第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明.........................................15

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................15

二、收入决算情况说明........................................................................................16

三、支出决算情况说明.............................................................................. ........16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................21

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................22

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................23

第三部分 名词解释..................................................28

第四部分 附件......................................................31

附件1....................................................................................................................31

附件2....................................................................................................................33

第五部分 附表......................................................35

一、收入支出决算总表.......................................................................................35

二、收入决算表...................................................................................................35

三、支出决算表...................................................................................................36

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................36

五、财政拨款支出决算明细表..................................... 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省宣汉职业中专学校始建于1905年，是一所国家级重点公办中职校、首批国家中职示范校、四川省首批职业教育中心、下岗职工再就业培训中心、劳务品牌培训基地、农村青年转移就业培训基地、职业技能鉴定站、普光经济开发区职业技能培训中心。

学校占地500亩，建筑面积16.7 万平方米；现有教职工656人（其中在编549人），其中研究生36人，双师型教师213人；现有在校生9800余人,开设有计算机类、电子类、机电类、财经类、建筑类、学前教育类、航空服务类、休闲服务类、服装类、老年护理类等十个大类18个专业，其中机电技术应用、电子与信息技术、学前教育、畜牧兽医四个专业建成国家示范性专业。

学校以“强国示品位，建巴蜀名校”为目标，以“传授知识、传承文化、传递技术”为抓手，2020本科上线231人，2021年本科上线318人，连续两年居全省第一，本专科录取率连续10年保持在95%以上。毕业生就业达100%，满意率96%以上。

学校先后荣获“全国职业教育先进单位”、“全国教育系统先进集体”、“全国教学成果先进集体”、“全国中等职业学校德育先进集体”、“全国中小学图书馆先进集体”、“国家规范汉字书写教育特色学校”、“全国高技能人才培养示范单位”和省市县教育质量先进单位等各类表彰230余项次。

（二）2020年重点工作完成情况。

抓基层党建，服务意识大提升。把支部建在专业部，共建11个党支部，每个支部设立书记一名，委员2-3名。把党课上到最基层，结合时事政治，根据基层实际需求有针对性地开展上党课活动，把党课上到专业、上到农家院坝。把培训融入新载体，通过专题讲座、钉钉直播、腾讯会议等新载体，每期开展2-3次党务知识培训。把党旗插在新农村，组织党员干部深入乡镇、社区、帮扶村社开展交心谈心、技术帮扶、便民服务等活动。

1、后勤服务

认真做好计划财务工作。为30名住院治疗师生出据医疗报账证明材料，为569名在职职工办理了“五险一金”，为180余名退休人员办理了补充医疗保险。

切实做好餐饮管理工作。坚持每月一次集中培训和每天各食堂晨训制度，主要对员工的行为习惯、业务技能和食品相关法律法规知识的培训。充实侯一轮和洪湖老师做食堂做现场监督，保证了食品从原材料入库、出库、加工制作到售卖每个环节的安全。安排膳食委员会学生代表每天到食堂执勤，监督食堂公共卫生、工作人员个人卫生、操作规范及服务态度等。实行错峰就餐、设置1米取餐距离、餐桌安装挡板等措施，确保学生取餐、就餐安全距离，有效地防控了疫情的传播。

2、安全管理扎实有效

组织健全，分工明确。学校成立安全领导小组，各处室、专业部成立安全小组，各班设立安全员。安办、保卫科为学校的安全监管部门，负责全校的安全教育计划、应急预案制定、安全检查及巡查,督促安全隐患的整改,调查处理各类安全事件等，保证各项安全工作的贯彻落实。  

制度落实,责任到人。坚持教育先行，落实宣传教育制度 ，抓好安全时段性和常规教育。先后进行了校纪教育、遵纪守法教育、安全常识教育等。对轻微违犯纪律的学生，采取个别教育的原则。主要是查找违纪的原因，纠正思想上的偏差。对多次违纪或严重违纪学生的教育，本着处理与教育并存的原则。坚持安全隐患排查及整改制度，做到早发现早预防。多渠道搜集有关学生的活动信息，及时掌握重点学生的思想动态。经常对信息进行分析和整理，当发现有不安定的事故苗头时，采取积极手段进行预防，控制事态的发展。坚持事故处置制度，及时处理突发事件。本着“教育为主，处理为辅”的原则，做到“三不放过”（原因不明不放过、事人不受到教育不放过、大家不受到教育不放过），达到“三个满意”（处理结果让当事人满意，家长满意，广大师生满意），不留隐患。坚持全天候值班和巡查制度，确保校园安全无空挡，校领导、中层干部、班主任轮流值班，安保部门坚持24小时在位，并有专人对校园进行巡查，随时处理各种突发事件，确保安全工作不失控。

3、免费教育

上期共有13名、下期8名“9 3”学生。坚持“以人为本，德育为先”的原则，以文明礼仪和感恩励志教育为突破口，以爱国主义、遵纪守法、民族团结教育为重点，加强对“9 3”学生的“五项教育”，扎实推进“三禁两不”专项治理和“回头看”工作，学生行为习惯大为好转。2017级9 3学生共6人毕业，1人考入大学，1人招录为乡镇机关事业单位工作人员，其余4人全部顺利就业。

4、团委工作

强化思想引领，加大培养力度。开展主题团日活动近20次、专题教育10次，开展团干培训5次，召开团干会议10余次。开办业余团校2期，培训入团积极分子300余人。发展新团员100余人。开展青年大学习，每期达5200人以上，县级考评完成度100%以上。

开展帮困助学，创新育人活动。积极争取县关工委、团县委、UU公益等的支持，协助发放贫困生助学金30000余元，从留存团费中资助贫困生2000元，为患重病学生募集捐款近60000元。开展第二届校园书画大赛，参赛作品500余幅，推荐50余幅作品参加市级比赛；开展第十四届书信文化活动，获得县级及以上等次奖10余个；开展纪念五四运动诵唱比赛，20级、19级全部班级参赛，并制作完成活动视频2个；开展学习“抗疫精神”主题创作活动，参赛书法作品100余幅、绘画作品近200幅、手抄报100余份、原创诗文50余篇。

优化校园文明，树立志愿品牌。设立文明劝导岗4个，开展校内文明劝导近100次，校外路口文明劝导30余次。在中国志愿者服务网注册人数超5000人，参与县级各部门大型会议、赛事、旅游节等志愿者500余人次，参与助力农旅发展、文化传承活动，开展文艺汇演、快闪节目20余个，人数近1000人。学校获得“省级志愿服务示范校”、“十佳志愿服务团队”荣誉称号。

5、教育科研

狠抓校本培训。先后组织教师参加中国大学MOOC选修、四川网络教研学习，邀请台湾奕昂教育中心主任林仙福、宣汉教师进修校张旭等教授和知名专家到校举行专题讲座，先后选派52人参加浙江大学舟山校区班主任培训，91人参加浙江大学舟山校区骨干教师综合能力提升研修，5人参加职业教育教学创新团队培训，17人次参加中职院校教师素质提高培训，36人次参加市级骨干教师培训，35人次参加1 X证书培训，46人次参加专业建设培训，完成了学校全员继续教育任务，助力了教师队伍建设。

提升教学能力。通过“示范课、研究课、汇报课、竞赛课、考核课”等手段，促进教师专业成长。14人次参加四川省中职教学能力大赛获三等奖；62人次参加达州市中职教学能力大赛，27人次获一等奖，20人次获二等奖，15人次获三等奖；248人次参加全县职业教育课堂教学成果评选获奖，201人次参加论文评选获奖。

抓好科研管理。先后开发《农产品市场营销》、《公共事务管理》、《计算机组装与维护》等教材教辅，主研课题《中职学生综合素质形成性多元评价研究》获省教科院阶段性成果三等奖、市教育局二等奖，《中职学生综合素质形成性多元评价现状调研与对策》、《“双扶双培”的职教脱贫攻坚实践策略》、《基于现代学徒制的课程建构及教学实践研究》分获县教育局一二三等奖。

6、教学管理

每月检查了备课、上课、作业批改等教学常规检查。每月汇总并通报了教学考勤情况。组织了各年级期末考试，组织了高三诊断考试、全省职高二年级质量监测、职高一、二年级抽考，并按学校及上级要求统计了各项数据及分析，按要求组织了毕业班工作总结会。

2020年职高有2521人参加高考，全部上线，其中本科上线231人，位居全省第一，学校评为高中教育工作先进集体。

组织报读“3 2”模式学生的复习、报考、中考等工作，278人被与我校联办的高校录取，组建了相应的专业班并进行正常教学。

完成了4000余新生的学籍申报及2781名毕业生的毕业生资料归档、毕业证办理。

完成了12个1 X证书试点申请工作，已5个专业230名学生参加了6个职业等级证书鉴定，过关率居全省前茅，其中“智能财税”、“网店运营推广”、“研学旅行策化与管理”居全省第一。成功举办达州市学生技能大赛，我校学生21人次获奖，其中17人获一等奖，4人获二等奖，11人获三等奖。组织师生参加宣汉县36 届青少年科技创新大赛，一等奖6项，二等奖8项，三等奖7项。组织了780名师生参加普通话培训与检测。

7、培训中心

培训工作。先后组织了浙川东西部海员培训、劳务品牌培训、就业扶贫“送培训下乡”培训、巴山大峡谷景区从业人员技能培训、退役军人技能培训、养老机构负责人和护理人员培训等。其中海员培训33人、青年职业技能茶艺师培训44人、劳务品牌培训1292人、农村电商技能培训228人、创业培训212人、巴山大峡谷景区从业人员技能培训55人、保育员就业培训260人、退役军人就业培训61人、“送培训下乡”技能培训695人、养老机构负责人及护理员培训137人。全年共培训合格人数3017人。

技能鉴定工作。组织2019级电子专业和信息专业学生职业技能培训并进行了等级鉴定，合格448人。

社会服务工作。组织乡村技术服务与信息咨询队和培训工作组赴茶河、君塘、清溪、马渡、南坝等乡镇开展送技术下乡服务活动十多次。在乡镇街道设立“农产品网上销售与技术咨询”、“种植技术服务与信息咨询”、“家用电器服务与信息咨询”工作台，开展科技政策、农技推广、种植技术、养殖技术、销售技术、物流技巧、安全用电等知识的宣传咨询。

8、体艺卫工作。

细化工作方案，全力推进落实。开足开齐体育、卫生课，保证学生每天一小时校园体育活动。实施了2020年春季新生入学教育心理健康教育；开展了预防艾滋病图片知识宣传活动，为师生主办重大传染性疾病知识讲座各1场，向学生发放卫生知识宣传手册10000余册；组织召开卫生健康主题班会课5次；发放各季流行病、传染病预防知识宣传资料四次，共计2万余份；举办了校园足球班级联赛和校级两级联赛，

89人参加四川省艺术人才大赛，8人获得省级一等奖，12人获得省级二等奖，58人获得省级三等奖；5名艺体教师获得县级以上表彰，学校参加县级以上体育艺术活动，5次获团体奖。市中小学生游泳比赛高中组（团体）第一名，宣汉县校园足球联赛高中组（男子）第三名；宣汉县校园足球联赛高中组（女子）第三名；宣汉县中小学生篮球赛高中男子组亚军；学校荣获2020年重大传染病防治知识宣传教育工作先进集体。

9、脱贫攻坚工作

对口帮扶华景镇侯山村、龙泉乡罗盘村、南坝镇园坝村、毛坝镇大水凼等17个建档贫困村和非贫困村，共派出14名驻村第一书记、驻村工作队员和266名帮扶教师。多次组织召开扶贫专题会议，每个党委委员挂包一个村，实行一月一检查，一月一督查。智志双扶，人技双培。对口帮扶村民子女当年考上大学，学校给予每生2000元奖励，激励智力脱贫，思想脱贫，近年来，学校为56名贫困家庭考上大学生共计发放励志助学金11.2万元。资助160余名大学生顺利进入大学，为4000余个贫困家庭培养了第一代大学生，为阻断代际贫困做出了突出努力。充分发挥职业教育特点和特长，召集学校畜牧兽医、果蔬花卉专业教师，先后组织各类劳动技能培训，积极参与浙川东西部劳务协作项目，创新开展的东西劳务协作“2 1”班成效显著，先后输送了3期300个贫困家庭的学生到舟山学习就业，连续两年入选国家人社部就业扶贫典型案例，在全国推广。

我校266名教师帮扶全县贫困户997户贫困人口3212人。266名教师就是266个消费窗口，有的直接购买贫困户家大米、鸡鸭、猪肉等，有的代销给学校教职工或亲朋好友蜂蜜、板栗等农村特色产品，有的发挥技术特长利用电商微信、淘宝等推销贫困户农产品，带支了千余名贫困户的农产品畅销，金额超70万元。畅通了贫困户和帮扶人交流沟通，便捷了农副产品销售渠道和方式，增进了相互感情。光荣完成了上级党组织交给我们的帮扶任务。

所帮扶997户贫困户和3212名贫困人口全部脱贫摘帽。

10、女工工作

“玫瑰书香”活动，向县总工会报送的55个优秀作品中，有18个作品获奖。其中获得征文一等奖2个，二等奖2个，三等奖3个；家书一等奖1个，二等奖1个，三等奖1个；摄影二等奖1个，三等奖4个优秀奖2个；绘画三等奖1个；书法二等奖1个。

11、招生就业

招生工作：2020年招生4086人，其中春季招生2905人，秋季招生1181人，完成招生任务的107%（任务数3800人）。目前在我校注册且实际在校就读的新生3782人，巩固率93%。

就业工作：组织了2018级2362名学生参加了为期3月的分段顶岗实习； 2018级就业班学生62人赴舟山海中洲、喜来登等酒店参加顶岗实习，组织了32人就业班学生到舟山职业技术学校参加东西部协助“2 1”班学习培训。

12、资助工作

本年度9871人（11月份数据）全部享受每生每年2000元免学费资助政策，按照国家政策对国家助学金进行分档，全年发放国家助学金共计约1373.332万元。高三年级生活补助，全年共计5802人，合计受助金额290.1万元。发放家庭经济困难高一高二学生临时价格补贴1-9月298.2047万元。发放我校12名学生国家奖学金，合计7.2万元。

13、学生德育

坚持“正面引导、耐心教育、强化体验、严格管理、提醒警示”相结合，着力构建方向正确、内容完善、载体丰富、特色明显、机制长效的德育工作体系，努力形成全岗育人、全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局，大力促进德育工作规范、创新、实效。

层级管理，协同推进。学校层面成立学生会、团委会、志愿者等学生组织，专业部成立学生管理队伍。建立“德育精准帮扶”制度，每一位老师与学生结对帮扶。

引进军事教官，推行“准军事化管理”。制定“准军事化管理方案”、“军事教官职责和条件”、“军事教官一日规范”等管理制度，引进政治过硬、思想先进的10名退伍军人组成准军事化管理小组。多次召开“准军事化管理专题会议”、“军事教官培训会” 、“军事教官师生见面会“，明确军事教官、班主任、学生管理部门的职责、分工，每周进行工作总结，找出不足，改进工作。

细节入手，规范学生。从细节入手，从小事做起，强化学生纪律意识，狠抓学生早操、课间操、学生出勤、学生着装、学生言行，定点定时进行检查，及时通报、及时处理，并将检查结果纳入班级考核。

走进学生内心，强化心理健康教育。要求班主任做到“五心二爱”（爱心、恒心、耐心、细心、关心，爱学生、爱班集），建立学生成长档案，掌握学生成长背景，针对性地开展教育活动，走进学生心灵深处，成为学生交流的好导师。同时充分发挥未成年人心理健康辅导中心的作用，组织心理专业老师，对学生进行心理辅导。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13876.85万元。与2019年13155.80万元相比，收、支总计各增加721.05万元，增长5.48%。主要变动原因是三校整合，教职工、学生人数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

        二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计13876.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13876.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计13876.85万元，其中：基本支出8207.34万元，占59%；项目支出5669.51万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计13876.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1221.05万元，增长9.64%。主要变动原因是三校合并，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13876.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1221.05万元，增长9.64%。主要变动原因是三校合并，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13876.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）12219.54万元，占88%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出850.37万元，占6%；卫生健康支出295.15万元，占2%；住房保障支出511.79万元，占4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为13876.85，完成预算100%。其中：

1.教育（类）：

2050302中等职业教育: 支出决算为11786.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2050999其他教育费附加安排：支出决算为432.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）：

2080502 事业单位离退休：支出决算为156.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为681.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080506 机关事业单位职业年金缴费：支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）

2101102事业单位医疗:支出决算为295.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障（类）

2210201 住房公积金：支出决算为511.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出8207.34万元，其中：

人员经费6095.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2111.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.6万元，下降33.33%。主要原因是厉行节约为主，严格按公务接待管理办法进行了公务接待。其中：

国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，468人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：接待区乡送生学校来校回访学生招待费1.5万元；接待扶贫村干部研究脱贫工作餐0.23万元；校企合作来校协调工作接待费0.8万元；其他中职学校来学习考察接待费0.67万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年第一批中职教育质量提升标准建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目资金拨入及时，使用到位。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看充分发挥了资金的经济及社会作用，确保了学生生活补助的落实。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年第一批中职教育质量提升标准建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年第一批中职教育质量提升标准建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教学设备的更新，促进了学生实训的水平提高。发现的主要问题：办学条件改善还需要更多的资金，不能完全达到预期效果。下一步改进措施：多方筹措资金，全面提升学校办学条件。

（2）学生助学金、建档立卡及高三学生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1876.53万元，执行数为1876.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，国家普惠制中职教育得到学生及家长的肯定，同时帮助解决了中职学生部分学生的生活费来源，为脱贫攻坚行动助力。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省宣汉职业中专学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年第一批中职教育质量提升标准建设项目、学生助学金、建档立卡及高三学生补助项目开展了绩效评价，《2020年第一批中职教育质量提升标准建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

  教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分 附件

附件1

四川省宣汉职业中专学校2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（一）机构组成：宣汉职中下设10个行政处室（办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室、体艺卫处、生产实习处、保卫科、教科室、9 3办公室），3个群团组织（工会、女工委、团委）、3个内设机构（联合办学办公室、资助中心、培训中心）。

（二）机构职能。实施中等职业学历教育和社会青年职前、职后技术技能培训，主要在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者。

（三）人员概况。2020年末，教师549人，学生9871人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：13876.85万元。

（二）部门财政资金支出情况：13876.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定较好、目标完成较好、预算编制准确、支出控制较好、预算动态调整较好、执行进度较好、预算完成情况较好、无违规记录。 

（二）结果应用情况。

部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果较好，整改和应用结果反馈好。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论：好。

（二）存在问题：无。

（三）改进建议：无。

附件2

四川省宣汉职业中专学校项目2020年绩效评价报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2020年第一批中职教育质量提升标准建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1600元，执行数为1600万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教学设备的更新，促进了学生实训的水平提高。发现的主要问题：办学条件改善还需要更多的资金，不能完全达到预期效果。下一步改进措施：多方筹措资金，全面提升学校办学条件。

二、绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析

2020年第一批中职教育质量提升标准建设有利用国家加大对中职教育的经费投入力度，改善办学条件，补足补齐中职教育的短版，提升中职教育人民群众满意度，为国家培训多层次技能人才。

2、项目管理

资金分配情况使用情况

该项资金下达到财政部我校财经大平台，坚持使用时严格审核，层层把关，通过直接支付到相关单位对公账户。

3、项目绩效

项目目标完成情况

通过项目实施，保障了学校教学设备的更新，促进了学生实训的水平提高，满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年第一批中职教育质量提升标准建设项目绩效评价结论良好。提升了中职教育群众满意度，为国家培训多层次技能人才。

（二）存在的问题。

由于我校是三所中职学校合并教学，园区基本建设还没有结束，新校区基础设备设施还不太完善，急需要大量资金投入

（三）相关建议。

加大对职业教育的进一步投入，特别我校教学质量稳步提升，就读中职的学生越来走越多，学生人数增幅很大，技能培训规模大，需要更多的资金支持。 

第五部分 附表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县职业中专学校附表.XLS