一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作；
4、为教育教学提供保障。
2020年，“新冠”肆虐，疫情严重，所发生的一切，值得我们铭记。在县委县政府、县教科局的领导下，我们经受了前所未有的考验，克服了优生比例低、开学师资缺、疫情影响大三大困难，实现了高考成绩新超越。同时，学校以“来鹿文化”为核心，以“内涵发展”为主线，围绕“立德树人，为国育才”的办学宗旨，秉承“健康成长，终身发展”的育人理念，朝着“巴蜀一流，全国名校”的办学目标，加快了学校发展进程。具体工作汇报如下：
一、党建引领，立德树人育幼苗
（一）意识形态置首位，政治建设有方向
1、准确回答教育的三个本质问题。教育的三个本质问题即“为谁培养人”的认识问题、“培养什么人”的标准问题和“怎样培养人”的方法问题。我校无论在认识上还是在实践中回答好了这三个问题。一是为党育人，为国育才，为国家的富强和民族的复兴培养人；二是培养社会主义建设者和接班人，培养具有社会主义核心价值观和核心素养的时代新人；三是按照党和国家的教育方针、教育发展规律和学生成长规律培养人。
2、正确引领校园的三个舆论导向。事业上要求传递宣中正能量：一是只允许有一股气势——正气，从源头上堵杀歪风邪气，使其无法滋生，也没有市场；二是只允许有一种人员——宣中人，从身份上保证人人平等，每个人都有同等的平台机遇和责任担当；三是只允许有一件事情——教书育人，从业务上明确使命，与此相悖的杂事杂念，一律排除。
3、圆满完成脱贫攻坚的各项任务。一是学校在教师数量严重不足的情况下，仍然委派4个第一书记和8个驻村干部专职参加精准扶贫；二是全体教职员工在课业负担很重的情况下，仍然坚持联系对接贫困户；三是学校直接投入扶贫资金149万元（其中，支持产业项目补贴65.5万元，减免贫困户子女学费、住校费和困难补助24.5万元，春节慰问7万元，第一书记和驻村干部的差旅费12万元）。在今年的全省脱贫工作检查中，学校所负责的贫困户全部达到脱贫标准，圆满地完成了扶贫任务。
（二）思政课程重实际，思想建设有保障
1、课堂教学，春雨润物
（1）用好课堂教学主渠道，结合学科特色，打造一支可信、可敬、可靠，乐为、敢为、有为的教师队伍，将立德树人贯穿到教学全过程、全方位、全员之中，构筑育人大格局。
（2） 充分发挥“互联网 思政”的独特育人功能，实现“课内课外、网上网下、校内校外”多维互动。进一步推动教学创新，落实“所有课程都具有育人功能、所有教师都负有育人职责”的要求。
（3）通过情境教学、经典诵读、故事演讲等教学形式，依托学习强国、微信公众号等开辟专栏，将疫情阻击战中的感人场面、动人事迹作为教学素材，开展爱国主义、集体主义和社会主义核心价值观教育，让课堂鲜活起来。
2、师德建设，言传身教
（1）组织教职工定期学习《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》等，并与全校教师签订《四川省宣汉中学关于“坚守职业道德底线”的承诺书》。
（2）定期对教师进行职业道德考核，使教师具备依法执教、修德育人、热爱学生的良好师德。今年我校50%的教职工被评为“师德优秀个人”。
（3）修改《班主任考核细则》，推进考核评估激励制度。对表现突出、成绩优异王安元、蔡刚、袁书平等31名优秀班主任进行了表彰。
3、师生活动，潜移默化
（1）开展每周一的升旗仪式、每个年级高一的新生军训、入学教育活动，开展“文明寝室”“三好学生”“优秀学生干部”等德育评比活动，增强学生的责任感与使命感。
（2）聘请法制副校长进校开展以案说法的普法讲座。通过法院庭审进校园，国旗下的讲话、法制主题班会活动等形式对学生进行预防犯罪教育，提高学生的法律意识，预防未成年人违法犯罪。
（3）开设心理健康课程，对170名特殊学生进行形式多样的心理辅导，帮助他们走出阴影。
（三）“三把方针”定思路，队伍建设有导向
提出了党建工作“三把方针”——把骨干教师发展成党员，把党员培养成骨干教师，把党员骨干教师作为后备干部。并根据这一思路研究出台了操作性文件《四川省宣汉中学干部选拔推荐原则》，明确了干部队伍推荐选拔的三大原则，即责任原则（对组织负责，考察党性和人品；对学校负责，考核能力和业绩；对个人负责，考虑威望和影响）、标准原则（身份合规，既是党员，又是骨干教师；年龄合适，团委90后，其他80后；德才配位，利于工作推进，利于才干发挥）、程序原则（基层推荐，各支部（年级）向校党委推荐；学校审议，党委会集体考察审议并上报；组织考察，按相关规定考察任命），学校党委今年向县委组织部推举了8名中层正职和9名中层副职人选。推荐人选得到了上级组织和全校教师的高度认可，形成了正确的队伍建设导向。
（四）“三立三创”明重点，阵地建设有特色
为了进一步加强基层党组织建设，发挥领导班子示范引领作用，把我校打造成为达州市党建示范点。校党委探索出了《四川省宣汉中学党建工作法》（简称“三立三创”），即“立根铸魂，创最优班子；立标垂范，创最强支部；立德树人，创最美队伍”。将行知楼四楼整个楼层全新打造为党建工作阵地，设有党员活动室、优秀党员资料陈列室、支部活动中心等工作阵地。强化了党建工作引领作用，推进了党建示范点的建设。
二、教学为重，质量兴校发新芽
（一）建章立制，强化制度意识
1、进一步健全、优化了《宣汉中学教学常规管理细则》《宣汉中学课堂教学评价参考标准》等系列规章制度，并将这些规章制度编印成册，下发到每位教职工手中，使每位教职工“心有制度，行循制度”，确保了教育教学工作的有序进行。
2、部门、年级双岗考核，落实督导，严格管理。年级组每天专人巡查每节课出勤和学习情况，并及时将每个问题记录在册，每周公布，每月汇总后交学校备案。
3、每月28日对听课、备课、作业批改等教学常规进行专项督导，及时通报考评结果，计入年度教学绩效。
（二）科学评估，强化竞争意识
1、根据《宣汉中学教学质量评估方案》，本学年度，评选出了92名教学质量一等奖和40名学科先进教师。
2、制定了《宣汉中学评教活动方案》，印制了“学生评教卡”“家长评校卡”，定期利用家长会分发给学生和家长，广泛征求学生、家长的意见和建议，结合学校实际，及时反馈，及时整改，密切了师生关系和家校关系。
3、学校优化了《课程实施方案》，明确了各学科周工作量。对超出工作量者，每月按节次计发代课金；对不足工作量者，按实际工作量差在年末扣除绩效奖。确保了教学基本秩序，防止教学责任事故和安全责任事故的发生。
（三）未雨绸缪，强化忧患意识
1、强化班级管理，做早做细做好新课程、新政策背景下的教学、备考及应考工作。学校多次派出一线教师赴浙江、上海、成绵等地学习，（副校长崔军上派到省教厅挂职锻炼一年，行政办副主任陈奎到浙江定海一中挂职锻炼半年，3个年级组长派到华东师范大学习。）借鉴与推广了名校的经验方法，确保了教学方向正、路子明、措施实。
2、进一步强化了团队意识，坚持了对备课组“集体备课”“集体备考”与“测诊分析”的督导工作，提升了师生的整体素质与学研能力。进一步提升了训练意识，抓住“三考（周考、月考和诊断考）解析”，以考析学，以考促学，提升了师生的备考应试能力。进一步探索辅优培尖的新路子。引入问名师教育集团对高三优生的强基提升培训，与铭师堂e网通合作高一、二的拔尖生学科提升培训。
3、招生工作卓有成效。抓住了三个时间节点，筹措早，宣传早，确保了高2020级生源足、质量优。一是，抓住了高中报考时间节点，让规模宣传发挥了效益。二是，抓住了中考志愿更改时间节点，吸纳优生。三是，抓住了高考成绩公布时间节点，充分展示宣中成绩，突出特色和亮点。
三、育人为本，校园文化开红花
（一）打造“文化浓郁”校园
成立校园文化打造领导小组，制定章程，分工细化，责任落实。深挖来鹿文化内涵，形成总体办学思路。邀请校园文化专业设计团队，对校门和校内景观实行重新设计，并分类打造，形成整体协调而又各具特色的几大板块。对办公室、教室、寝室进行文化打造，并按月评比。根据每栋楼的特点在大厅、楼道等处张挂文质兼美的经典诗词木简和美术书法精品，像张若虚《春江花月夜》、苏轼《念奴娇 f 赤壁怀古》、毛泽东《沁园春 f 雪》等，以突显浓郁的文化气息。做到“一草一木总关情，一楼一宇都说话”。良好的文化育人氛围让学校获得了省委宣传部、省精神文明办颁发的《“第二届四川省文明校园”称号》。
（二）打造“平安温馨”校园
扎实开展了“宣汉县平安示范学校”建设活动。树立“齐抓共管大家平安，相互推诿，人人遭难”安全工作理念，加强校园的安保措施、值班和日常巡查力量。做到安全隐患排查工作到位和典型问题防范到位，切实消除事故隐患。清除了校内停放的校外车辆，对校内行车、停车作出了规范，消除了行车安全隐患。严格执行“统一采购、统一供应、统一管理”的三统制度，保证教学所需。争取县财政本级预算资金500万元，用于学校水电管网改造。智慧安防系统、智慧物理专用教室、智慧化学专用教室、已竣工投入使用。学校自筹资金改造东北校门，建设智慧门禁系统。为高三教室安装了中央空调。花费近100万元为教职员工体检，为6对新人送去祝福，慰问特困、生病、骨干、外地教职工共60余人。
（三）打造“卫生洁美”校园
大力开展疫情防控的宣传，防控物资的采购，环境的消杀，一日三检工作的督促。配合县疾控中心对我校高一学生进行结核病的筛查工作。落实《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，确保学校师生食品卫生和饮水安全。搞好学校环境卫生，督促物管公司和学生认真打扫清洁卫生，创建干净亮丽的校园。本年度学校获“达州市园林式单位”的称号。
四、积健为雄，长风浩荡结硕果
（一）高考奇迹，辉煌再续
在2020年高考中再创辉煌，取得了本科上线2562人（其中，重本1095人）的好成绩，本科上线和重本上线人数均实现了超越。与去年相比，除新增了一个文科状元外，并成功卫冕了10项“全市第一”。冯晶莹、严珂一、郭成等15位同学被清华、北大录取。300多人被985、211高校录取。成功卫冕了全省、全国的排名：仍然居全省总体第7名，全省县城中学第1名；仍然居全国总体第95名，全国县城中学第2名。可以说，纵向比较，体现出超越意识；横向比较，展示了名校风采。
（二）百舸争流，赛龙夺锦
在达州市“课堂教学大比武”活动中侯松荣获第一名，张怀兰、杜中华、张素兰荣获一等奖。在达州市高中学科教学优质课展评活动中，赵燕、向妍燕老师荣获一等奖。在达州市教育局科研成果评选中，谢林君主研的课题《普通高中开展阳光体育活动的实践研究》，王春晖、杨锐等人主研的课题《高中语文早读课高效利用》荣获一等奖。在四川省实验说课大赛中，寇少燕、罗交交老师荣获省级二等奖。在第十一届“中国移动‘和教育’杯”全国教育技术论文活动中任本德老师撰写的《网上教学也要春风化雨》荣获一等奖。在“我的书屋–我的梦”农村少年儿童阅读实践活动中，童国武、杨青被国家新闻出版署分别表彰为“优秀指导老师”和“优秀征文作品学生”。校长李政军同志在今年被邀请到南充市仪陇县宏德中学和巴中市恩阳中学为两地的教育人做了“学校高效管理”和“育人方式变革”的讲座，赢得了广泛赞誉，展现了四川省名校长风采，提升了我校形象。
（三）百花齐放，春色满园
在2020年宣汉县中小学生校园足球、篮球比赛高中组男子足球、女子足球、男子篮球、女子篮球项目中分别获得一等奖。荣获《2020年全县高中教育工作先进集体称号》《达州市第35届青少年科技创新大赛优秀组织单位》《2020年达州市中小学生运动舞蹈比赛第三名》《达州市建市20周年突出贡献奖“先进集体”称号》《“第二届四川省文明校园”称号》。
我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
我校系独立核算单位，是一级预算事业单位，年末实有人数448人，退休教师168人。
2020年度收、支总计9121.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加1300.89万元，增加16.63%。主要变动原因是非税收入增加及其它项目费用增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计9121.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8521.35万元，占93.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入600万元，占6.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计9121.35万元，其中：基本支出5859.41万元，占64.24%；项目支出3261.94万元，占35.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计8521.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加700.89万元，增加8.96%。主要变动原因是项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出8521.35万元，占本年支出合计的93.42%。与2019年相比，收、支总计各增加700.89万元，增加8.96%。主要变动原因是项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我校2020年一般公共预算财政拨款支出8521.35万元，主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出（无），
2、教育支出7197.83万元，占84.46%；
3、社会保障和就业支出681.56万元，占8%；
4、医疗卫生支出233.24万元，占2.74%；
5、住房保障支出408.73万元，占4.8%；
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：无
2.教育支出（205）:普通教育（2050）2020年决算数为7197.83万元，其中：高中教育（2050204）7197.83万元，完成预算100%，
3.科学技术:无
4.文化体育与传媒:无
5.社会保障和就业（208）:行政事业单位养老支出（20805）2020年决算数为681.56万元，其中，（2080502）事业单位离退休133.3万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费544.79万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费3.47万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）:行政事业单位医疗医疗（21011）2020年决算数为233.24万元，其中事业单位医疗（2101102）决算数为233.24万元，完成预算100%。
7、住房保障（221）：住房改革支出（22102）2020年决算数为408.73万元，其中,住房公积金(2210201) 算数为408.73万元.完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出8521.35万元，其中：
人员经费6555.55万元，主要包括：基本工资2228.76万元、津贴补贴228.53万元、绩效工资1170.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费544.79万元、职业年金缴费3.47万元、职工基本医疗保险费233.24万元、住房公积金408.73万元，其他工资福利支出6万元。生活补助799.64万元，助学金932.35万元。
公用经费418.8万元，主要包括：办公费95万元、，水费35.5万元、电费35万元、邮电费29.57万元，物业管理费30万元，差旅费25万元、维修（护）费73万元、培训费55.74万元、公务接待费18.29万元、劳务费1万元、工会经费20.7万元。
资本性支出，大型维修及改造1547万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制开支。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18.29万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、因公出国（境）经费支出：无
2.公务用车购置及运行维护费支出：无
3.公务接待费支出18.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年决算数与预算数减少0.01万元,的主要原因是严格控制开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次，2296人次（不包括陪同人员），共计支出18.29万元，具体内容主要是省市县各级部门来校指导工作、检查工作，兄弟学校及其他单位来校学习考察等等。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果较好。本部门还自行组织了10个项目绩效评价，从评价情况来看效果较好。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度全部完成项目绩效目标
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 高中助学金、退休生活补助、新区建设资金等 | ||||
预算单位 | 四川省宣汉中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3261.94万元 | 执行数: | 3261.94万元 | |
其中-财政拨款: | 3261.94万元 | 其中-财政拨款: | 3261.94万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
助学金的投入、新区资金的投入等能让全体学生都能接受到国家教育，让贫困学生公平的接受到国家教育。 | 本年度近3000学生享受到了国家的助学金，年生均2000，高中蒲江新校区正在筹办中，将来会有更多学生接受到国家教育。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障学校正常运转 | 10分 让学生享受了国家优惠政策 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算4个项目，投入3261.94万元 | 20分 4个项目按时完成，质量合格 | |
…… | 项目效益 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 宣传宣中教育文化，展示宣汉中学项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 预期资助资金及时发放到位。 | 20分 学生享受到了国家优惠政策 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | |
…… |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省宣汉中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因：无
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
附件1
四川省宣汉中学2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
四川省宣汉中学本年机构数1个，属全额拨款的事业单位，没有核编，年末实有人数449人。
（二）机构职能。
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
3.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（三）人员概况。
现有教职工449人，退休154人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年我单位一般公共财政预算拨款收入8521.35万元。其中：
1、一般公共服务支出（无），
2、教育支出7197.83万元，占84.46%；
3、社会保障和就业支出681.56万元，占8%；
4、医疗卫生支出233.24万元，占2.74%；
5、住房保障支出408.73万元，占4.8%；
部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出8521.35万元，其中：
人员经费6555.55万元，主要包括：基本工资2228.76万元、津贴补贴228.53万元、绩效工资1170.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费544.79万元、职业年金缴费3.47万元、职工基本医疗保险费233.24万元、住房公积金408.73万元，其他工资福利支出6万元。生活补助799.64万元，助学金932.35万元。
公用经费418.8万元，主要包括：办公费95万元、，水费35.5万元、电费35万元、邮电费29.57万元，物业管理费30万元，差旅费25万元、维修（护）费73万元、培训费55.74万元、公务接待费18.29万元、劳务费1万元、工会经费20.7万元。
资本性支出，大型维修及改造1547万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标填报及时准确，为项目的实施提供了科学的决策依据，发挥了极积的社会效益和经济效益，预算执行情况良好，基本按序按时进度合理安排使用资金，我校预算执行达到全年预算数的100% ；全年预算执行进度合理，充分发挥了财政资金的社会效益。本年收支无结余，全年预算完成无违规记录。
根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对3个项目（学生资助资金、学校公用经费和教师工资）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
（二）结果应用情况。
部门整体支出能保障学校保育教育工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出绩效情况：自评优良。我校重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我校制度还有待完善，特别是内控制度。项目资金管理人员有待进一步培训学习。
（三）改进建议。
希望加大学校财务人员专业知识的培训学习。为学校配备专业财务人员。学校财会人员太少了，望多多配置几名财会人员。
附件2
四川省宣汉中学
学生资助资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．四川省宣汉中学2020年度享受高中助学金人数2855人，年生均2000元。
享受免学费人数3425人，年生均900元。
2．对助学金管理制定了相应的制度，对整过过程实施监控，确保学生享受到国家资助，资金流安全。
（二）项目绩效目标。
1．根据根据相关资助文件精神，结合我校实际，成立了学生资助工作指导小组，制定了切实可行的实施方案和各种管理制度及突发事件应急预案，政教处具体负责资助学生资料信息及发放工作。
2．项目绩效阶段性目标。
我校不断规范和完善财务管理工作，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照自评标准，对2020年高中助学金专项资金项目进行了逐一自评。
（三）项目自评步骤及方法。
设置意见箱，让家长提建议或意见，针对我校高中办学实施过程中存在的问题做到全面了解，以便下一步更好地实施此项目。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
此项资金县教科局按照各校人数（以宣汉县学生资助数据采集平台锁定数据为准）确定2020年度我校享受普惠性减免、资助政策人数，进行审核上报，然后下达相应的资金文件。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，在说明该项目全省资金计划的基础上，部分属于省级资金，中央资金也投入了，2020年度我校资助达781.59万元。
2．资金到位和使用情况。我校高中学生国家资助资金781.59万元，全部下达和打卡到位，没有截留和挪用的情况。
（三）项目财务管理情况。
按照上级相关部门的文件要求，制定了实施制度，开学时在公示墙张贴资助政策及收费公示栏。资助学生由家长递交贫困家庭证明材料，学校报送县教科局，教科局据学校学生提供的“一卡通”发放，打卡直发。
三、项目实施及管理情况
（一）制定绩效评价指标体系
根据相关文件于项目实施环节制定绩效评价体系。
（二）绩效评价工作过程。
成立绩效评价工作小组
责任要求：
⑴制定实施方案和办法，审定补助人数，完善管理制度，抓好日常管理上报等基础性工作。
⑵认真落实上级有关学生资助工作意见，按照规定落实。
⑶严格按相关制度要求经办人员，做到应助尽助,精准无误，不超范围资助，也不能漏掉符合条件的任何一人，否则追究相关责任人的责任。
（三）、认真据实填报项目信息各项表和撰写项目执行情况报告。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我校2020年度高中免学费3425人，。高中享受助学金人数2855人，资金下达及打卡发放，及时性及资助面达100%。
（二）项目效益情况。
对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会效益，减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，国家惠民政策落到实处，群众得到实惠。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过评价，家长、教师及民众非常满意。
（二）存在的问题。
在收集资助对象信息及上报人数这方面及时性还有待加强。
（三）相关建议。
建议高中教育全部纳入义务教育。国家加大投入高中教育应有保障机制，目前生均公用经费太少了，地方政府拿不出钱办高中教育，又不准收取学生费用，高中教育难以维持。
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