工资174.24万元、津贴补贴67.82万元、绩效工资134.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.86万元、医疗保险23.62万元、住房公积金43.58万元、其他对个人和家庭的补助支出199.55万元。
日常公用经费97.4万元，主要包括：办公费48.91万元、印刷费1.16万元、水费2.06万元、电费5.68万元、邮电费1.73万元、物业管理费2.4万元、差旅费6.54万元、维修（护）费12万元、培训费3.57万元、公务接待费0.74万元、劳务费9.71万元、工会经费1.71万元、其他交通费1.2万元。
资本性支出房屋构建100万元
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增大老师外出培训。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占17.3%。具体情况如下：
3. 公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降17.6%。其中国内公务接待241批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：非毕业班检测和六年级检测、接待上级检查等。
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果较好。本部门还自行组织了7个项目绩效评价，从评价情况来看效果较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“托管幼儿园幼儿保教费减免经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
“托管幼儿园幼儿保教费减免经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.63万元，执行数为12.63万元，成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 宣汉县希望小学 | ||||
预算单位 | 宣汉县希望小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 | |
其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
| ||
其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。 | 按照预期目标已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 所有适龄儿童接受义务教育。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标。 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 工资福利支出 | 501.63 | 501.63 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | ≧98% |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧98% |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≧98% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县希望小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对托管幼儿园幼儿保教费减免经费项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县希望小部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对托管幼儿园幼儿保教费减免经费项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件1
宣汉县希望小学2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：我校是一所农村完全小学，下辖3个村小。
（二）机构职能。完成义务教育阶段1-6年级教育教学任务。
（三）人员概况。2020年末，教师53人，学生786人.
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：898.59万元。
（二）部门财政资金支出情况：898.59万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定较好、目标完成较好、预算编制准确、支出控制较好、预算动态调整较好、执行进度较好、预算完成情况较好、无违规记录。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
通过对我校的工作和目标进行分解，设定各处、室的绩效目标，主要有：教学质量的绩效目标、班主任工作的绩效目标、学生宿舍管理绩效目标、学生膳食管理绩效目标、安全工作绩效目标、家校联系绩效目标、学生行为习惯养成教育绩效目标。学校对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与学校目标有机结合，提高学校整体绩效，促进师生发展和增强学校凝聚力和知名度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：较好
（二）存在问题：无
（三）改进建议：无
附件2
2020年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）：本年度没有大型设备购置项目。预算数0万元，执行数0万元。完成校舍维修：预算数15万元，执行数15万元。
二、评价结论及绩效分析：按时按质完成了项目的实施。保障了教学活动的顺利开展。
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）：优良
（二）绩效分析
1、项目决策：学前教育校舍维修项目。上级下达配套15万元资金，项目可行。
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：项目按照上级要求进入程序化管理。立项--审批--邀标--公示--实施--验收---使用
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
