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　　目录

　　第一部分部门概况……………………………………………………4

　　一、基本职能及主要工作……………………………………….4

　　二、机构设置……………………………………………………...8

　　第二部分度部门决算情况说明………………………………………9

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………..9

　　二、收入决算情况说明………………………………………….9

　　三、支出决算情况说明……………………………………………10

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………….10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………..11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………..13

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………….14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………16

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………..16

　　十、其他重要事项的情况说明……………………………………16

　　第三部分名词解释………………………………………………………20

　　第四部分附件……………………………………………………………23

　　附件1………………………………………………………………….23

　　附件2………………………………………………………………….27

　　第五部分附表……………………………………………………………29

　　一、收入支出决算总表………………………………………………29

　　二、收入决算表………………………………………………………29

　　三、支出决算表………………………………………………………29

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………29

　　五、财政拨款支出决算明细表………………………………………29

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………29

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………..29

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………..29

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………..29

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………29

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………….29

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……….29

　　十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………..29

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：宣汉县教师进修学校主要职能是负责全县中小学教师继续教育培训和管理培训，提高全县教师素质。

　　（二）2020年重点工作完成情况：

　　2020年，我校按照宣教科人发〔2020〕9号文件精神要求，以“三向三要”精神为指导，坚持“师德为先、教师为本、能力为重、终身学习”的理念，紧紧围绕加强研培教师队伍建设，创新研培工作思路，继续行使好进修校教育教学的研究、指导、协调、组织、管理和服务各项职能。在学校党支部的正确领导下，充分调动教职工投身教育改革和发展的积极性，增强服务意识和指导意识，加强科研培训，加强服务指导，深化课题研究，推动教学改革，为全县教育教学改革发展提供了有力支撑，促进了全县中小学教师教育教学质量的提高

　　（一）2019年新招聘教师考核工作

　　本次考核对象为2019年新招聘的公招、特岗、省属公费师范毕业生共750名。考核方式采用集中笔试和学校课堂教学检测相结合方式，考核内容包括三字一画、普通话、班主任工作、课堂教学理论及对教材内容、课标的把握等方面。从笔试及课堂教学检测的情况来看，750名新招聘教师经过一年的培养培训后，均具备课堂教学组织与管理能力，能适应一线课堂教学并能完成相应教学任务，达到了新招聘教师岗前适应性培养培训的目标。

　　（二）校本培训督导及片区联合研修工作

　　2020年，我校与县教研室共同组建8个校本培训片区督导组，定期深入各片区开展校本培训督导及工作，提高培训质量。一是督导学校正常开展校本培训，二是指导片区督导室和基地校开展联合研修活动，确保培训工作取得实效。

　　1.校本培训负责人培训

　　为总结自2016年来的校本培训工作经验，布置安排2020校本培训工作，3月，我校组织全县中小学和各片区督导室校本培训具体负责人参加校本培训负责人培训。培训回顾我县校本培训发展历程，总结校本培训经验与不足，并对2020年校本培训工作的指导思想、具体工作安排等进行详细解释，让参会者明确校本培训是什么、培训什么内容、达到什么效果。为2020年校本培训工作做好铺垫。

　　2.校本培训督导

　　（1）各督导组指导学校拟写本年度校本培训实施方案，明确校本培训“常规项目”与“重点项目”，具体指导各校开展培训活动，重点开展“四个一”活动（到一所学校必须听一堂课、开展一次集体教研、组织一次新教师座谈会、推荐一批优秀教师）。各督导组深入学校，组织召开教师培训研讨会，听取培训工作意见；开展听、评课活动，重点听薄弱教师、薄弱学科及青年教师的随堂课、公开课共200余节；结合上课、听课情况，与授课教师一起磨课、研课、研讨，提升青年教师、薄弱学科教师教育教学组织水平，确保校本培训扎实有效开展。

　　（2）片区联合研修

　　2020年，全县共开展联合研修活动40多次，涉及小学语文，数学、科学、初中语文、数学、英语等多门学科。片区联合研修围绕研修主题，以课堂实践为主线，采用磨课、示范课、小组研课以及专题讲座、微讲座等方式开展，解决片区教育教学工作存在的共性问题，辐射、带动片区学校的校本培训，促进薄弱学校教师专业成长。

　　（三）校级领导培训工作

　　本年度，61名小学（幼儿园）校级领导参加培训。本次培训以党建和意识形态、课堂教学改革与管理为主要内容，采用县内集中专题研讨、小组合作研修，赴浙江舟山跟岗实践、赴重庆二师集中研修以及自主研修等多种方式，切实提升我县小学（幼儿园）校级领导的理论水平与学校管理能力。尤其在舟山跟岗学习中，学员深入学校了解校园文化环境建设、办学理念、课程建设等方面的内容，尤其是深入课堂开展听评课活动，更新学员的教育教学理念，丰富了学校管理经验。

　　（四）2020年新招聘教师培训

　　本年度招聘的500余名新教师，分公费师范毕业生、特岗、公招三个批次开展岗前适应性培训，以帮助新教师尽快适应学校教育教学工作，引导其树立教师专业成长和终身学习理念，增强新教师的责任感和使命感。

　　新聘教师岗前培训共分岗前集中培训、校本研修、结业考试三个阶段。岗前集中培训5-7天，其中专题讲座2-4天，指导新教师备课、听课、评课、磨课和上课，帮助大家尽快熟悉课堂教学流程，尽快站上讲台、站稳讲台；到城区11所学校跟岗实践3天，听随堂课5000余节，教研课100余节，优质示范课60余节，试讲400余次，执教汇报课近500节，撰写优质教学设计200余篇，完成心得体会500余篇；指导教师组织专题研讨70余次，组织学科小组研讨160余次。让新教师在课堂教学中熟悉课堂教学，在指导中促进成长。

　　根据四川省教育厅要求，2020年毕业的公费师范生还参加2020年四川省中小学新入职教师远程网络培训，培训按照教育部《中小学教师培训课程指导标准》，聚焦“师德修养、班级管理和专业发展”三大课程模块。一是线上理论学习，引领教师弘扬师德，加强师德修养，了解基础教育改革发展动态，做好班级建设管理，增强综合素质，激发教师职业发展动力，促进专业成长；二是线下实践课程，指导学员完成师德承诺、三年发展规划、班级活动设计方案；三是跟踪学员上岗实践，总结典型案例，分享成长经验。

　　（五）“国培”项目实施情况

　　本年度，我县全面完成“国培计划（2019）”—中西部和幼师项目的项目实施、考核与评估、拓展延伸培训，660名中小学及幼儿教师参加了由13所基地校组织实施的项目培训。国培创新方式，建立基地校，运用“双向”驱动建立管理机制，“五步实施”强课堂，提升学员课堂教学能力。在接受省国培办考核与评估中，我县的总结报告、学员案例、项目案例被展示于省教厅官方网站。

　　2020“国培”中西部项目在11月顺利启动，50名新教师和50名小学英语青年教师参加培训。本次国培聚焦教师专业发展核心素养、专业发展标准和教育教学基本能力，突出实操性、实用性和实效性，采用集中研修、名师带教跟岗学习、网络研修、返岗实践等多种方式，分5期组织实施，助力新教师成为合格教师，青年教师实现从合格到胜任的提升。

　　（六）薄弱学科骨干教师培训工作

　　为切实提升我县薄弱学科教师的专业素养，助推薄弱学科建设和新课程改革，本年度，我县利用东西部扶贫协作，邀请7名浙江舟山专家，组织开展了初中体育、中小学美术、小学科学骨干教师专题培训工作，近300名薄弱学科骨干教师参加培训。

　　薄弱学科骨干教师培训，立足课堂教学实践，采用课例专题研讨的形式，名师示范执教9节，专题讲座3场，学习舟山课改经验，突出新课程改革、核心素养与课堂教学的融合与发展，提升我县薄弱学科骨干教师综合素养。

　　（七）其他专项培训工作

　　1.心理健康教育骨干教师培训。根据县教科局体艺卫股相关要求，本次培训紧紧围绕职业倦怠、中小学心理活动课的设计与实施、中小学生常见心理问题的识别与干预等内容，采用专题报告、反思研讨等形式组织培训，以提升我县中小学心理健康教育骨干教师的理论素养和专业技能，从而更好地为全县青少年的健康成长保驾护航。本次培训共214名骨干教师参加。

　　2.教育系统党务干部培训。根据县委教育工委相关要求，本次培训围绕“两会”精神、党史、党建业务工作等内容，采用专题讲座与研讨、实地参观与交流的形式开展培训，提升了各学校党务工作者的思想政治素质、师德修养、业务及管理能力，培养了一支适应我县教育事业改革和发展需要的党务工作干部队伍。本次共有120名专职党务工作者参加培训。

　　3.2020年特岗教师“青椒计划”。组织本年度新招聘的特岗教师参加“友成企业家扶贫基金会‘青椒计划’”培训，并将考核结果纳入新聘教师岗前培训综合考核。

　　4.发挥舟山名师示范作用。舟山体育与健康名师范碧芬到我校支教，她多次执教示范课和专题讲座。范老师先进的教学理念、过硬的教学技能，时刻不忘心中有学生、脑中有结构、手中有方法的教学理念给一线老师留下了深刻的印象。

　　三、成人高等教育工作

　　（一）2020级新生报名缴费及学籍注册。

　　（二）认真组织面授学习、考试及成人高考

　　（三）抓好网络课程学习及考试

　　1.2019级第三、四、五学期网络课程学习辅导及在线考试。

　　2.2020级第一、二学期网络课程学习辅导及在线考试。

　　（四）做好2018级毕业生工作

　　（五）做好2019级学员照相工作

　　（六）前置学历，入网认证

　　（七）规范招生，成绩喜人

　　2020年我校成人高等教育录取人数达231人，招生工作取得可喜成绩。

　　四、教科室工作

　　1.疫情期间，组织宣汉县教师进修学校教师进行网课学习、听课既分组讨论活动：语文组6次，数学组12次、英语组7次、文综组3次、理综组3次。通过向优秀老师学习，学习到较多的教学方法和技巧，特别是提问技巧。各小组通过讨论，又让每位教师的评课能力得到进一步提升；

　　2.组织学校教师参加了中华经典《中国梦》诵读、张旭老师参加写经典书法活动；

　　3.参加低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）专题视频培训，2020年7月16日下午三时，宣汉县教师进修学校按照宣教科体〔2020〕67号文件要求，组织全校教职工共计36人参加本校分会场专题视频培训；

　　4.《农村地区中小学教师校本研修现状、问题及对策研究——以X县为例》已经开题并进入研究，主研人员与校本培训各指导小组联合开展问卷调研工作已经取得第一手资料。全体主研人员取得阶段性成效。阶段性成果《宣汉县中小学教师校本研修现状的问卷调查报告》于2020.11.30获达州市教育局表彰为“2020年度达州市教育科研优秀成果二等奖；”

　　5.组织全体教师参加在线学法考试；主要负责人：张旭；

　　6.制定了《宣汉县教师进修学校教育科研工作实施方案》，让教育科研工作有章可循；

　　7.外出培训教师返校学习情况汇报；

　　8.到新红、黄龙两所学校分别开展教师、学生《心理健康》专题讲座共4场；主讲人：龚奇；

　　9.请示上报达州市2020年“国培”中西部项目培2人、宣汉县2020年义务教育道德与法治、语文、历史学科教材应用提升培训4人；

　　10.全员参与2020公招教师、特岗教师集中培训、跟岗学习工作；11.参与教科局组织的《宣汉县中小学常规管理视导检查》工作；

　　11.完成本校教师继续教育登记工作及2020年度教师继续教育年度验审工作；

　　12.选派龚奇、向东、程春玲等参加达州市2020年中小学骨干教师远程培训工作，分别担任高中生物坊、初中数学1坊坊主，并取得“达州市骨干教师”称号。选派潘川、龚奇参加教科局组织的心理健康培训，并担任班主任工作和授课。向东参加信息技术能力提升工程2.0培训；郎敏参加科学教师培训。张旭老师参加中共达州市委宣传部特举办“达州市抗击新冠肺炎疫情文艺作品网络展”大爱无言 f童心无瑕—康华美术作品《春f语》赏析活动；张旭老师参与主研的市级课题《中小学音乐美术与巴人文化融合教育的现状调查与问题研究》于2020.11.30获达州市教育局表彰为“2020年度达州市教育科研优秀成果一等奖”。

　　二、机构设置

　　机构情况：独立核算机构，教师进修学校编制人员数49人。年末在职人数44人。退休32人。

　　人员情况：人员当年变动情况及原因：本年度初在职人数43人，退休人数31人，合计74人。2020年3月调进1人，2020年5月调出1人，2020年9月调进1人，年末实有在职人数44人。2019年6月退休1人，2020年末实有退休人员32人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计677.82万元，2019年度收、支总计661.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加,16.03万元，增加2.42%。主要变动原因是人员流动和正常晋升工资所致

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计677.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计677.82万元，其中：基本支出568.23万元，占83.83%；项目支出109.59万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计677.82万元。2019年财政拨款收、支总计661.79万元.与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16.03万元，增加2.42%。主要变动原因是人员流动和正常晋升工资所致

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出677.82万元，占本年支出合计的100%。2019年度收、支总计661.79万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加16.03万元，增加2.42%。主要变动原因是人员流动和正常晋升工资所致

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出677.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）521.01万元，占76.86%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出87.94万元，占12.98%；医疗卫生支出24.78万元，占3.66%；住房保障支出44.09万元，占6.5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年般公共预算支出决算数为677.82万元，完成预算100%。其中：

　　1.教育（205）进修及培训（20508）教师进修（2050801）:支出决算为521.01万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为87.94万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为0万元，完成预算0%

　　3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为24.78万元，完成预算100%

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为44.09万元，完成预算100%

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出568.23万元，其中：

　　人员经费524.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费43.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

　　3.公务接待费支出0万元

　　4.外事接待支出0万元

　　5.其他国内公务接待支出0万元

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，宣汉县教师进修学校机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，宣汉县教师进修学校政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县教师进修学校共有车辆0辆

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，严格实行定员定额管理的基本支出预算，完善预算追加、超收、结余结转资金管理办法。逐年提高年初预算到位率，适时依法进行预算调整，从严控制预算追加。加强预算执行管理，提高支出预算执行的均衡性、有效性和安全性。保证党政机关正常运转支出，保证重大民生政策支出，压缩“三公”经费、会议费等，努力降低运行成本。对财政预算编制实行全口径预算管理，将所有本级收支和上级提前通知的转移支付纳入预算。加强人员编制管理，建立完善支出定额标准体系。严格预算审批程序和“保工资、保教学”的保障序列。不断优化支出结构，加强绩效预算管理成果运用，将执行管理、中期评估、结余清核、绩效评价、决算审查等成效综合运用于预算编制。力求做到编制的预算科学合理。

　　本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效、目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力，提高了学校教师队伍建设素质。

　　1、项目绩效目标完成情况。

　　本年度本单位没有项目实施。

　　2、学校开展绩效评价结果。

　　本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《宣汉县教师进修学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

　　教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

　　教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

　　教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

　　教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

　　教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

　　教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

　　教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

　　教育（类）205（款）07（项）01特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

　　教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

　　教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

　　教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

　　教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

　　10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

　　行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

　　事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

　　卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

　　事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

　　住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

　　住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

　　18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县教师进修学校

　　2020年度整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：独立核算机构

　　（二）机构职能：宣汉县教师进修学校主要职能是负责全县中小学教师继续教育培训和管理培训，提高全县教师素质。

　　（三）人员概况：人员当年变动情况及原因：本年度初在职人数43人，退休人数31人，合计74人。2020年3月调进1人，2020年5月调出1人，2020年9月调进1人，年末实有在职人数44人。2019年6月退休1人，2020年末实有退休人员32人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入677.82万元，财政部门拨款对账单677.82万元，差额0万元。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。财政补助收入677.82万元，收入总计677.82万元；其中工资及福利支出522.31万元，商品及服务支出53.06万元，对个人和家庭补助支出96.94万元，资本性支出5.5万元。全年财政补助收入支出结转无余额，全年所有收支结转无余额。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　严格实行定员定额管理的基本支出预算，完善预算追加、超收、结余结转资金管理办法。逐年提高年初预算到位率，适时依法进行预算调整，从严控制预算追加。加强预算执行管理，提高支出预算执行的均衡性、有效性和安全性。保证党政机关正常运转支出，保证重大民生政策支出，压缩“三公”经费、会议费等，努力降低运行成本。对财政预算编制实行全口径预算管理，将所有本级收支和上级提前通知的转移支付纳入预算。加强人员编制管理，建立完善支出定额标准体系。严格预算审批程序和“保工资、保教学”的保障序列。不断优化支出结构，加强绩效预算管理成果运用，将执行管理、中期评估、结余清核、绩效评价、决算审查等成效综合运用于预算编制。力求做到编制的预算科学合理。本年度本单位没有项目实施。预算、决算资金中不涉及项目经费。

　　（二）结果应用情况。

　　通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力，提高我校教师队伍建设素质。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。宣汉县教师进修学校全面贯彻党的十九大、省、市经济和财政工作会议精神，面对复杂多变的经济环境和艰巨繁重的发展任务，在宣汉县教育科技局的坚强领导下，在相关部门的监督支持下，团结一致，群策群力，主动适应新常态，积极谋求新作为。坚持“教育第一”工作基调不动摇，团结奉献，深化财政管理改革，加强财政监督，促进我校教育事业事业全面发展。

　　（二）存在问题。

　　一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

　　二是评价指标体系需要进一步完善。

　　三是人员素质有待进一步提高。

　　（三）改进建议。

　　逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，逐步探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

　　积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　附件2

　　宣汉县教师进修学校项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，分析存在的问题及原因。

　　（三）相关建议。

　　针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市宣汉县教师进修学校.XLS