目 录
第一部分 部门概况..............................................4
一、基本职能及主要工作...................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................................6
第二部分度部门决算情况说明.....................................6
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6
二、收入决算情况说明.......................................................................................6
三、支出决算情况说明.......................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................9
十、其他重要事项的情况说明........................................................................9
第三部分 名词解释.................................................12
第四部分 附件.....................................................14
附件1..................................................................................................................14
附件2..................................................................................................................16
第五部分 附表................................................. 17
一、收入支出决算总表.....................................................................................17
二、收入决算表.................................................................................................17
三、支出决算表.................................................................................................17
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................17
五、财政拨款支出决算明细表....................................17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................17
十三、国有资本经营预算支出决算表............................................................17
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学六年义务教育，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生身心健康，完成小学学历教育。
（二）2020年重点工作完成情况。
学校在县委、政府的正确引领下，在县教科局的精心呵护下，在全校教职员工的共同努力下，学校迎来了学校发展，学生成长的良好局面，先后荣获市第36届青少年科技创新大赛优秀组织单位、市第四届运动会青少年篮球第三名，县2020年度教育工作综合目标考核一等奖、2020年小学教育教学先进工作集体、2020年度民办教育工作先进集体、安全管理标准化示范学校等十三项荣誉，学校安全管理工作获省督查组好评；向荔嚞、杨博杰、毛俊熙等100余名学生在省、市、县各级各类竞赛中获奖，向红琼、李红、符继梅、牟露、文川、马龙军、彭山东、王敏被县教科局表彰为优秀教师、优秀班主任、教书育人先进个人。一年来，学校及师生共取得的表彰奖励多达两百余项。学校以党建为统领，紧紧围绕学校中心工作，突出特色，打造了“德育早餐”，开展了系列规范办学行为专项整治行动，在党员教师中开展了“五比五争”活动，涌现出优秀党员教师49人，以党史学习教育为抓手，引领全体教职员工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，形成了良好的政治生态。学校团队工作以队伍建设、阵地建设为着力点，强化常规管理，扎实开展了丰富多彩的主题教育活动，提升了广大学生的思想素养，先后有1名学生获市少先队员称号，12名学生获县优秀少先队员称号，1000余名少先队员获校级优秀少先队员称号，学校团支部被团县委表彰为优秀团支部。学校教育教学质量在学校分管领导的周密部署下，在教务处精心安排下，在全体教师鼎力支持下，教学质量大大提升。学校教育科研坚持“科研为先、质量为重、以人为本”的理念，以课题研究为抓手，以校本培训为依附，以“马娟名师工作室”为载体，深入开展教学研究，强化课题的有效研究与过程管理，踊跃开展校本教科研活动，使学校教科研工作呈现出人人有课题的良好局面。当前，学校共有省市级课题5项，涉及语、数、道德与法治、信息技术等学科，其中市级课题《基于课堂观察的小学生数学课堂良好学习行为养成教育研究》的阶段成果获市三等奖；学校安全管理工作在安办的精心组织管理下，全校教职工通力协作，形成了全覆盖、无缝隙的安全防范体系，确保了师生平安、学校和谐、社会稳定。学校安全工作跃居全县第一名，成为了星级平安学校，同时也被县教科局授予为“宣汉县安全管理标准化示范学校”。
二、机构设置
学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。全校教师编制人数120人，年末在校学生人数3210人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1524.50万元。与2019年相比，收、支总计各1038.23万元，增加486.27万元，增长46.84%。主要变动原因是教师人数和学生人数增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1524.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1524.50万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1524.50万元，其中：基本支出1126.76万元，占73.91%；项目支出397.74万元，占26.09%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1524.50万元。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1524.50万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1524.50万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1335.05万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出86.03万元，占5.6%；卫生健康支出36.99万元，占2.4%；住房保障支出66.43万元，占4.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1524.50万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）0201（项）2050201: 支出决算为16.44万元，完成预算100%；
2.教育（类）205（款）0202（项）：支出决算为1318.61万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业（类）208（款）505（项）: 支出决算为86.03万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）011（项）:支出决算为36.99万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）221（款）0201（项）：支出决算为66.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1524.50万元，其中：
人员经费923.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费203.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宣汉县百节溪小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，宣汉县百节溪小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宣汉县百节溪小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
(四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。项目资金做到了专款专用，涉及资金397.74万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果较好。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看效果较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“托管幼儿园幼儿保教费减免经费”、建档立卡贫困生幼儿保教费、困难学生生活补助费等8个项目绩效目标实际完成情况。
项目全年预算数397.74万元，执行数为397.74万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | “幼儿保教费减免<含建档立卡>”、“ 贫困寄宿生生活补助”、“目标绩效”、“代职代课金”、“均衡发展经费”、“奖补资金”等 | ||||
预算单位 | 宣汉县百节溪小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 397.74 | 执行数: | 397.74 | |
其中-财政拨款: | 397.74 | 其中-财政拨款: | 397.74 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决家庭贫困学生家庭生活压力，提高入学率，减轻贫困寄宿生的家庭负担，确保义务阶段学生身心健康地完成相应的学业；通过活动的开展促进学全面发展；完善校舍使用功能，保障学生在生校期间活动安全、提高活动质量。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实减轻学生家庭生活压力，提高了入学率；保障学生在校活动安全，促进学生健康全面发展。完成率100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障学校的正常运转 | 10分 让学生享受了国家优惠政策，保障了校舍安全 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算8个项目，投入397.74万元 | 20分 3个项目按时完成，质量合格 | |
效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 活动的开展宣传了学校，提升学校的形象，展示了学校项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 预期资助资金及时发放到位，专项资金落实到位，校舍按时投入使用 | 20分 学生享受了国家优惠政策，校舍使用效益高 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件1
宣汉县百节溪小学
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我校是一所完全小学。
（二）机构职能
实施小学六年义务教育，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生身心健康，完成小学学历教育。
（三）人员概况。2020年末，教师在编在岗105人，学生3210人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：1524.50万元。
（二）部门财政资金支出情况：1524.50万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定较好、目标完成较好、预算编制准确、支出控制较好、预算动态调整较好、执行进度较好、预算完成情况较好、无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果较好，整改和应用结果反馈好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：较好。
（二）存在问题：无。
（三）改进建议：无。
附件2
2020年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：所有项目都按照各级评价要求进行开展实施。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论良好。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析：根据学校需要进行申报、审批，最后实施。
2、项目管理
设立专门的资金管理领导小组，进行资金分配、管理，做到专款专用，不挪用。
3、项目绩效
项目目标完成情况，数量、质量、时效等都达到预定目标要求，项目经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度都高。
三、存在主要问题
无。
四、相关措施建议
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
