宣汉微玻纤新材料研究院2020年度决算公开 -

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			微玻纤研究院招商引资、营运工作经费
预算单位			宣汉微玻纤新材料研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	负责微玻纤新材料产业园园区创新孵化、成果的研发、推广、运用及招商引资等工作。			负责微玻纤新材料产业园园区创新孵化、成果的研发、推广、运用及招商引资等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			引进企业3个	引进企业3个
	项目完成指标			技术推广运用3个	技术推广运用4个
	项目完成指标			对已投产企业对口帮扶100%	对已投产企业对口帮扶100%
	项目完成指标			技术推广3项	技术推广4项
	项目完成指标
	……
	效益指标			带动园区周边乡镇配套经济的增长，解决就业人员	园区实现产值15亿元，实现利税约2.5亿元，解决就业1500余人。
	效益指标
	满意度指标			群众满意度≥90%	群众满意度100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉微玻纤新材料研究院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805机关事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.215资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、工业信息等方面的支出。

21501资源勘探开发（款）：反映资源勘探开发和服务支出。

2150199其他资源勘探业支出（项）：反映其他资源勘探业方面的支出。

21505工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

2150503机关服务（项）：反映行政单位的机关服务方面的支出。

2150599其他工业和信息产业监管（项）：反映行政单位除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉微玻纤新材料研究院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：宣汉微玻纤新材料研究院是今年新成立的事业单位，隶属宣汉县经济和信息化局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，核定编制5人，弹性编制2人，2020年末实际在职人员7人。其中内设三个部门，即综合部、技术部、市场部。

（二）机构职能：

1.为园区企业提供创新孵化、科研转化、管理咨询等服务工作；

4.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员构成：

宣汉微玻纤新材料研究院核定编制5人，弹性编制2人，2020年末实际在职人员7人，均为专业技术人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计116.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.96万元，占100%。

部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计116.96万元，其中：基本支出116.96万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

为加强单位财政预算管理，提高财政资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，按照“量入为出、节约优先”的原则，我院2020年县本级预算总收入116.96万元，其中：人员和公用经费支出116.96万元，部门预决算均在政府门户网站上进行了公开。

（二）执行管理情况

2020年我院牢固树立过紧日子的思想，带头厉行节约，坚持贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本，严格财务开支管理，明确标准，规范程序，确保落实，切实把厉行节约、反对奢侈浪费落到实处，基本支出和项目支出做到有保有压。

（三）支出绩效情况

（1）招商引资工作

2020年先后赴内蒙古、江苏、重庆、河南、浙江、湖南等地开展招商引资工作，并成功引进鄂尔多斯惠鹏新材料有限公司、重庆艾伦斯环保科技集团有限公司，分别在宣汉成立了达州惠诺新型材料有限责任公司和四川蓝之源环境科技有限公司，目前两家企业都在项目建设阶段。

积极与中平建材有限公司和达州清神集团联系，协助两家本地企业转型生产玻纤。目前已成功助力达州清神集团成立四川清神新材料有限公司，在2020年底完成项目建设工作进入试生产阶段。

（2）企业对口帮扶和技术推广方面

一是帮助达州普菲新材料有限公司完善企业管理制度和设备改造；二是对宣汉普光科睿新材料有限公司进行技术指导和开拓市场、拓宽销路；三是帮助四川仨森新材料有限公司完善企业管理制度、设备改造；四是帮助四川普源玻纤新材料有限公司解决企业融资问题。

（3）平台建设

一是继续加强与南京玻纤院的合作，加强技术引进、研发和新产品开发，为企业建设发展提供强力的技术支撑。

二是在9月份与江苏省硅酸盐学会签订《合作协议》，共同推进微玻纤新材料产业园区配套产业项目咨询、项目落地、项目孵化等工作。

三是与四川省宣汉职业中专学校签订合作协议，联合培养微玻纤产业专业技术人才。

（4）其他工作

一是先后参与化学原料药园区可行性论证和智慧园区建设工作。二是参与达州市新材料产业协会工作。

（5）园区效益

园区实现产值15亿元，实现利税约2.5亿元，解决就业1500余人。

（四）“三公”经费预算执行情况。

2020年无“三公”经费，属于2020年新成立单位。

（五）专项资金管理情况

无专项资金

（六）财务管理情况

我院财务管理严格依法依规，做到公开、公平、公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我院根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓好内部控制工作，主动接受各级部门的检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我院2020年内控制度健全，财务管理较为规范，各项基本按照年初预算办理，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定，项目都制定了方案，并按方案组织实施，强化了日常监管，达到了节约、高效的支出目标。

（二）存在的问题：一是对绩效评价工作的认识不够；个别股室对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划、工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高；由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议：加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。