​     ​第一部分  部门概况 

      一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县第二中学统一社会信用代码为：12511422452375014Y，是一所准事业单位，服务宣汉县东乡镇辖区普通高中学历教育相关社会服务工作，隶属宣汉县教科局领导。实行县财政教科文股统一核算。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，是中国历史上极不平凡的一年。这一年，是全国人民众志成城打赢“抗疫”斗争之年；这一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年；这一年，更是脱贫攻坚的决胜之年，也是攻坚克难的拼搏之年，还是全民奋斗的一年！ 2020年，在县委县政府的正确领导下，在县教科局的正确指引下，在全体教职工的共同努力下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学校坚持疫情防控、脱贫攻坚和教育教学质量提升两手抓、两不误，把各项措施抓细抓实抓到位，切实保障师生健康安全，坚决打赢脱贫攻坚收官之战，全力提升教育教学质量，取得了较好成绩。

一、坚持以党建为引领，推动脱贫攻坚工作再上新台阶

认真落实“三会一课”，开展党员活动日，召开专题党委会，深入贯彻落实《中共中央、国务院发布关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，推进学校教育教学改革，全面提高教育教学质量。对照党风廉政建设社会满意度评价活动的要求，扎实开展了在职教师有偿补课专项整治活动，设立举报信箱，开通举报电话，做好校长接待日活动，举行家长开放日活动，建立健全规范办学行为的长效机制，创建“廉洁示范校”，强力“正风肃纪”，治党风、刹“四风”、强作风，努力构建“风清气正”的宣二中。

学校扎实做好控辍保学、教育资助、教育扶贫工作，深入开展“五个同一”帮扶活动，组织党员干部开展端午、中秋、春节等重大节日慰问活动充分了发挥学校驻村第一书记、驻村队员和帮扶责任人帮扶作用；采取对口捐赠、产业扶贫、送温暖等多种方式，开展脱贫攻坚普查“五大行动”，做好脱贫攻坚成效考核迎检工作；学校投入近12万元，为帮扶村购买60余吨化肥，助力贫困户春耕生产，确保全面高质量打赢脱贫攻坚战。宣汉电视台、人民网、中国网、《学习强国》等媒体对学校的扶贫工作作了专题报道。

二、脚踏实地真抓实干，促进教育教学质量大提升

1、抓实教学常规管理。学校强化管理，突出常规。学校领导班子成员深入各部门、各年级，抓实抓细，严格督导科室分管工作落到实处。坚持以身作则先垂范，深入各班检查早自习情况，每天走进教室，深入课堂听随课堂，真实了解教学情况。鼓励教研组、备课组开展形式多样、丰富多彩的教学评比活动，多渠道激发教师潜力，更新教学观念，向课堂要质量，提升课堂教学效果。

2、创新教育教学理念。坚持以“让家长放心地把孩子和孩子的未来托付给我们”为办学目标，大力弘扬社会主义核心价值观，坚定“听党话、跟党走、报党恩”信念， 围绕追求“让每一个孩子出彩”的育人目标，大力实施素质教育。相信每一位孩子都是最美丽的尚未开放的花朵，他们的明天都会是光彩夺目的，为此，章云格校长率先垂范，引导每位班主任每天至少发现一位同学的一个优点，报给学校，由他亲自给家长电话交流，向家长汇报孩子在校的每一天的成长，每一次的进步；最后汇编成学生成才记录册。一年来，他与家长通话数百人次，单次最长通话近一小时，总通话时长数千分钟，真切感受到家长朋友对宣二中管理的高度认可和支持，感受到社会对宣汉二中认可度、满意度逐渐提升。同时，坚持德智体美劳全面发展的育人理念，每天早上，高三年级学生操场跑步，整齐有序、口号响亮运动时长三十分钟；每天体育课，高一、高二年级学生跑步，运动时长达四十分钟，确保了学生发展智育、强健体魄的目标。

3、打造高水平师资队伍。学校实施“青蓝工程”，举行师徒结对子活动，做好“传帮带”；为全体教职工购买《教育第三只眼》、《中国高考评价体系》等书籍，切实开阔了教师视野，更新了教育教学观念；选送大批骨干教职工到陕西省大荔县城郊中学学习新课堂改革经验，深入了解陕西省大荔县城郊中学的高效课堂建设、卓越教育、学生自主管理等方面的工作。学校通过组织各种形式的校本培训，提高教师的思想素质及业务水平。鼓励中青年教师参加省、市、县各种竞赛活动，大胆展示才华，迅速崭露头角，提高知名度。努力为教师们参加各类培训和学术交流大开“绿灯”，积极支持高三教师参加备考研讨会，推荐教师外出参加各类短期培训，全校师资队伍水平明显提高。

4、扎实开展“三向三要”活动。学校围绕教育教学“攻坚年”，向课堂教学要“质量 ”，向赛场竞技要“水平”，向考场应试要“成绩”；落实教学“六认真”，强化课堂“两管”，落实年级学科集体备课制度，加大学校领导听“推门课”的力度，推进新课堂教学模式改革，强化课堂两管、开展“三向三要”课堂教学大比武活动，倡导“创设问题情景、师生合作探究、当堂检测达标”的课堂教学模式，打造“思维同步、师生共振、情感共鸣”的高效课堂。各年级根据学生现有的知识、能力水平和潜力倾向，把学生科学地分成志远班、课改实验班、艺术特长班。教师依据不同的班级和学生对教材进行大胆取舍，实行分层备课、分层授课、分层作业、分层辅导、分层评价，促进学生全面发展；针对毕业年级学生底子薄的状况，学校早入手，及时采取得力措施，加大对毕业年级的管理力度，多次召开高三年级教师、班主任会议，制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，全力抓好“临界生”的培优补差工作，真正实现 “低进高出，平进优出”的教育教学目标。2020年高考再创佳绩：在入口成绩A 1仅16人，其余大多为B、C等级的情况下，本科上线700人（较去年增长144人），创下建校以来最好成绩，其中文化本科291人，艺体本科409人（较去年增长143人）；艺体本科双上线第26次荣获达州市第一名；重点本科上线38人；理科600分以上的6人，最高分631分；高2020届志远班21人参加重点本科录取，本科上线42人，上线率100%。耕耘不辍、终获成绩，学校先后荣获“宣汉县‘驻村情、帮扶路——我的扶贫故事’主题演讲比赛组织奖”“宣汉县中小学生校园足球比赛高中男子组第二名”“宣汉县中小学生校园足球比赛高中女子组第二名”“宣汉县中小学生校园篮球比赛高中女子组第二名”等荣誉；在“四川省第十五届中小学校园影视教育成果展示评选比赛活动”中，学校喜获佳绩：共选送《文明校园盛开幸福花》《“三味书记”的五梁路》《认识万有引力》等七部作品参评，其中三部作品获得一等奖、两部作品获得二等奖、两部作品分别获得三等奖和优秀奖。

5、强化德育常规管理。根据校情，学校向全校教师提出响亮口号：“我们不能教 ‘好’学生，但我们能‘教好’学生”、“要让学生成才，先让学生成人”，以言传身教落实“教育以德育为先、德育以生活为本”的思想，锁定了“求真、行善、尚美、笃学”的育人目标，探索出了“晨读国学经典，感受传统文化；午唱励志歌曲，陶冶道德情操；晚展各自才艺，释放学习压力”的“三段式”德育模式，“以德为先、以德正行、以德塑品”，全校上下掀起尚德氛围。立足人人出彩，推行社团建设：学校先后组建国旗护卫队、军乐队、潜溪文学社、志愿者协会、戏剧社、排球队、篮球队、足球队、合唱团、礼仪队、舞蹈团、武术队、校园广播站、校园电视台等三十余支学生社团组织，极大地丰富了德育内容，扩充了德育阵地，促进了学生个性化发展、全面发展，成为助推文明和谐、爱心永驻的美丽校园的强力引擎。突出立德树人，活动引领，促进学生身心健康发展。以社会主义核心价值观为引领，积极开展理想信念教育、中华优秀传统文化教育，以切实行动听党话、跟党走、报党恩。把学生行为习惯养成教育作为德育建设的切入点，以“中学生日常行为规范”为主要内容，举行“诚信、感恩、守法”公民道德教育活动，深化学生宿舍内务军事化管理，推行学生自治，强化楼道文明礼仪值班纠察活动，激励着全校学生争做“身心健康、品质优良、勤奋好学”的好学生，让学生健康快乐全面发展成才！

6、狠抓教研科创工作。坚持“改出实效、研出成果、育出新人”的教育科研新目标，定位打造“一级一品”“一科一题”“一师一艺”的精品教育，丰富常规教研活动，夯实校本研究，加强课题推进，促进课堂效率的提高。加强科普宣传，大力开展青少年科创活动，积极组织学生参加省市县青少年科创大赛活动，并取得好的成绩。《中学生公民素养教育活动设计与实践研究》荣获达州市教育科研优秀成果“三等奖”。《高中数学情景教学模式与教学方法研究》荣获宣汉县教育科研优秀成果“三等奖”。2020年度，我校教师荣获市、县级课堂实录、微课竞赛、教育科研、课堂教学大比武的获奖达298人次，市、县级论文竞赛达80人次。我校在宣汉县第36届科技创新大赛中获奖作品8项，其中一等奖3项，二等奖2项，三等奖3项。我校学生曾军博的《多功能电驱喷水铲刀》《集成光学试验箱》分别荣获四川省第35届青少年科技创新大赛“一等奖”“三等奖”、达州市青少年科技创新市长奖。我校今年被评为“宣汉县第36届青少年科技创新大赛优秀组织单位”。

7、打造艺体教育品牌。学校秉承“艺文并举、立德树人”，继续发挥我校艺体教育的特色优势和艺体教师的人才资源优势，强化艺体特色教育发展之路，我校先后组建男子篮球队，合唱队，适时开展第25届校园艺术节等各种富有特色的文体活动，教育学生走进操场，走进阳光，强化“每天一小时锻炼”，提高学生艺体潜能及审美情趣，培养广大学生的艺术修养，同时，也展现了我校艺体教育的成果，展示学生特长才能，促进了校园文化建设和学生全面发展。学校积极组织学生参加宣汉县中小学生校园足球、篮球比赛，荣获了“宣汉县中小学生校园足球比赛高中男子组第二名”“宣汉县中小学生校园足球比赛高中女子组第三名”“宣汉县中小学生校园篮球比赛高中女子组第二名”等荣誉；今年，高考艺体本科双上线409人，第26次荣获达州市第一名。

8、抓好国防教育工作。充分发挥我校“全国中小学国防教育示范学校”“成都军区国防生源基地”“少年军校”优势作用，组织开展高一新生军事训练、国防知识竞赛、军歌对唱等一系列国防教育活动，丰富学生文化生活，锤炼学生意志品质，改变了过去的教育仅局限于课堂上和校园内说教的传统模式，为学生开辟了自主自立走向社会的成功途径，提供了铸造意志、品质、心理的熔炉，促进了学生全面、健康、活泼地发展，发挥了少年军校育人优势。今年，学校荣获“宣汉县爱国拥军先进集体”。

三、扎实筑牢安全防线，创建平安和谐校园。

自防控新冠疫情阻击战打响以来，学校深入贯彻落实中央、省、市、县及教科局各级防控指挥部指示精神，及时、科学、高效地安排疫情防控，切实保障了全体师生的身体健康和生命安全。加强领导，制定应急防控方案和预案，确保工作有序开展；及时安排部署校园环境消杀，确保校园无细菌滋生和感染；实行班主任对学生全程跟踪、无缝对接，全面准确掌握学生疫情信息；实行部门（年级）负责制，天天上报疫情调查统计相关表册，全面准确掌握教职工疫情信息；按照“一校一案”要求制定了开学准备工作方案、学校突发公共卫生事件应急预案；制定了“停课不停学、停课不停教”工作方案，做好开学前后的相关准备工作，扎实做好疫情防控，确保开学复课平稳有序。众志成城抗疫情，爱心捐赠助“逆行”。学校组织开展了“共抗疫情，你我携手——为全国抗击疫情贡献一份力量”的捐款活动，共计师生捐款204701.84元，助力全国抗击疫情。学校还向宣汉县公安局石岭派出所干警捐赠了方便面、方便火锅、自熟米饭、矿泉水等共计价值20000余元的物资，以助力公安民警抗击疫情。学校建立日常的疫情防控机制，认真落实“两案九制”，结合学校实际对防控疫情应急预案进行了演练；严格执行学生一日三检制度，做好防疫物资储备，加强疫情防控教育，引导师生理性认识疫情、做好科学防护，养成良好的卫生习惯和健康生活方式。

学校大力开展“法制专题讲座”、“安全演练”等系列活动，增强师生安全意识，提高自我防护能力。加强楼道值守、安全隐患排查，落实安全责任制，做好师生心理疏导工作，促进校园安全维稳。坚持“小事不出班、大事不出校”，实现安全稳定工作“零事故”目标。进一步建立完善安全稳定管理制度，强力推行安全稳定工作“一岗双责”、“首问责任”、“条块管理”制度，建立常态安全稳定“巡逻巡查制度”；校门口全面启用人脸识别门禁系统，全天候为广大师生保驾护航。全面引入学生自治，实行安全督察员制度，坚持楼道值班、校门外一条街巡查预防突发事件，同时，主动协调公安、交巡警做好学生护送工作，努力形成常态化，确保师生和校园安全。

四、加强软硬件建设，着力提升学校办学品味。

1、实施项目工程，改善办学条件。根据学校的发展规划，争取各种项目资金，利用学校自筹资金，打造校园环境，助推学校提档升级。新修建的科技楼主体工程项目已经竣工；逐步完成学校附属设施建设、学生宿舍A栋内侧边坡的治理及篮球场、羽毛球场的改造建设；实验楼电梯安装工程、消防泵房设备安装工程已完成投入使用；科技楼化粪池项目已招标完成动工建设；通过公开招标采购教学办公设备已全部到位投入使用；拟修建的学生宿舍、图书馆及休闲广场等已纳入规划，修建好后将大大缓解学校差教室及功能室的问题，改善师生教与学环境，逐步完成校园环境、校园文化、校园建设，助推校园环境改善再上新高。

2、举全力抓好学校“四川省优质普通高中”创建工作。全校教职工统一思想，提高认识，理清思路，全力抓好“四川省优质普通高中”创建工作；上下联动，分工合作，团结协作，确保了“创优”工作和常规教育教学工作“两手抓、两不误”；实行逗硬考核和问责制度，确保了“创优”工作收到明显实效，促进学校提档升级。

2020年，在各级领导的关心指导和全体师生的共同努力下，学校先后荣获 “达州市第35届青少年科技创新大赛优秀组织单位”“达州市中小学教师信息技术应用能力提升工程样板校”“宣汉县2019年度教育工作综合目标考核一等奖”“宣汉县2020年高中教育工作先进集体”“宣汉县2020年国家教育考试工作先进集体”“宣汉县爱国拥军先进集体”“宣汉县家庭教育先进集体”“宣汉县民办学校托管工作先进集体”“宣汉县‘驻村情、帮扶路——我的扶贫故事’主题演讲比赛组织奖”“宣汉县第36届青少年科技创新大赛优秀组织单位”“宣汉县中小学生校园足球比赛高中男子组第二名”“宣汉县中小学生校园足球比赛高中女子组第二名”“宣汉县中小学生校园篮球比赛高中女子组第二名”等殊荣。受省市县表彰的优秀教师、教育教学先进个人等达300余人次，师生在省市县级科创大赛中获奖30余人次；其中刘毅老师被中共四川省委、四川省人民政府表彰为“四川省优秀第一书记”，曾能述老师被中共四川省委教育工作委员会、四川省教育厅表彰为“四川省教书育人名师”；高2017级曾军博同学的《多功能电驱喷水铲刀》《集成光学试验箱》分别荣获四川省第35届青少年科技创新大赛“一等奖”“三等奖”、达州市青少年科技创新市长奖，为学校赢得了荣誉。《达州日报》、《达州晚报》等报刊杂志先后对学校的发展做了专题报道；达州电视台、宣汉电视台对学校特色活动进行了系列采访；全校上下风清气正，风满劲足，学校艺文并举的成功办学模式日益凸显，校风、学风和教风越来越受到社会、家长和学生的认可赞扬。

          二、机构设置

宣汉县第二中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县第二中学2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1、宣汉县凤凰双语学校

2、宣汉县东乡金凤凰幼儿园

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4592.59万元。与2019年相比，收、支总计各减少471.36万元，下降9.31%。主要变动原因是托管学校宏远学校纳入教科局核算，项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4592.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4185.31万元，占91.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入407.29万元，占8.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4592.59万元，其中：基本支出3225.57万元，占70.23；项目支出1367.02万元，占29.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4185.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少678.64万元，下降13.95%。主要变动原因是托管学校宏远学校纳入教科局核算，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4185.30万元，占本年支出合计的91.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少678.64万元，下降13.95%。主要变动原因是托管学校宏远学校纳入教科局核算，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4185.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3467.78万元，占82.86%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出390.43万元，占9.33%；卫生健康支出119.01万元，占2.84%；住房保障支出208.08万元，占4.97%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4185.30万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）02（项）学前教育2050201、初中教育2050203、高中教育2050204、其他普通教育支出2050299: 支出决算为3467.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）事业单位离退休2080502、机关事业单位养老保险缴费支出2080505、机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为390.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）事业单位医疗2101102:支出决算为119.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）住房公积金2210201;支出决算为208.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2807.53万元，其中：

人员经费2499.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费318.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.7万元，下降46.8%。主要原因是严格执行公务接待标准，不该接待的绝不接待，二是来客能主动执行公务接待要求，主动拒绝接待。

国内公务接待支出3.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出3.07万元。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科技楼项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目有序开展，且较快较好开展。

（一）项目绩效目标完成情况。

（二）本部门在2020年度部门决算中反映“幼儿保教费””小学初中贫困寄宿生生活补助” “营养改善计划”“教师绩效目标考核”“奖补资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要是用于宣汉县第二中学科技楼建设，改善教学环境，保障学校的正常运行和教学。

2. 幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.18万元，执行数为24.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障幼儿能及时接收教育，弥补民办学校经费不足。

3. 贫困寄宿生生活补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.1万元，执行数为40.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障教学的正常进行，促进了学校的发展。

4、教师绩效目标考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数334.23万元，执行数为334.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了学校教师的待遇和教师的积极性，促进了学校的发展。

5、学生助学金免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数516.12万元，执行数为516.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了部分学生顺利学习，促进了学校的发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县第二中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对科技楼项目、教师绩效目标考核项目开展了绩效评价，《宣汉县第二中学科技楼项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

  教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

附件1

宣汉县第二中学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县第二中学统一社会信用代码为：12511422452375014Y，是一所准事业单位，服务宣汉县东乡镇辖区义务教育和普通高中教育工作，隶属宣汉县教科局领导。实行县财政教科文股统一核算。

（二）机构职能。

宣汉县第二中学属全额拨款事业单位，机构数1个，托管2所学校，包含宣汉县凤凰双语学校（从小学到初中）、宣汉县东乡金凤凰幼儿园。2020年年末在职教职工226人，退休职工114人。

（三）人员概况。

学校年初有在职教职工223人，退休教师120人，学生4620人，年末实有在职教师人数年末为226人，退休教师114人，学生4865人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入为4185.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2020年财政资金支出4185.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

年初，根据教师上年末工资情况编制了宣汉县第二中学预算，因教师调资等调整了预算，调整预算数与决算数一致。无违规。

（二）专项预算管理。

对学生的各种补助，按程序规范手续，及时收支。学生能及时享受到补助，无违规违纪。其他专项资金亦按管理规定进行支出，无违规违纪行为。

（三）结果应用情况。

整体支出能保障学校保育教育工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：自评优良。项目资金能按照各项目具体执行，充分发挥有限的项目资金促进学校的发展。

（二）存在问题。

项目资金管理人员有待进一步培训学习。

（三）改进建议。

为学校配备专业财务人员。

附件2

宣汉县第二中学改善普通高中办学条件中央补助资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 宣汉县第二中学室一所公立高中，有学生4865人，有教学班61人，存在教室占用实验室等功能室，教学班不集中的情况。宣汉县第二中学监督科技楼项目的进度及质量，组织多方验收合格后按照合同拨付工程款。

2．项目立项、资金申报的依据。

经学校报告请示，做地勘等相关咨询，县委、县政府同意该项目实施，先后下达资金950万元，2020年下达指标300万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

下达资金只能用于科技楼的建设，不含附属设施设备。资金分三次由学校填相关报表财政局直接支付，工程款5%做质保金留5年。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

  验收后5年不存在工程质量问题，退质保金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。宣汉县人民政府同意将位于宣汉县第二中学东北角7092平方米国有建设用地使用权无偿划拨方式供给宣汉县第二中学，用于科技楼等项目建设，2020年12月31日之前开工建设，于2023年9月29日之前竣工。主体结构形式为框架结构，地下-1层，地上5层，建筑面积为2860平方米，建筑高度20.1米。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目计划2021年8月竣工，能建成24间教室，初步解决一个年级1505名学生的上课问题，腾出原占用的实验室等功能室，充分发挥功能室的功能。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

在县委、县政府的支持下，该项目已于2020年7月开始实施，符合实际需求，合理可行，申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是领导重视。我单位高度重视绩效评价工作，成立了章云格校长任组长,李万副校长任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价领导小组，专门负责此项工作。

二是职责明确。整个评价过程中，绩效评价工作领导小组明确办公室负责项目建设资料收集工作，财务部负责专项资金使用情况整理和汇总，组长全程监督。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

通过学校请示，上级部门先后批复下达资金额度950万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。中央下达财政资金950万元（其中2020年下达300万元），单位无自筹。

2．资金到位。中央资金全部及时到位。

3．资金使用。按项目的实施进度进行了两次拨款，具备验收报告及拨款审批单，未超范围支付，超标准支付，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。见下表：

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。无

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

第五部分   附表

一、 收入支出决算总表 

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市宣汉县第二中学.XLS​