​ 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------4

二、机构设置-----------------------------------------------------------------5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------6

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------10

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------12

十、其他重要事项的情况说明--------------------------12

第三部分 名词解释-----------------------------------------20

第四部分 附件---------------------------------------------25

附件1

附件2-------------------------------------------------------------------------26

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、小学教育。小学学历教育，实施小学综合素质教育，达到规定的学历教育。

2．机构人员情况。学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。校长罗显军，专职副书记杨瑾，副校长杨宏、张庆，全校编制90人，年末实有在职教师102人（含特岗11人），遗属16人，年末在校学生1516人。

3．机构人员当年变动情况及原因。2019年末学校在职人员95人，遗属13人,新进7人，共计102人，遗属16人，新增3人。

   （二）2020年重点工作完成情况。

学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路。坚持以人为本，内强素质，外树形象；坚持以教科研为先导，德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路。同时学校秉承“文明、守纪、求实、创新”的校风，形成“严谨、扎实”之教风，倡导“勤、钻、实、恒”之学风。注重师德建设，完善管理体系，实现全方位育人。学校不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设。更新观念，深化教学改革，强化教学管理，突出办学特色。学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理。按上级要求，坚决实行“一费制”，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度，帐、钱分开，坚持民主理财制度。2020年学校目标考核荣获教科局“二等奖”，教科局举行的非毕业年级五年级抽测中获得优异成绩。

二、机构设置

1．机构人员情况。学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。校长罗显军，专职副书记杨瑾，副校长杨宏、张庆，全校编制90人，年末实有在职教师102人（含特岗11人），遗属16人，年末在校学生1516人。

2．机构人员当年变动情况及原因。2019年末学校在职人员95人，遗属13人,新进7人，共计102人，遗属16人，新增3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1635.54万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.7623万元，下降0.11%。主要变动原因是2020年工程项目减少

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1635.5366万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1635.5366万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1635.5366万元，其中：基本支出1162.7062万元，占71.1%；项目支出472.8304万元，占28.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1635.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.7623万元，下降0.11%。主要变动原因是工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1635.5366万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少1.7623万元，下降0.11%。主要变动原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1635.5366万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1326.4063万元，占81.1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出173.6619万元，占10.62%；卫生健康支出47.0602万元，占2.88%；住房保障支出88.4082万元，占5.4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1635.5366万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、其他普通教育（项）: 支出决算为1326.4063万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为173.6619万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.0602万元，完成预算100%。

7、住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为88.4082万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1635.5366万元，其中：

人员经费1042.4878万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费120.2184万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.895万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.895万元，占0.12%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出1.895万元。公务接待费支出决算比2019年减少0.0175万元，下降0.92%。主要原因是降低了接待标准等。其中：

国内公务接待支出1.895万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，369人次（不包括陪同人员），共计支出1.895万元，具体内容包括：上级部门来客指导检查工作、非毕业年级抽测、六年级毕业检测、项目检查验收、目标考核等等。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。主要用于幼儿园行知楼维修改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，普光镇中心校共有车辆0辆

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对幼儿园行知楼维修改造项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对此个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1、确保教职工的正常生活秩序，调动了教职工的工作积极性。2、改善了办学条件，师生精神面貌良好，2020年学校目标考核荣获教科局“二等奖”，教科局举行的非毕业年级五年级抽测中获得优异成绩，多方面受到主管部门的表彰。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“建档立卡幼儿保教费减免””幼儿保教费减免”“学生营养资金”“贫困寄宿生生活补助”“幼儿园行知楼维修改造”等5个项目绩效目标实际完成情况。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金做到了专款专用，涉及资金264.81万元，严格按照文件精神执行，合理使用项目资金。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助、”学前教育免保教费” 、“营养餐改善补助资金”、“大型维修”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）义教学生生活补助项目（贫困宿舍生生活补助）完成情况综述。项目全年预算数47.7万元，执行数为47.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困学生吃饭难的问题，为贫困寄宿生家庭缓解了经济压力。在发放的过程中，学校严格按照文件精神，及时发放，足额发放。发现的主要问题：无。下一步改进措施：固定法定监护人，督促家长（监护人）为其办理银行卡，实行打卡直发。

（2）学前教育免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.7万元（幼儿保教费减免62.34万元，建档立卡幼儿保教费减免4.36万元），执行数为62.36万元，完成算的100%。在发放的过程中，学校严格按照上级文件精神，及时发放，足额发放。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）营养餐改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.41万元，执行数为120.41万元，完成预算的100%。通过项目实施增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。发现的主要问题：有部分学生不愿意吃营养餐。下一步改进措施：提供饭菜质量，使学生愿吃，乐吃。

（4）大型维修及建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了校舍安全，完善了校舍的使用功能，校舍维修严格按照审批程序，接受财政监管。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县普光镇中心校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对幼儿园行知楼维修改造项目、幼儿园行知楼维修改造项目开展了绩效评价，《幼儿园行知楼维修改造项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

  教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

宣汉县普光镇中心校部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：一个中心校，中心校有一个附属幼儿园、辖区内有学生的2所村小。。

（二）机构职能：小学教育。小学学历教育，实施小学综合素质教育，达到规定的学历教育。

（三）人员概况：1．机构人员情况。学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。校长罗显军，专职副书记杨瑾，副校长杨宏、张庆，全校编制90人，年末实有在职教师102人（含特岗11人），遗属16人，年末在校学生1516人。

2．机构人员当年变动情况及原因。2019年末学校在职人员95人，遗属13人,新进7人，共计102人，遗属16人，新增3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：1635.5366万元。

（二）部门财政资金支出情况：1635.5366万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

201046四川省达州市宣汉县普光镇中心校.XLS