一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县忠心水库管理所主要职能为负责忠心水库的安全管理、工程建设管理、综合经营管理以及防洪、灌溉等效益管理。
（二）2021年重点工作
1、切实抓好防洪度汛。修订完善防洪度汛方案，储备防洪度汛物资，落实汛期24小时值班制度，科学调度，确保下游群众生命财产安全。
2、切实做好河长制工作。按照一库一册要求，加强库区巡查和水环境治理和保护，规范芭蕉、上峡场镇的取水行为；全力打击毒鱼、电鱼行为。
3、切实做好运行管理工作。完成总干渠、左右干渠20.706公里清淤（其中总干渠1.234公里，右干渠清淤8.874公里，左干渠清淤10.598公里）。
4、切实做好安全生产工作。管理所与各股室站签订安全生产目标责任书，落实好日常安全隐患排查，狠抓落实整改。
5、完成忠心水库除险加固项目。根据大坝安全鉴定，整治内容：内外坡培厚、溢洪道延伸、左右坝肩灌浆、更换放空底孔金属结构、整治放水塔人行桥及更换放水塔金属结构、整治跨库交通桥。
二、部门预算单位构成
宣汉县忠心水库管理所属水务局基层独立核算一级预算事业单位，由办公室、财务股、工程股、枢纽股构成，编制40人，在职人员23人，退休人员35人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算306.43万元,比2020年收支预算总数减少107.29万元，主要原因是：预算调整和新增退休人员2人。
（一）收入预算情况
2021年宣汉县忠心水库管理所收入预算总额为 306.4181万元，其中：当年财政拨款收入306.4181万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
2021年支出预算306.4181万元，其中：基本支出272.4181万元，占88.9%；项目支出34万元，占11.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算306.4181万元,比2020年财政拨款收支总预算减少107.29万元，主要原因是：预算调整和新增退休人员2人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入306.4181万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出28.1589万元,住房保障支出21.5104万元,农林水支出244.2106万元,卫生健康支出12.5382万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款 306.4181 万元，比2020年预算数减少 107.29万元，主要原因是预算调整和新增退休人员2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出244.2106 万元，占79.7 %；社会保障和就业支出28.1589 万元，占 9.2 %；卫生健康支出 12.5382万元，占 4.1 %；住房保障支出 21.5104万元，占7 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）:2021年预算数为244.21万元，主要用于：工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数27.41万元，主要用于职工基本养老保险支出。
3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：2021年预算数12.54万元，主要用于职工医疗保险支出。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021年预算数21.51万元，主要用于职工住房公积金支出。
5.事业单位离退休(208502):2021年预算数0.75万元，主要用于退休人员补充医疗支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出306.43万元，其中：人员经费249.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费23.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费。
本单位无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费较2020年预算下降40 %。主要原因是调整预算，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年没有机关运行经费财政拨款预算安排的支出。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
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