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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------04

二、机构设置         -------------------------------------------------------10

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------10

二、收入决算情况说明       ----------------------------------------------11

三、支出决算情况说明       ----------------------------------------------11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    --------------------------11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------13-

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------14

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------15

十、其他重要事项的情况说明------------------------------15

第三部分 名词解释--------------------------------------------19

第四部分 附件

附件1------------------------------------------------------------------------------21

附件2------------------------------------------------------------------------------25

第五部分 附表（另附电子表格）--------------------------------26

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------------26

二、收入决算表-----------------------------------------------------------------26

三、支出决算表-----------------------------------------------------------------26

四、财政拨款收入支出决算总表--------------------------------------------26

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

宣汉县东乡小学属县城的完全小学,系原来的宣汉县东乡镇第一完全小学，编制110人，实有在职教师110，退休教师48人。有在校学生2205人。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年是特别的一年，在疫情防控常态化下开展教育教学工作的这一年，全校师生紧张而忙碌。这样的教育环境给教育教学带来一定的影响，但我们学校在全体教职员工的共同努力下圆满的完成了2020年预定的全部工作任务，并保质保量的完成了教育教学工作。其中的心酸都成为了美好的回忆。为了记住我们难忘的2020年，特对全校一年的工作做如下总结。

一、党建引领全局工作

一是抓党风廉政建设。认真落实“一岗双责”，层层签订《党风廉政建设责任书》，每位领导履职尽责，经常深入分管部门或年级，对教师教学行为、师德师风等进行明察暗访，防止“教育四乱”行为；二是严格“三会一课”制度，认真抓好“党员活动日”活动。开好专题组织生活会和领导班子民主生活会，深刻剖析问题的根源，切实制定整改措施；三是抓脱贫攻坚工作。认真落实国家对贫困学生的惠民资助政策，全力做好教育扶贫工作，保证每名建档立卡贫困学生实实在在能享受国家的扶贫资助，积极做好对口帮扶工作；四是发展党员工作，认真做好优秀教师入党工作,引导入党积极分子自愿靠拢党组织,通过重点培养，道德考察、任务考验等措施，我校支部物色了一位入党积极分子；五是抓好突出问题整治。按照市县2020年度整治“群众最不满意的10件事”活动要求，采取了多种形式，广泛宣传发动，全面收集民诉民意；六是抓党员学习教育。充分利用党员活动日、组织生活会、党小组会等，采取集中学习、分组学习、个人自学等学习模式，加强党员政治理论学习，引导党员树立正确的意识形态，大力增强党员政治意识、大局意识、规矩意识和纪律意识，使学校形成了良好的政治生态。2020年1月被宣汉县教育和科学技术局评为宣汉县教育工作综合目标考核一等奖。

二、德育工作常抓不懈

教育的目的是促进人的成长，立德树人是教育的根本，我校德育工作结合开展社会主义核心价值体系教育，重点抓好课程德育和文明行为习惯养成教育，为了将课程德育落到实处，学校制定科学合理的专项工作计划和措施，实现全员育人，全程育人。引领教师挖掘教材落实德育，不要德育和课程分家。每一节课都要以立德树人为目的，形成系统的德育观。学校坚持有计划开展各项德育教育活动，做到活动有过程、有总结；重视少先队文化建设，精心设计主题鲜明的班队活动，创新开展“国旗下的讲话”活动，每一次升旗仪式围绕一个主题由三至五年级分班主持，形式丰富，同时给更多学生展示才能的机会；利用“晨会”烹制“德育早餐”，结合中队活动，加强了学生养成教育，培养了良好的行为习惯，狠抓了学生心理健康教育；结合社会实际和热点开展实践活动，对学生进行爱国主义、文明礼仪教育；关注学困生，促进学生全面进步；关注留守儿童，开展了多种形式慰问活动，确保了留守儿童健康成长。科技工作，坚持每年一届校园科技节，9月24日，成功举行了第23届校园科技节。在县科创大赛中，获一等奖8项，二等奖5项，三等奖10项，其中有两件作品获得第10届县长奖，学校也被县政府表彰为优秀组织单位。赵代泓言同学获得“青苗奖”，任厚良、余敏芳、宋晓帆、马飞四位老师被评为“优秀科技教师”，余敏芳被评为“十佳优秀组织工作者”。在获奖作品中，有21项作品被县上推选参加达州市第36届科技创新大赛。被宣汉县人民政府评为第九届青少年科技创新县长奖“优秀组织单位”。2020.07被达州市教育科学研究所评为“2020年达州市五育进家庭网络教学微视频评比活动”优秀组织奖。2020.11被中共宣汉县委办公室、宣汉县人民政府办公室评为“2019全县家庭教育工作先进集体”。

三、深入开展教学科研活动，提升教育教学质量质量是学校的生命线，每个教师的教学质量也可以说是每位教师的生存之本，学校一贯注重教育教学质量的提升。学校办学围绕教学质量提升这一中心，把抓实教学常规管理、强化教师队伍建设作为提高教学质量的突破口。一是开足开齐课程，特别是强化对对音、体、美、科学、综合实践等学科的管理，通过查漏补缺，对各科教学作了进一步的规范和要求，从而使教学环节更科学、更富有实效。二是狠抓教学的流程和环节管理。对教师的备课、上课研究活动为中心，以课堂为阵地，有目标、有计划、有举措、有步骤地提升教师的业务素质。三是加强课堂教学指导。学校领导、不定期深入课堂，进行现场听课，认真分析和探讨课堂教学中的得失，让教师把课堂还给学生，让学生开展自主学习，进而也使教师的课堂教学水平得到了较大的提高，适应了课改要求。四是扎实开展校本教研活动。各教研组坚持做到定计划、定时间、定主题的“三定”，各个教研组围绕“三向三要”进行了形式多样的教育教学研究活动。五是采取“走出去，请进来”的形式对教师进行培训。承办了东乡片区小学数学联片教研活。罗宁、向可美、宋晓帆、胡江勇等教师受市教科所、县教研室等部门的邀请参加裁判工作、讲座、献课等活动。六是狠抓各项常规工作。坚持常规工作月检查、月通报制度。全体师生坚持讲普通话、写规范字。开展“诵国学经典、兴百年名校、做时代新人”为主题的一日两诵活动。七是利用现有教师资源，学校开展了新老教师结对帮扶活动，出台了《东乡镇一完小教师结对帮扶实施方案》，实行新教师和原有教师的捆绑式发展，教师整体素质得到了提高。本年度在教育教学中取得了一些可喜的成绩：罗宁老师在达州市小学体育赛课活动中获一等奖。市级三个立项课题进行了开题论证。学校成功加入“生问课堂”全国联盟学校。

四、以安全为保障，确保师生平安

生命安全是一切工作的保障。本年度，始终把疫情防控工作放在首位，确保全校师生的生命安全，坚定不移地抓好师生一日三检工作。我校全体师生牢固树立了安全第一的思想，做到了警钟长鸣。每一项工作开展前先把安全工作做足做细。学校安全工作有计划，有具体措施。及时修订完善各项安全应急预案，按要求开展安全演练，有方案、记实、总结。开展形式多样的安全教育活动，有记实，效果好；校园警务室警用器材齐备，制度完善。保安人员着装上岗。消防栓完好，学校监控设备完好有效使用。“学校安全隐患月排查”到位，安检记录详实，及时上报。强化排查与整改，加强了班级、教师安全量化考核，确保安全管理落到了实处。通过多项措施构筑学校安全防护网,一年来无重大安全事故发生，被宣汉县教育和科学技术局评为“四星级平安学校”称号。

五、做实做细日常管理工作

1.依法治校工作有序推进。

一是学校坚持教师认真学习《新时代教师职业道德基本规范》，认真履行教师职责，教书育人，自觉规范教学行为，本年度学校无一起违纪违规行为发生。

二是坚持依法治校，规范管理，用制度管人，用职业道德来约束人，用职业要求来规范人，教好书，育好人。

三是抓常规工作，学校建立健全了各项规章制度，岗位职责明确，工作中严格按制度执行。德育、教学、安全、艺体等各项工作的开展，坚持作到有计划，有过程，有图片，有总结，有报道。学校工作井然有序。全体教师团结一致，战斗力强，学校各项工作秩序井然，有条不紊。

2.体艺卫工作蓬勃开展。

切实开展大课间活动，虽然学校因建筑一些大型的活动受到了限制，但我们设计了一些小型的易操作的跳绳、打毽子、跳格子、校园等游戏活动，举行了田径运动会。被宣汉县体育发展服务中心评为“2020年宣汉“巴山大峡谷”青少年足球邀请赛（U08组）二等奖。加强学生体质健康监测平台建设，认真对每一个学生进行了体质健康监测。课后服务活动开设后重新组建学校的兴趣社团活动。利用沃书法软件积极开展书法教育，规范学生写字姿势。开展了师生书法竞赛、元旦文艺汇演、手工作品征集等校内艺术活动。积极参加上级部门组织的艺术活动和竞赛，在2020.12被宣汉县教育和科学技术局、中国邮政集团有限公司评为“宣汉县2019年青少年书信文化活动办组织奖”。

3.后勤工作保障学校正常运转

一是从根本上改善学生营养质量，让全体师生满意，让全体家长放心。重视和加强食品卫生安全工作，加强营养餐质量监管、把好食品采购关，坚决禁止不合格食品进入校园。定期组织食堂从业人员学习有关食品卫生的基础知识、基本要求，并对照日常工作认真落实。二是进一步完善校产、校舍管理制度。严格校产管理制度化、规范化。严格执行申购、审批、验收、入库、报销、领用制度。三是加强用电用水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。四是无乱收费，做到勤俭节约，压缩非教育开支，把有限的资金用于教育教学及改善办学条件上。坚持一支笔、一本帐的原则，合理使用经费。

二、机构设置

宣汉县东乡小学属全额拨款事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2553.86万元。与2019年相比，收、支总计各1543.16万元，增加1010.7万元，增长65.50%。主要变动原因是财政下达了1070万元的东乡镇第一完全小学综合教学楼工程项目款。

（详见图片1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2553.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2553.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（详见图片2：收入决算结构图）

三、支出决算情况

2020年本年支出合计2553.86万元，其中：基本支出1055.81万元，占41.34%；项目支出1498.04万元（含财政下达了1070万元的东乡镇第一完全小学综合教学楼工程项目款0，占58.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（详见图片3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2553.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计1543.16万元，各增加1010.7万元，增长65.50%。主要变动原因是财政下达了1070万元的东乡镇第一完全小学综合教学楼工程项目款。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）

（详见图片4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2553.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1010.7万元，增长65.50%。主要变动原因是政下达了1070万元的东乡镇第一完全小学综合教学楼工程项目款。

（详见图片5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2553.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2292.43万元，占89.76%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出141.58万元，占5.54%；卫生健康支出42.86万元，占1.69%；住房保障支出76.99万元，占3.01%。

（详见图片6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2553.86，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育、学前教育（项）:支出决算为2292.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为141.58万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.86万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.99万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2553.86万元，其中：

人员经费895.6万元，主要包括：基本工资373.41万元、津贴补贴48.11万元、绩效工资230.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.70万元、职工医疗保险费42.86万元，住房公积金76.99万元、其他工资福利支出23.82万元等。

公用经费175.34万元，主要包括：办公费46.89万元、印刷费9.66万元、水费3.46万元、电费4.40万元、邮电费1.81万元、物业管理费12.66万元、差旅费1.39万元、维修（护）费56.42万元、培训费13.76万元、公务接待费0.63万元、劳务费14.37万元、工会经费9.99万元。

对个人和家庭的补助支出412.92万元，主要包括：生活补助费47.68万元、助学金244.62万元、奖励金120.63万元等支出。

资本性支出1070万元，主要包括：房屋构筑物1070万元。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位继续厉行勤俭节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

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（详见图片7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位继续厉行勤俭节约，严禁出国出境出差。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位继续厉行勤俭节约，严禁购置车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降7.35%。主要原因是单位继续厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于用餐费等。国内公务接待10批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：用餐费0.63万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我校机关运行经费支出 0万元.

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，我校政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对3个项目（非寄宿生生活补助、在园幼儿保教费及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2020年度部门决算中反映“非寄宿生生活补助”、“在园幼儿保教费及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免”、“营养改善资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数1498.04万元，执行数为1498.04万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县东乡镇第一完全小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对托管幼儿园幼儿保教费减免经费项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

  教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

宣汉县东乡小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县东乡小学本年机构数1个，属全额拨款的事业单位，核编110人，年末实有人数110人。

（二）机构职能。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行小学义务教育，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务，为教育服务。

3.教育的目的是促进人的成长，立德树人是教育的根本，我校德育工作结合开展社会主义核心价值体系教育，重点抓好课程德育和文明行为习惯养成教育，为了将课程德育落到实处，学校制定科学合理的专项工作计划和措施，实现全员育人，全程育人。认真贯彻党的教育方针、教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。

（三）人员概况。

现有教职工110人，退休48人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我单位一般公共财政预算拨款收入2553.86万元。其中：教育支出2292.43万元，占89.76%、社会保障支出141.58万元，占5.54%；42.86万元，占1.69%；住房保障支出76.99万元，占3.01%

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出总计2553.86万元，基本支出1055.81万元，占41.34%；项目支出1498.04万元，占58.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标填报及时准确，为项目的实施提供了科学的决策依据，发挥了极积的社会效益和经济效益，预算执行情况良好，基本按序按时进度合理安排使用资金，6月末，我校预算执行达到了时间过半，预算执行过半；12月末我园预算执行达到全年预算数的100% ；全年预算执行进度合理，充分发挥了财政资金的社会效益。本年收支无结余，全年预算完成无违规记录。

我校（托管幼儿园）2020年学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费资金，春季按照宣财教〔2020〕65号，秋季按照宣财教〔2020〕160号文件要求人均1200元的标准预算276300元。

我校（托管幼儿园）2020年学前教育幼儿学生免保教费按照幼儿人均300元的标准预算分配7800元。

我校2020年学生营养餐补助资金严格按照标准预算执行1724100元。

我校2020年非寄宿贫困学生生活补助资金严格按照标准预算执行367750元。

我校专项资金制定了专门的管理办法，包括资金账户设置、拨款计划编制、资金发放的审核以及相关资料的归类存档等。

（二）结果应用情况。

部门整体支出能保障学校保育教育工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：自评优良。我校重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我校制度还有待完善，特别是内控制度。项目资金管理人员有待进一步培训学习。

（三）改进建议。

附件2

2020年宣汉县东乡镇第一完全小学项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表（另附电子表格14份）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县东乡镇第一完全小学2020部分决算附表.XLS

                           宣汉县东乡小学

                          2021年11月30日