目录
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1、 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作；
4、为教育教学提供保障。
2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持在党和组织的领导下扎实有效的开展防疫和教育教学等工作。
抓常规，重过程，讲实效。“一课三备”全力提高教育质量，全面落实“以生为本、自信对话、合作探究、多元发展”的生本课堂理念，教育教学质量显著。六年级检测名列全县榜首。
用真情，助教乐，圆梦行。采取教师支教、送教送培、学科交流、校长经验座谈、教师结对子、学生手拉手等方式，走进乡村学校，互相交流，一起探讨教育教学工作和管理方法，资源共享，取长补短。
爱心捐，情谊浓，筑梦圆。每期少先队大队部积极发动全校师生举行“爱心一元捐”活动，用师生 “一元捐”募集来的钱，成立了“山里娃梦想基金”，定向资助山区品学兼优、家庭贫困的孩子，从而确保无一个学生因贫失学。
家校联，资源享，同育人。学校定期开展家长进课堂助教活动，让一些从事医生、厨师、消防、交警等职业的家长，纷纷走进教室、走进课堂，开展一系列有趣的活动。
重师资，强管理，抓建设。组织教师每天至少阅读半小时，每月阅读一篇佳作，每学期阅读两本教育专著；及时撰写体会，阅读反思，研讨交流，开展读书沙龙，教师辩论赛，演讲比赛等活动，提升教师个人业务素质和思想修养。
二、机构设置
我校是县教科局直属事业单位，无下属单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计1769.06万元。与2019年相比，收、支总计各减少71.85万元，减少3.9%。主要变动原因是工资福利支出减少。
2020年本年收入合计1769.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1769.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计1769.06万元，其中：基本支出1290.63万元，占72.96%；项目支出478.44万元，占27.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计1769.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少71.85万元，增加27.55%。主要变动原因是工资福利支出增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出1769.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，收、支总计各减少71.85万元，减少3.9%。主要变动原因是工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我校2020年一般公共预算财政拨款支出1769.06万元，主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出（无），
2、教育支出1458.40万元，占82.44%；
3、社会保障和就业支出163.11万元，占9.22%；
4、医疗卫生支出53.75万元，占3.04%；
5、住房保障支出93.80万元，占5.30%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：无
2.教育支出（205）:普通教育（20502）2020年决算数为1458.40万元，其中：学前教育（2050201）28.89万元，小学教育（2050202）1428.51万元。完成预算100%，
3.科学技术:无
4.文化体育与传媒:无
5.社会保障和就业（208）:行政事业单位养老支出（20805）2020年决算数为163.11万元，其中，（2080502）事业单位离退休31.46万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费125.04万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费6.61万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）:行政事业单位医疗医疗（21011）2020年决算数为53.75万元，其中事业单位医疗（2101102）决算数为53.75万元，完成预算100%。
7、住房保障（221）：住房改革支出（22102）2020年决算数为93.80万元，其中,住房公积金(2210201) 算数为93.80万元.完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1290.63万元，其中：
人员经费1292.38万元，主要包括：基本工资492.21万元、津贴补贴42.47万元、绩效工资272.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.04万元、职业年金缴费6.61万元、职工基本医疗保险费53.75万元、住房公积金93.80万元，其他工资福利支出14.92万元。生活补助0.81万元，奖励金0.95万元。
公用经费187.86万元，主要包括：办公费82.52万元、，水费5.42万元、电费4.50万元、邮电费0.14万元，物业管理费29.34万元，差旅费6.25万元、维修（护）费14.96万元、培训费10.33万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.42万元、工会经费4.70万元、其他商品和服务支出28.97万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制开支。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出：无
2.公务用车购置及运行维护费支出：无
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年决算数与预算数持平,的主要原因是严格控制开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：五年级县上抽考公务接待1020元，六年级毕业检测公务接待980元，龙泉乡教师两次来我校观摩学习1100元，累计3100元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果较好。本部门还自行组织了7个项目绩效评价，从评价情况来看效果较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
（三） 本部门在2020年度部门决算中反映“托管幼儿园幼儿保教费减免经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
“托管幼儿园幼儿保教费减免经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.89万元，执行数为28.89万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 宣汉县育才小学 | ||||
预算单位 | 宣汉县育才小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 28.89 | 执行数: | 28.89 | |
其中-财政拨款: | 28.89 | 其中-财政拨款: | 28.89 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
28.89 | 28.89 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
| 28.89 | 28.89 | |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
效益指标 |
|
|
|
| |
效益指标 |
|
|
|
| |
满意度指标 |
|
|
|
| |
（四）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县育才小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对托管幼儿园幼儿保教费减免经费项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。
2020年，宣汉县育才小学机关运行经费支出0万元.
2020年，宣汉县育才小学政府采购支出总额0万元.
截至2020年12月31日，宣汉县育才小学共有车辆0辆.
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：我校是一所县城完全小学，无下辖机构。
（二）机构职能。完成义务教育阶段1-6年级教育教学任务。
（三）人员概况。2020年末，教师105人，学生2825人.
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：1769.06万元。
（二）部门财政资金支出情况：1769.06万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定较好、目标完成较好、预算编制准确、支出控制较好、预算动态调整较好、执行进度较好、预算完成情况较好、无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果较好，整改和应用结果反馈好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：较好
（二）存在问题：无
（三）改进建议：无
附件2
2020年宣汉县育才小学项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
