项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“营养餐补助资金”“住校生生活补助”
预算单位			宣汉中学蒲江学校学校
预算执行情况(万元)	预算数:		682.71	执行数:	682.71
	其中-财政拨款:		682.71	其中-财政拨款:	682.71
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过资金的投入，解决义务教育学生家庭生压力，提高了入学率。			严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困家庭生活压力，提高了入学率，完成率100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	科学决策	政策依据	10分按照文件分配资金，保障学校正常运转	10分让适龄享受了国家优惠政策
	项目完成指标	绩效目标	明确性、合理性	10分合理、合规、合法	10分按照程序进行，完成绩效目标
	项目完成指标	资金管理	资金分配、使用	7分按预算性质分配，投入使用	7分合理分配，合规使用
	项目完成指标	项目执行	执行规范	3分按照文件精神执行	3分执行规范
	项目完成指标	项目完成	完成数量、质量	20分预算2个项目，投入682.71万元	20分 3个项目按时完成，质量合格
	效益指标	项目效益	社会效益	20分通过公示，预期取得良好社会效益	20分宣传了蒲江学校，展示了学校项目管理
	效益指标		使用效益	20分预期资助资金及时发放到位。	20分适龄儿童享受了国家优惠政策
	满意度指标		服务对象满意度	10分一定要取得社会和家长认可	10分获得社会与家长一致好评

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉中学蒲江学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，宣汉中学蒲江学校机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况

2020年，宣汉中学蒲江学校政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣汉中学蒲江学校共有车辆0辆.

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

宣汉中学蒲江学校2020年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：我校是一所县城初中，无下辖机构。

（二）机构职能。完成义务教育阶段7-9年级教育教学任务。

（三）人员概况。2020年末，教师225人，学生3983人.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2664.49万元。

（二）部门财政资金支出情况：2664.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定较好、目标完成较好、预算编制准确、支出控制较好、预算动态调整较好、执行进度较好、预算完成情况较好、无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。

（三）结果应用情况。

部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果较好，整改和应用结果反馈好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：较好

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

附件2

宣汉中学蒲江学校

2020年营养餐、住校生生活补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.宣汉中学蒲江学校，2020年度春季在校学生共3983人，秋季在校学生4185人，每人每天标准5元，住校生196人、每人每期625元、全部纳入补助对象。

2．对营养餐、住校生生活补助管理办法制定相应的管控制度，对整过过程实施监控，确保学生受到实惠，资金流向安全。

（二）项目绩效目标。

1．根据根据《四川省财政厅四川省教育厅关于提前下达2020年教育类政策性项目省级补助资金预算的通知》（川财教〔2019〕245号）、《四川省财政厅四川省教育厅关于下达2020年中央和省级支持义务教育发展专项资金的通知》（川财教〔2020〕14号）文件精神，为做好我校学生资助的惠民政策落到实处，结合我校实际，成立了学生资助工作指导小组，制定了切实可行的实施方案和各种管理制度及突发事件应急预案。

2．项目绩效阶段性目标。

我校不断规范和完善财务管理工作，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照自评标准，对2020年学生营养餐、学生资助专项资金项目进行了逐一自评。

（三）项目自评步骤及方法。

设置意见箱，让家长提建议或意见，针对在校营养餐、学生资助实施过程中存在的问题做到全面了解，以便下一步更好地实施此项目。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项资金县教科局按照各校（园）学生人数（以宣汉县学生资助数据采集平台锁定数据为准）确定2020年春秋季享受普惠性减免政策人数和建档立卡贫困家庭学生人数，进行审核上报，然后下达相应的资金文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，在说明该项目全省资金计划的基础上，大多属于省级资金，2020年宣汉县东乡镇幼儿园学前幼儿免保教费支付达682.71万元。

2．资金到位和使用情况。宣汉中学蒲江学校营养餐及住校生生活补助资金682.71万元，全部下达并规范使用到位住校生生活补助打卡到位，没有截留和挪用的情况。

（三）项目财务管理情况。

按照上级相关部门的文件要求，我校就在校学生营养餐补助及住校生生活补助资金制定了实施制度，开学时在公示墙张贴资助政策及收费公示栏。贫困学生由家长递交贫困家庭证明材料，学校报送县教科局，教科局与扶贫局、市教育局进行比对确定人数及名单，据实实行社保卡“一卡通”发放，打卡直发。

三、项目实施及管理情况

（一）制定绩效评价指标体系

根据在校学生营养餐、住校生生活补助项目实施环节制定绩效评价体系。

（二）绩效评价工作过程。

成立绩效评价工作小组

责任要求：

⑴制定实施方案和办法，审定补助人数，完善管理制度，抓好日常管理上报等基础性工作。

⑵认真落实上级有关学生资助工作意见，按照规定把在校学生的营养餐资金及住校生生活补助落实到每位学生头上。

⑶严格按相关制度要求经办人员，做到应助尽助,精准无误，不超范围资助，也不能漏掉符合条件的任何一人，否则追究相关责任人的责任。

（三）、认真据实填报项目信息各项表和撰写项目执行情况报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我校2020年营养餐、住校生生活补助预算分配682.71万元，及时性及资助面达100%。

（二）项目效益情况。

实施在校学生营养餐及住校生生活补助政策，对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会效益，减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，省上惠民政策落到实处，群众得到实惠。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价，家长、教师及民众对实施在校学生营养餐和住校生生活补助非常满意。

（二）存在的问题。

我校因学生人数较多，在收集资助对象信息及上报人数这方面及时性还有待加强。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

附件1

附件2

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

政 策