目录
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作；
(二)2020年重点工作完成情况。
新中国高光闪耀，我们乘着强劲的东风，以“三人”精神为核心，以“生本课堂”为舞台，紧紧围绕“教会自己和学生如何做人”的育人理念，认真落实“三向三要”，认真执行“双减”政策，聚精会神抓管理，实实在在抓教育教学质量，以汗水浇灌收获，以实干笃定前行，留下了一行行坚实的脚印，学校整体呈现出一片向上、向好的良好态势。
二、机构设置
我校是县教科局直属事业单位，无下属单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3,120.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,120.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计3,120.47万元，其中：基本支出2,406.31万元，占：77.11%，项目支出714.16万元，占22.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计3,120.47万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出3,120.47万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我校2020年一般公共预算财政拨款支出3,120.47万元，主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出（无），
2、教育支出2,612.76万元，占83.73%；
3、社会保障和就业支出233.44万元，占7.48%；
4、医疗卫生支出99.05万元，占3.17%；
5、住房保障支出175.21万元，占5.62%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：无
2.教育支出（205）:普通教育（20502）2020年决算数为2612.76万元，其中：学前教育（2050201）0万元，小学教育（2050202）0万元，初中教育（2050202）2612.76万元。完成预算100%，
3.科学技术:无
4.文化体育与传媒:无
5.社会保障和就业（208）:行政事业单位离退休（20805）2020年决算数为233.44万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费（20890505）决算数为233.44万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）:医疗保障（21011）2020年决算数为99.05万元，其中事业单位医疗（2101102）决算数为99.05万元，完成预算100%。
7、住房保障（221）：住房改革支出（22102）2020年决算数为175.21万元，其中,住房公积金(2210201) 算数为175.21万元.
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,120.47万元，其中：
人员经费2072.43万元，主要包括：基本工资1013.15万元、津贴补贴67.51万元、绩效工资479.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.44万元、、职工基本医疗保险费99.05万元、住房公积金175.21万元，其他工资福利支出4.21万元。
公用经费353.46万元，主要包括：办公费90.76万元、印刷费26.95万元、水费60.36万元、电费48.62万元、物业管理费14.41万元，差旅费17.56万元、维修（护）费55.5万元、培训费20万元、公务接待费3.2万元、劳务费7万元、工会经费9.09万元。
对个人和家庭的补助694.59万元,主要包括:生活补助337.44万元，助学金93.84万元，奖励金263.30万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制开支。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出：无
2.公务用车购置及运行维护费支出：无
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。由于中考中体考和实考我校设立考点等。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，8500人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：九年级中考体考公务接待8000元，九年级中考实考公务接待23000元，其余公务接待1000元。累计32000元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年，宣汉县第二中学城关学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因：无
(二)政府采购支出情况
2020年，宣汉县第二中学城关学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宣汉县第二中学城关学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
(四)预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对贫困寄宿生及贫困非寄宿生的生活补助及、义务教育阶段学生营养餐补助资金开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金431.28万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“贫困住宿生及贫困非寄宿生生活补助”“义务教育阶段学生营养餐补助资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）贫困住宿生及贫困非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数337.44万元，执行数为337.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困住宿生及贫困非寄宿生就学，减轻了贫困住宿生及贫困非寄宿生贫困家庭生活压力。资金实行打卡直发（代发财政惠民惠农补贴专户直发）。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（2）义务教育阶段学生营养餐补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.84万元，执行数为93.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了适龄学生入学，确保学生在校期间吃上健康营养的午餐。财政补助到校，由学校提供营养午餐的方式进行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县第二中学城关学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对学生营养餐补助项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 宣汉县第二中学城关学校 | ||||
预算单位 | 宣汉县第二中学城关学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 714.16 | 执行数: | 714.16 | |
其中-财政拨款: | 714.16 | 其中-财政拨款: | 714.16 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决家庭贫困学生家庭生活压力，提高入学率；提高学校办学效益。
| 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困学生家庭生活压力，提高了入学率，完成率100%
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策
| 政策依据
| 10分，执照文件分配资金，保障学生正常运转 | 10分，让学生享受国家优惠政策 | |
项目完成指标 | 绩效目标
| 明确性、合理性
| 10分 合理、合规 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理
| 资金分配、使用 | 10分 按预算性质分配，投入使用 | 10分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行
| 执行规范 | 10分 按照文件精神执行 | 10分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算项目，投入使用率100% | 20分，项目按时完成，质量合格 | |
效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 10分，通过公示，预期取得良好社会效益 | 10分，宣传学校，展示学校的管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 资助资金及时发放率100% | 20分，学生享受国家优惠政策 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分，取得社会及家长认可率90% | 10分，获得社会及家长一致好评 | |
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：我校是一所县城初级中学，无下辖机构。
（二）机构职能。完成义务教育阶段7-9年级教育教学任务。
（三）人员概况。2020年末，教师168人，学生3650人.
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：3,120.47万元。
（二）部门财政资金支出情况：3,120.47万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定较好、目标完成较好、预算编制准确、支出控制较好、预算动态调整较好、执行进度较好、预算完成情况较好、无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果较好，整改和应用结果反馈好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：部门整体支出绩效情况：自评优良。我校重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）存在问题：评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我校制度还有待完善，特别是内控制度。项目资金管理人员有待进一步培训学习。
（三）改进建议：希望加大学校财务人员专业知识的培训学习。为学校配备专业财务人员。
附件2
宣汉县第二中学城关学校
2020年项目绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
义务教育阶段学生营养餐补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.84万元，执行数为93.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了适龄学生入学，确保学生在校期间吃上健康营养的午餐。财政补助到校，由学校提供营养午餐的方式进行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：较好
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《四川省财政厅四川省教育厅关于提前下达2020年教育类政策性项目省级补助资金预算的通知》（川财教〔2019〕245号）等相关文件精神，为做好我校义务教育阶段学生营养餐补助资金等工作，学生资助的惠民政策落到实处，结合我校实际，成立了学生资助及学生营养餐工作领导小组，制定了切实可行的实施方案和各种管理制度及突发事件应急预案。
2、项目管理
成立项目管理领导小组，对项目及时监督，对资金分配管理到位，做到资金分配的科学合理性，项目、资金管理的科学规范性。
3、项目绩效
项目目标完成情况良好，项目效益情况好，公平性好、资金使用效率高、受益群体满意度高。
现在有些家庭家长的劳动意识淡薄，等、靠不劳而获思想严重，特别是现在城区学生家庭生活条件相对较好，对学校的大锅饭的挑，影响着上级惠民政策的实施，。
四、相关措施建议：
由上级根据学生的发育统一配送营养丰富的午餐，让学生吃得放心，家长放心，社会满意。
加大对学校的投入，给学校配具有相应厨艺能力的工人及管理人员改善学生营养午餐的多样化。由财政解决工人工资、设备设施及零星易耗品资金，切实让学生吃到肚里，也解决了学校相应的资金及人力投入。
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
