一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责厂溪辖区近3.2万余人口的义务教育的初中学历教育。
（二）2020年重点工作完成情况。
按照教科局的年初工作安排，在当地党委、政府的领导下学校制定了年初工作计划。按计划实施本年度工作，完成了年初工作任务。学校始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照县教科局党组的统一要求，结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动要求，扎实做好了学校党风廉政建设工作，坚持质量立校，优化教育行风，推进特色教育，继续深入学习新课程标准，推进课程改革，学校各项工作均取得了新的突破，先后获得“县教学工作先进集体”、县级“宣传报道先进集体”、县级“爱国卫生先进集体”等多项殊誉，初中九年级毕业检测名列前茅。圆满地完成了各项工作任务。
二、机构人员情况
学校编制60人，学校年末学生人数935人，实有教职工60人（含特岗5人、借调7人），退休9人，遗属3人。学校校长于延康；专职副书记一名：李吉勇；副校长一名：张国碧；工会主席李正魁，中层有教务正副主任各1人，政教主任1人，办公室负责人1人，总务处主任1人，安办主任1人。
一、收支决算总体情况
2020年度收、支总计1013.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加17.37万元，增长1.7%。主要变动原因是教师人员数增加。（图1-收支决算总计变动情况）
2020年厂溪镇初级中学本年收入总额1013.39万元，其中，公共财政补助拨款1013.39万元，占100%；事业收入0元。（图2-饼状图）
2020年厂溪镇初级中学本年支出总额1013.39万元，其中：基本支出763.66万元，占75.4%；项目支出249.73万元，占24.6%；（图3-饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
宣汉县厂溪镇初级中学2020年度财政拨款收支总决算1013.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17.37万元，上升1.7%。（图4-柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣汉县厂溪镇初级中学2020年一般公共预算财政拨款支出1013.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.37万元，增长1.7%。主要变动原因是人员增加及调标等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宣汉县厂溪镇初级中学2020年一般公共预算财政拨款支出1013.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）859.94万元，占84.85%；社会保障和就业（类）支出71.21万元，占7.02%；卫生健康支出27.70万元，占2.73%；住房保障支出55.46万元，占5.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）205（款）0202项）:2019年决算数为0万元，完成预算0%。
2. 教育（类）205（款）0202（项）:2019年决算数为859.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）:2019年决算数为71.21万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2019年决算数为27.70万元，完成预算100%。
5、住房保障类（类）221（款）0201（项）:2019年决算数为55.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣汉县厂溪镇初级中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出1013.39万元，其中：
人员经费636.70万元，主要包括：基本工资243.22万元、津贴补贴97.06万元、绩效工资142.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.11万元、其他工资福利支出0万元；退休费0万元、生活补助86.66万元、住房公积金55.46万元。
公用经费124.48万元，主要包括：办公费40.63万元、印刷费3.5万元、水费11万元、电费5.5万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费15万元、维修（护）费38万元、会议费0万元、培训费6.5万元、公务接待费0.98万元、工会经费2.37万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣汉县厂溪镇初级中学2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算100%。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.01万元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。增减变动的主要原因:严格控制了接待次数和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：（图6-饼状图）
1.因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2020年公务接待费0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：1.九年级实验操作考试生活费2670元、住宿费1600元；2. 九年级体育考试生活费1460元、住宿费800元；3.其他公务接待费3270元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣汉县厂溪镇初级中学2020年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取贫困寄宿生生活补助”个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金做到了专款专用，涉及资金249.73万元，严格按照文件精神执行，合理使用项目资金。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助、 “营养餐改善补助资金”、等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86.66万元，执行数为86.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困学生吃饭难的问题，为贫困寄宿生家庭缓解了经济压力。在发放的过程中，学校严格按照文件精神，及时发放，足额发放。发现的主要问题：无。下一步改进措施：固定法定监护人，督促家长（监护人）为其办理银行卡，实行打卡直发。
2. 营养餐改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.23万元，执行数为70.23万元，完成预算的100%。通过项目实施增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。发现的主要问题：有部分学生不愿意吃营养餐。下一步改进措施：提供饭菜质量，使学生愿吃，乐吃。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 贫困寄宿生生活补助 | ||||
预算单位 | 宣汉县厂溪镇初级中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 86.66万元 | 执行数: | 86.66万元 | |
其中-财政拨款: | 86.66万元 | 其中-财政拨款: | 86.66万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
贫困寄宿生生活补助的实施，能有效解决家庭贫困的学生上学远，经济困难的问题，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。完善了校舍使用功能，保障了学生在校活动的安全。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，贫困寄宿生生活补助落实到位，完善了校舍使用功能，保障了学生在校活动的安全 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 中学阶段补助人数 | 预计补助1385人次 | 已补助1385人次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 中学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数 | 预计补助246人 | 已补助246人次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 中学阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例 | 17.8% | 17.8% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率（100%） | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学期人均补助标准 | 625元/期 | 625元/期 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例 | 60% | 60% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥%） | 12.44% | 12.4% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度 | 100% | 100% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 营养餐改善资金 | ||||
预算单位 | 宣汉县厂溪镇初级中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 70.23万元 | 执行数: | 70.23万元 | |
其中-财政拨款: | 70.23万元 | 其中-财政拨款: | 70.23万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
营养餐改善资金的实施，能有效解决家庭贫困的学生上学远，中午吃饭难，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。保障了学生在校活动的安全。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养餐改善资金落实到位，保障了学生营养餐的安全 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 中学阶段补助人数 | 预计补助942人 | 已补助942人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 中学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数 | 预计补助146人 | 已补助146人次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 中学阶段建档立卡贫困户人数占小学阶段补助人数的比例 | 15% | 15% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率（100%） | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学期人均补助标准 | 4元/天 | 4元/天 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 学生得到补助的比例 | 100% | 60% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥%） | 15% | 15% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段学生满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段学生家长满意度 | 100% | 100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县厂溪镇初级中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“贫困寄宿生生活补助、 “营养餐改善补助资金开展了绩效评价，《宣汉县厂溪镇初级中学项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
二）机构职能。小学教育
（三）人员概况。
全校编制47人，年末实有在职教师52人，遗属3人，年末在校学生935人。
3．机构人员当年变动情况及原因。2019年末学校在职人员48人，遗属3人,在职教师调出1人，新进5人，共计528人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年度收入总计1013.39万元，其中财政拨款收入1013.39万元，占100%。（二）部门财政资金支出情况。本年支出1013.39万元，其中基本支出849.15万元（人员经费支出580.99万元，公用经费支出121.24万元），项目支出146.92万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出绩效情况：自评优良。我校重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我校制度还有待完善。
（三）改进建议。
望主管及财政部分加大培训力度，促进财会人员业务提。
2020年宣汉县项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
