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公开时间：2021年11月30日
第一部分 部门概况……4
一、基本职能及主要工作……4
二、机构设置……5
第二部分度部门决算情况说明……6
一、收入支出决算总体情况说……6
二、收入决算情况说明……6
三、支出决算情况说明……6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……9
十、其他重要事项的情况说明……9
第三部分 名词解释……12
第四部分 附件……15
附件1……15
附件2……16
第五部分 附表……20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.切实抓好党建工作
坚持“三会一课”制度，做到间周召开一次党员组织生活；扎实开展“两学一做”学习教育，创新方式讲党课；精心编制了“党员活动日”菜单，做到活动有计划、有总结；集中排查了党员组织关系，足额、按时收缴党费；支部凝聚力进一步加强，党员示范作用得到充分发挥。
2.坚持德育主阵地，强化育人功能
以“弘扬红军精神，做最好的自我”的理念为引领线，以“讲学习、讲卫生、讲安全、讲纪律”的四讲教育为主线，以三管十不、环境综合治理等活动为载体，以及校园广播、红领巾监督岗为导向，深化学生品德教育，强力矫正学生不良行为习惯，引导学生良好品行的形成。组织师生积极参与县艺术节、省艺术人才大赛、运动会等赛事，提升学生艺体素养。
3.狠抓教学常规。
按要求开齐课程，落实国家课程标准，教学有计划，有教案，有总结；进一步完善了教学管理制度、教学质量奖惩制度。认真开展听课、评课活动，举行了“一师一优课”、“数学教师同课异构”赛课活动，人人参与听课，人人撰写评课记录。大力实施教师培养，促进教师专业成长，不断提升教学质量。
4.竭力抓好党风廉政建设工作
组织党员认真学习了《廉政准则》、《党员问责条例》、《党内监督条例》；分别与党员和教师签订了“个人廉政风险承诺书”、“师德建设责任书”；扎实开展突出问题专项治理行动，加大了“四乱”查处力度；本期学校无违法乱纪行为发生。
5.多项措施构筑安全防线
健全安全管理网络体系及制度，紧紧依托应急教育体验馆，加强学生安全教育。一是坚持定期排查、楼道值班制、路队放学制，扎实抓好安全常规管理；二是组织师生积极参加安全知识竞赛，定期到体验馆进行安全体验；三是加强了班级、教师安全量化考核，确保安全管理落到了实处。学校荣升为“四星级平安学校”。
6.认真落实“双减”，扎实推进“五项”管理。
学校认真落实双减工作，扎实推进五项管理，并完善档案资料。
二、机构设置
我校是县教科局直属事业单位，无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计487.67万元。与2019年相比，收、支总计各减少178.16万元，减少26.43%。主要变动原因是学校规模减少，项目工程竣工。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计487.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.67万元，占96.92%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占3.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计487.67万元，其中：基本支出290.37万元，占59.54%；项目支出197.3万元，占40.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计487.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少178.16万元，减少26.43%。主要变动原因是学校规模减少，项目工程竣工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出472.67万元，占本年支出合计的96.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少189.61万元，减少28.61%。主要变动原因是学校规模减少，项目工程竣工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出472.67万元，主要用于以下方面:教育支出（类）365.18万元，占77.26%；社会保障和就业（类）支出74.63万元，占15.79%；卫生健康支出11.83万元，占2.5%；住房保障支出21.03万元，占4.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为472.67万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（2050201）: 支出决算13.21万元，完成预算100%。（2050202）：支出决算数340.98万元，完成预算100%。（2050299）：支出决算数为3万元，完成预算数100%。（2050999）：支出决算数为8万元，完成预算数100%。
2.社会保障和就业支出（2080505）: 支出决算为74.63万元，完成预算100%.
3.卫生健康支出（2101102）:支出决算为11.83万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（2210201）：支出决算数21.03万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出472.67万元，其中：
人员经费246.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费43.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，下降19.75%。主要原因是严格控制开支。
国内公务接待支出0.65万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容教学交流活动0.25万元，党建活动0.35万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对幼儿园项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果较好。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看效果较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“幼儿保教费减免经费”等项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | “学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费” “学前教育幼儿学生免保教费” | ||||
预算单位 | 宣汉县江口学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.94 | 执行数: | 2.94 | |
其中-财政拨款: | 2.94 | 其中-财政拨款: | 2.94 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；提高学前儿童入园率。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率，完成率100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | （10分）按照文件分配资金，保障幼儿园正常运转 | （10分）让幼儿享受了国家优惠政策 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | （10分）合理、合规 | （10分）按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | （7分）按预算性质分配，投入使用 | （7分）合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | （3分）按照文件精神执行 | （3分）执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | （20分）预算2个项目，投入68.25万元 | （20分）3个项目按时完成，质量合格 | |
效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | （20分）通过公示，预期取得良好社会效益 | (20分)宣传了幼儿园，展示了幼儿园项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | （20分）预期资助资金及时发放到位。 | （20分）幼儿享受了国家优惠政策 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | （10分）一定要取得社会和家长认可 | （10分）获得社会与家长一致好评 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县江口学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件1
宣汉县江口学校2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我校是一所完全小学，无下辖机构。
（二）机构职能。完成义务教育阶段1-6年级教育教学任务。
（三）人员概况。教师23人，学生343人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：487.67万元。
（二）部门财政资金支出情况：487.67万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况规范详实。
（二）结果应用情况。
绩效自评公开、评价结果整改和应用结果情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：较好。
（二）存在问题：无。
（三）改进建议：无。
附件2
宣汉县江口学校
学生资助资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．2020年，宣汉县江口学校在园幼儿全部纳入普惠性在园幼儿免保教费的补助对象，每人每期标准300元，建档立卡贫困家庭幼儿全部据实减免保教费，每人每期标准200元，合计减免补助2.94万元。
2．对幼儿免保教费项目资金管理办法制订相应的管控制度，对整过过程实施监控，确保幼儿受到实惠，资金流向安全。
（二）项目绩效目标。
1．根据《四川省财政厅四川省教育厅关于提前下达2020年教育类政策性项目省级补助资金预算的通知》（川财教〔2019〕245号）、《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2020年中央和省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助部分）的通知》（川财教〔2020〕14号）文件精神，为做好我园及托管幼儿园学生保教费减免工作，学生资助的惠民政策落到实处，结合我园实际，成立了学生资助工作指导小组，制定了切实可行的实施方案和各种管理制度及突发事件应急预案。
2．项目绩效阶段性目标。
我校不断规范和完善财务管理工作，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照自评标准，对2020年幼儿免保教费专项资金项目进行了逐一自评。
（三）项目自评步骤及方法。
设置意见箱，让家长提建议或意见，针对在我校幼儿免保教费实施过程中存在的问题做到全面了解，以便下一步更好地实施此项目。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
此项资金县教科局按照各校（园）幼儿人数（以宣汉县学生资助数据采集平台锁定数据为准）确定2020年春秋季享受普惠性减免政策人数和建档立卡贫困家庭幼儿人数，进行审核上报，然后下达相应的资金文件。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，在说明该项目全省资金计划的基础上，大多属于省级资金，2020年宣汉县江口学校学前幼儿免保教费支付达2.94万元。
2．资金到位和使用情况。宣汉县江口学校学前幼儿免保教费补助资金2.94万元，全部下达和打卡到位，没有截留和挪用的情况。
（三）项目财务管理情况。
按照上级相关部门的文件要求，我校就在园幼儿免保教费和建档立卡贫困家庭幼儿免保教费补助资金制定了实施制度，开学时在公示墙张贴资助政策及收费公示栏，报名时直接减免每一位幼儿300元保教费并开具票据。建档立卡贫困幼儿由家长递交贫困家庭证明材料，幼儿园报送县教科局，教科局与扶贫局、市教育局进行比对确定人数及名单，据实减免建档立卡幼儿保教费实行社保卡“一卡通”发放，打卡直发。
三、项目实施及管理情况
（一）制定绩效评价指标体系
根据在园幼儿免保教费和建档立卡贫困幼儿免保教费项目实施环节制定绩效评价体系。
（二）绩效评价工作过程。
成立绩效评价工作小组
责任要求：
⑴制定实施方案和办法，审定补助人数，完善管理制度，抓好日常管理上报等基础性工作。
⑵认真落实上级有关学生资助工作意见，按照规定把在园幼儿免保教费和建档立卡贫困幼儿免保教费落到每一位对象幼儿身上。
⑶严格按相关制度要求经办人员，做到应助尽助,精准无误，不超范围资助，也不能漏掉符合条件的任何一人，否则追究相关责任人的责任。
（三）、认真据实填报项目信息各项表和撰写项目执行情况报告。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我校2020年学前教育幼儿学生免保教费按照幼儿人均300元的标准预算分配，开学报名就立即减免，及时性及资助面达100%。
我园2020年学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费资金，按照文件要求人均200元的标准预算分配，资金及时下达及打卡发放。
（二）项目效益情况。
实施在园幼儿免保教费和建档立卡贫困幼儿免保教费政策，对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会效益，减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，省上惠民政策落到实处，群众得到实惠。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过评价，家长、教师及民众对实施在园幼儿免保教费和建档立卡贫困幼儿免保教费非常满意。
（二）存在的问题。
我校在收集资助对象信息及上报人数这方面及时性还有待加强。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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