一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
招商引资，为落地企业服好务。
（二）2021年重点工作
参加2021年西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会等会议；接待客商接待；西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商。
接待客商接待；
西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商。
二、部门预算单位构成
本年机构数1个，属全额拨款参照公务员管理的事业单位，本年机构数1个，内设3个职能股室，编制人数11人。现有参照公务员法管理的在职人员10人，退休人员5人；
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2020年收支预算总数减少10.31万元，主要原因是2021年项目支出预算减少。
（一）收入预算情况
2021年全年预算收入433.59万元，其中：无上年结转，一般公共预算拨款收入433.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年全年预算支出433.59万元，其中：基本支出预算收入118.59万元，占27.35%，项目支出预算收入315万元，占72.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算433.60万元,比2020年收支预算总数减少10.31万元，主要原因是2021年项目支出预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入433.60万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；
支出包括：一般公共服务支出406.58万元,住房保障支出8.66万元,卫生健康支出6.25万元,社会保障和就业支出12.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
MERGEFIELD C00132021年全年预算收入433.59万元，比2020年收支预算总数减少10.31万元，主要原因是2021年项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出406.58万元,住房保障支出8.66万元,卫生健康支出6.25万元,社会保障和就业支出12.1万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011301行政运行（项）58.3867万元，主要用于行政运行方面支出；
201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）315万元，主要用于招商引资方面支出；
201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011350事业运行（项）33.1959万元，主要用于事业运行方面支出；
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501（项）行政单位离退休0.5593万元，主要用于行政单位离退休支出；
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.5451万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗（项）3.7216万元，主要用于财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)201102事业单位医疗（项）1.4604元，主要用于财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)201103公务员医疗补助（项）1.0633万元，主要用于财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费；
221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）8.6610万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出433.60万元，其中：人员经费100.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费17.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数71万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费71万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运用经费17.61元，比2020增加1.52万元，主要原因是招商引资力度加大，日常办公经费增加。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位无车辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年设置预算绩效项目1项，主要用于招商引资。2021年前全面完成2021年度客商接待任务；参加2021年度西博会、厦洽会、渝洽会等各项招商会议。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、201一般公共服务支出（类）：主要反映政府提供一般公共服务支出。
6、20113商贸事务（款）：主要反映商贸事务方面支出。
7、2011301行政运行（项）：主要反映行政运行方面支出。
8、2011308招商引资（项）：主要反映招商引资方面支出。
9、2011350事业运行（项）：主要用于事业运行方面支出。
10、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
16.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
19、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
20.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
21.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
23、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
宣汉县投资促进服务中心2021年预算整体支出绩效目标.xls宣汉县投资促进中心2021年预算表.xls
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