第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
(一)贯彻执行党和国家以及省委、省政府,市委、市政府关于扶贫开发、革命老区建设和移民工作方针、政策,落实县委、县政府有关扶贫开发、移民工作的重要决定;负责全县扶贫开发、移民工作政策落实;负责全县扶贫、移民统计监测。
(二)在全县经济社会发展总体规划内,拟订革命老区、贫困地区、民族地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计
划并组织实施;按权限制定新建大中型水库(水电站)移民及其他移民安置规划。
(三)负责全县扶贫开发、移民项目的管理,会同有关部门对全县扶贫开发、移民项目的实施情况进行监督。
(四)负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作;参与制定全县扶贫开发、移民资金使用管理办法;负责全县扶贫资金分配;会同有关部门对全县扶贫开发、移民资金使用情况进行稽查审计。
(五)完成县委和县政府交办的其他事项。
(二)2020年重点工作完成情况
2020年,圆满完成1684户4698人脱贫;实现建档立卡贫困人口人均纯收入从2020年的7312.12 元上涨至2020年的8973.54元,增收比例122.72%;“乡三有”、贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”各项指标全面达标;顺利完成脱贫普查;移民后扶安置13058人;发放直补资金329.89万元。
二、机构设置
扶贫开发局属行政财政全额拨款单位,下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。
纳入扶贫开发局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括宣汉县外资扶贫项目服务中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年扶贫开发局收入39,467.95万元,比2019年收入25,356.62万元,增加了14,111.33万元,增长55.65%。增加原因是当年预算调整增加。
2020年扶贫开发局支出38,757.86万元,比2019年支出24,284.97万元,增加了14,472.89元,增长59.60%,增加原因是当年预算调整增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计39,467.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35,879.95万元,占90.91%;政府性基金预算财政拨款收入3,588.00万元,占9.09%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计38,757.85万元,其中:基本支出324.6万元,占0.84%;项目支出38,433.25万元,占99.16%。
2020年财政拨款收入39,467.95万元,比2019年相比财政拨款收入增加14,111.33万元,增长55.65%。主要变动原因是当年预算调整增加。
2020年财政拨款支出38,757.86万元,比2019年财政拨款支出增加了14,472.89元,增长59.60%,主要变动原因是当年预算调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出38,433.25万元,占本年支出合计的99.16%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加15,130.63万元,增长64.93%。主要变动原因是农林水收入支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出35,879.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出37.82万元,占0.11 %;卫生健康支出(类)14.17万元,占0.04%;农林水支出(类)35,807.96万元,占99.80%;住房保障支出(类)20.00万元,占0.06%。
2020年一般公共预算支出决算数为35,879.95万元,完成预算100%。其中:
1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为10.04万元,完成预算100%。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1.26万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为26.51万元,完成预算100%.
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.04万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.13万元,完成预算100%。
6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为35,555.34万元,完成预算100%。
7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为252.62万元,完成预算100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出324.6万元,其中:
人员经费282.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费41.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元,完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.5万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出5.5万元,完成预算100%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,550人次(不包括陪同人员),共计支出5.5万元。
4.外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2,877.91万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年,机关运行经费支出41.71万元,比2019年减少7.28万元,下降17.45%。
2020年,政府采购支出总额0万元
截至2020年12月31日,共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对移民后扶项目和扶贫项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目(“产业发展项目”“农村道路建设项目”“农村水利工程项目支出”“扶贫小额信贷贴息资金项目”“雨露计划项目”)编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看播剧2020年绩效完成较好,达到预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“产业发展项目”“农村道路建设项目”“农村水利工程项目支出”“扶贫小额信贷贴息资金项目”“雨露计划项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)产业发展项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数324.05万元,执行数为324.05万元,完成预算的100%。通过项目实施,发展了产业扶贫项目,带动贫困户实实在在地增收,发现的主要问题:因为种植项目对栽植季节的要求很大,因此很多项目都是在2020年10月份以后才实施结束。下一步改进措施:各项目主管部门应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
(2)农村道路建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数34358.231万元,执行数为34358.231万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成2020年新建村社道路1319.531公里的建设任务。发现的主要问题:个别项目下达时间较晚,年底恶劣的天气环境影响了项目实施进度。在下一步的工作中,各项目主管部门应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
(3)农村水利工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7105.7万元,执行数为7105.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障安全工程224个,解决6138贫困人口饮水困难问题,发现的主要问题:个别补短项目下达时间较晚,年底恶劣的天气环境影响了项目实施进度。在下一步的工作中,各项目主管部门应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
(4)扶贫小额信贷贴息资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2003.261万元,执行数为2642.89万元,完成预算的131.93%。通过项目实施,对2020年扶贫小额信贷全额进行贴息。,发现的主要问题:贷款贫困户较多,报账资料审核过程较慢。下一步改进措施:在下一步的工作中,应加大对项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
(5)2020年雨露计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元,执行数为1577.1万元,完成预算的105.14%。通过项目实施,2020年雨露计划项目经乡镇申报,县级审核,目前已全部完工,补助资金全额发放。发现的主要问题:项目规划、项目实施、监督管理方面的力度需加强。下一步改进措施:应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||||
项目名称 | 扶贫开发局2020年产业发展项目 | ||||||
预算单位 | 宣汉县扶贫开发局 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 324.05万元 | 执行数: | 324.05万元 | |||
其中-财政拨款: | 324.05万元 | 其中-财政拨款: | 324.05万元 | ||||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
发展瓜果类种植面积100亩;发展养殖业600亩;发展家畜家禽养殖数量1000头/只 | 发展瓜果类种植面积100亩;发展养殖业600亩;发展家畜家禽养殖数量1000头/只 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
产出指标 | 数量指标 | 发展瓜果类种植面积 | 大于100亩 | 大于100亩 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发展养殖业面积 | 大于600亩 | 大于600亩 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发展家畜家禽养殖数量 | 大于1000头/只 | 大于1000头/只 | |||
产出指标 | 时效指标 | 全部项目完成及时率 | 达100% | 达100% | |||
产出指标 | 质量指标 | 种植作物成活率 | ≥80% | ≥80% | |||
产出指标 | 质量指标 | 养殖动物成活率 | ≥85% | ≥85% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口 | ≥604 | ≥604 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度大于或等于 | 99% | 99% | |||
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||||
项目名称 | 扶贫开发局2020年农村道路建设 | ||||||
预算单位 | 宣汉县扶贫开发局 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 34358.231万元 | 执行数: | 34358.231万元 | |||
其中-财政拨款: | 34358.231万元 | 其中-财政拨款: | 34358.231万元 | ||||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
预计新建村社道路1319.531公里 | 新建村社道路1319.531公里 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
时效指标 | 项目完成及时率 | 全部项目完成及时率 | 预计及时率达到100% | 及时率达到100% | |||
数量指标 | 项目完成数量 | 新建硬化路 | 预计新建1319.531公里 | 新建1319.531公里 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | 预计达到100% | 达到100% | |||
社会效益指标 | 贫困村通硬化路率 | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | 预计达到100% | 达到100% | |||
社会效益指标 | 受益贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | 预计受益23070人 | 实际受益23070人 | |||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 工程设计使用年限≥10年 | 工程设计使用年限≥10年 | |||
满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 预计≥100% | 预计≥100% | |||
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…… |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | ||||||
项目名称 | 扶贫开发局2020年农村水利工程项目 | |||||
预算单位 | 宣汉县扶贫开发局 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 7105.7万元 | 执行数: | 7105.7万元 | ||
其中-财政拨款: | 7105.7万元 | 其中-财政拨款: | 7105.7万元 | |||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
完成安全饮水(生产用水)工程495处,解决42291贫困人口饮水困难问题。
| 完成安全饮水(生产用水)工程495处,解决42291贫困人口饮水困难问题。
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
时效指标 | 项目完成及时率 | 全部项目完成及时率 | 预计及时率达到100% | 及时率达到100% | ||
数量指标 | 项目完成数量 | 新建或改善贫困村饮水设施数 | 预计新建或改善贫困村饮水设施数≥495个 | 新建或改善贫困村饮水设施数≥495个 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | 预计达到100% | 达到100% | ||
社会效益指标 | 贫困村通硬化路率 | 解决贫困人口饮水安全问题 | 预计解决贫困人口饮水安全问题≥42291人 | 解决贫困人口饮水安全问题≥42291人 | ||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 工程设计使用年限≥10年 | 工程设计使用年限≥10年 | ||
满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 预计≥100% | 预计≥100% | ||
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…… |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | ||||||
项目名称 | 扶贫开发局2020年扶贫小额信贷贴息 | |||||
预算单位 | 宣汉县扶贫开发局 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2003.261万元 | 执行数: | 2642.89万元 | ||
其中-财政拨款: | 2003.261万元 | 其中-财政拨款: | 2642.89万元 | |||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
对符合条件的建档立卡贫困户所贷的扶贫小额信贷按基准利率进行贴息 | 对全县符合条件的扶贫小额信贷已按规定全部贴息到位 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户贷款申请满足率 | ≥100% | ≥100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户获得贷款金额 | ≥17666.4万元 | ≥17666.4万元 | ||
产出指标 | 质量指标 | 扶贫小额贷款还款率 | ≥100% | ≥100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 小额信贷贴息利率 | 4.75% | 4.75% | ||
产出指标 | 质量指标 | 贷款风险补偿比率 | 100% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 贷款及时发放率 | ≥100% | ≥100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加建档立卡贫困户经济收入 | ≥2186万元 | ≥2186万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥4372户 | ≥4372户 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥100% | ≥100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 扶贫开发局2020年雨露计划 | ||||
预算单位 | 宣汉县扶贫开发局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1500万元 | 执行数: | 1577.1万元 | |
其中-财政拨款: | 1500万元 | 其中-财政拨款: | 1577.1万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
目标1:完成对2020年春季雨露计划中高职学生的补助 目标2:完成对2020年秋季雨露计划中高职学生的补助 | 目标1:完成对2020年春季雨露计划中高职学生的补助 目标2:完成对2020年秋季雨露计划中高职学生的补助 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=10000人 | 10514人 | |
产出指标 | 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%) | >=100% | >=100% | |
产出指标 | 时效指标 | 资助标准达标率(100%) | =100% | =100% | |
产出指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率( 100%) | =100% | =100% | |
产出指标 | 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年) | =1500元/学期 | =1500元/学期 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥**%) | >=100% | >=100% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度(≥**%) | >=100% | >=100% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《宣汉县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对产业发展项目、农村道路建设项目、农村水利工程项目支出、 扶贫小额信贷贴息资金项目及雨露计划项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;
20805行政事业单位养老保险(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出 ;
2080501行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费:
2080502事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
20822大中型水库移民后期扶持(款):反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出;
2082201移民补助(项):反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出;
2082202基础设施建设和经济发展(项):反映用大中型水库移民后期扶持基金安排用于的扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等;
10.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出;
21011行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出;
2101101行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101102事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21305扶贫(款):反映用于农村(包括国有农场、国有林地)扶贫开发等支出。
2130501行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2130599其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出
21366大中型水库库区基金安排的支出(款):反映大中型水库库区基金安排的支出
2136601基础设施建设和经济建设(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
2136699其他大中型水库库区基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出
12.221住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出;
22102住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出;
2210201住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.229其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出
22960彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出
2296011用于扶贫的彩票公益金支出(项):反映用于扶贫的彩票公益金支出。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
扶贫开发局是宣汉县人民政府的工作部门,属正科级。下属二级事业单位外资扶贫项目服务中心属二级副科级单位。
(二)机构职能
1.主要职能。
(一)贯彻执行党和国家以及省委、省政府,市委、市政府关于扶贫开发、革命老区建设和移民工作方针、政策,落实县委、县政府有关扶贫开发、移民工作的重要决定;负责全县扶贫开发、移民工作政策落实;负责全县扶贫、移民统计监测。
(二)在全县经济社会发展总体规划内,拟订革命老区、贫困地区、民族地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计
划并组织实施;按权限制定新建大中型水库(水电站)移民及其他移民安置规划。
(三)负责全县扶贫开发、移民项目的管理,会同有关部门对全县扶贫开发、移民项目的实施情况进行监督。
(四)负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作;参与制定全县扶贫开发、移民资金使用管理办法;负责全县扶贫资金分配;会同有关部门对全县扶贫开发、移民资金使用情况进行稽查审计。
(五)完成县委和县政府交办的其他事项。
外资扶贫项目服务中心的职能为管理、协调外资贷款扶贫项目的准备和实施工作;负责秦巴扶贫世行贷款项目的后续工作;参与县扶贫开发局实施的各项扶贫移民工作。
(三)人员概况
扶贫开发局在职职工23人,比2019年多2人,调入4人,调出2人,人员总数增加2人。下属事业单位外资扶贫项目服务中心属财政全额拨款事业单位,在职职工13人。
2020年扶贫开发局财政拨款收入39,467.95万元,其中:一般公共预算财政拨款35,879.95万元,政府性基金预算财政拨款3,588.00万元,上年结转5,958.02万元。
2020年外资扶贫项目服务中心财政资金收入159.65万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年扶贫开发局财政拨款支出38,757.86万元,结转下年6,668.11万元,基本支出324.6万元,占0.84%;项目支出38,433.25万元,占99.16%。2020年外资扶贫项目服务中心财政拨款支出159.65万元。
1.预算编制
2020年扶贫开发局收入预算总额为入452.29万元,主要用于:人员和公用经费393.93万元,社会保障支出26.29万元,医疗卫生支出13.30万元,住房保障支出支出18.77万元。
2020年外资扶贫项目服务中心收入预算总额为128.98万元,其中:当年财政拨款收入128.98万元,无结转收入。相应安排支出预算128.98万元,其中事业单位离退休支出及事业单位基本养老保险缴费支出13.54万元、事业单位医疗支出5.99万元、扶贫事业机构支出99.33万元、住房保障支出10.11万元。
2.绩效目标填报
1、部门支出绩效。
(1)行政运转保障。
本年度扶贫开发局的局机关行政运行经费41.71万元,外资项目服务中心机关行政运行经费13.89万元。主要用于保障机关正常运转:执行职责范围内的,日常办公、会议、培训、差旅、交通、差旅、公务接待等运行费用;保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费;保障单位运行的水、电、气及邮电费等费用;保障单位资产维护、维修费用。
2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效
(1)资金绩效分配情况。
本年度扶贫开发局财政拨款收入39,467.95万元,上年结转5,958.02万元,合计45,425.97万元。2020年财政拨款支出38,757.86万元,结转下年6,668.11万元。
(2)项目资金管理情况。
项目经费严格按照财务管理制度进行管理,建设资金按照规定用于经批准的项目,保证专款专用,不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报等问题,项目资金的支出由财务人员按照财务制度对相关票据进行审票、分管领导签署审批意见,主要领导审核,分管财务领导审签后支付。经办人提供了报账汇总单、合同、发票等相关资料,手续完善,项目资金管理严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。
后扶项目经费严格按照财务管理制度进行管理,建设资金按照规定用于经批准的建设项目,保证专款专用,不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报等问题,项目资金的支出由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算后通过财政直接支付的方式送交财政局支付中心复核后发放。具体支方式,支出股室提供了资金发票、合同、验收单等相关资料,手续完善,项目资金管理严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。
财政专项扶贫资金项目组织实施由村民委员会组织,严格按照《宣汉县财政专项扶贫资金项目实施细则》实施项目。根据项目要求,各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等,项目实行贫困户自建、询价采购、随机抽选,网上比选和公开招投标谈判确定施工方。项目主管部门加强项目管理,监管手段、监管程序、监管工作开展情况落实,各项目实施单位成立了项目领导小组、质量监督小组,财务小组。
(3)绩效目标完成情况。
本年度扶贫开发局财政拨款收入39,467.95万元,上年结转5,958.02万元,合计45,425.97万元。2020年财政拨款支出38,757.86万元,结转下年6,668.11万元。主要用于一是保障单位职工工资、津贴、社会保障缴费;二是保障医疗卫生等费用;三是保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费;四是保障单位运行的水、电、气等费用;五是住房保障支出;六是财政专项扶贫资金项目支出及后期扶持项目等支出。
2020年财政拨款收入39,467.95万元。主要包括:行政单位离退休收入10.04万元,事业单位离退休收入1.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出收入26.51万元,移民补助收入785.00万元,基础设施建设和经济发展收入1,184.00万元,行政单位医疗收入11.04万元,公务员医疗补助收入3.13万元,行政运行收入252.62万元,其他扶贫支出收入35,555.34万元,基础设施建设和经济发展收入350.00万元,其他大中型水库库区基金支出收入269.00万元,住房公积金收入20.00万元。
上年结转5,958.02万元,主要包括:移民补助300.00万元,基础设施建设和经济发展1,111.72万元, 基础设施建设和经济发展1,763.85万元,其他大中型水库库区基金支出2,782.45万元。
2020年财政拨款支出38,757.86万元,行政单位离退休10.04万元,事业单位离退休1.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出26.51万元,移民补助74.91万元,基础设施建设和经济发展1,184.00万元,行政单位医疗11.04万元,公务员医疗补助3.13万元,行政运行252.62万元,其他扶贫支出35,555.34万元,基础设施建设和经济发展350.00万元,其他大中型水库库区基金支出269.00万元,住房公积金20.00万元,用于扶贫的彩票公益金支出1,000.00万元
3.结余结转管理情况等。
2020年政项目结转和结余6,668.11万元(大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出1,010.09万元,大大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出1,111.72万元,大中型水库库区基金安排的支出基础设施和经济发展1,763.85万元,大中型水库库区基金安排的支出基础设施和经济发展2,782.45万元)。
扶贫开发局2020年截止6月末财政经费支出23,621.50万元,执行进度,52 %,截止9月末财政经费支出30,889.65万元,执行进度68%,截止11月末财政经费支出36340.78万元;执行进度80%。
我单位于2019年11月编制了2020年预算,制定了部门绩效目标,2019年外资中心截止6月末财政预算经费支出66万元,执行进度51.17%,截止9月末财政预算经费支出96万元,执行进度74.44%,截止11月末财政预算经费支出129万元;执行进度93.54 %。
1、经济效益评价
(1).预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成预算的100%。
(2).预算管理方面,制度执行总体较为有效。
(3).资产管理方面,加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购。
2、效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的专项工作经费支出是非常必要的,在资金使用上严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定收支。
3、社会公众满意度评价
我局按照解决“两不愁三保障”突出问题的相关要求,紧紧围绕脱贫摘帽任务,坚持目标导向、问题导向,扎实推进对标补短、靶向施策,确保高质量打赢脱贫攻坚“摘帽战”。
2020年,根据年初工作规划和重点性工作,以脱贫攻坚为中心开展工作,全局上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使部门整体支出情况得到提升。
(二)存在问题
1、预算编制不够细化。预算管理意识不强;
2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化;
3、资产管理和经费管理控制力度需要加强。
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
一、项目概况
1.县农业农村局作为2020年产业发展项目的主管部门,主要职能是:项目实施方案批复、项目实施监管、项目验收、项目报账和项目资料审核等。
2.2020年产业发展项目的立项依据是《宣汉县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2020年第一批整合财政涉农资金及项目计划的通知》(宣脱贫办发[2020]12号);资金申报的依据是《关于下达2020年全年统筹整合使用财政涉农资金的通知》(宣财发[2020]36号)。
3.为进一步规范财政扶贫资金项目管理,加快扶贫项目建设,提升扶贫资金使用效益,确保脱贫攻坚成效,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中共四川省委、四川省人民政府关于坚持农业农村优先发展推动实施乡村振兴战略落地落实的意见》(川委发〔2019)1号)、《四川省人民政府办公厅关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》(川办发〔2012]30号)、《四川省人民政府办公厅关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》(川办发〔2010]53号)、《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<关于进一步加快扶贫项目建设提升扶贫资金使用效益确保脱贫攻坚成效的意见>的通知》(川脱贫办发[2018]64号)、《达州市发展和改革委员会关于进一步规范脱贫攻坚工程项目招标投标工作的通知》(达市发改委[2019]234号)等要求,结合宣汉实际,制定了《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》(宣府发[2019]11号)。
4.紧紧围绕贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户脱贫需求,按照贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”标准,用于贫困村基础设施,贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户产业发展,贫困户生产生活设施改善,贫困户脱贫必须的基础设施建设等。
1.2020年产业发展项目主要内容:发展瓜果类种植面积100亩;发展养殖业600亩;发展家畜家禽养殖数量1000头/只。
2.2020年产业发展项目应实现的具体绩效目标:
时效指标:全部项目完成及时率达100%;
数量指标:发展瓜果类种植面积大于100亩;发展养殖业大于600亩;发展家畜家禽养殖数量大于1000头/只。
质量指标:种植作物成活率≥80%;养殖动物成活率≥*85%。
服务对象满意度指标:受益贫困人口满意度大于或等于99%;
社会效益指标:受益建档立卡贫困人口≥604。
3.2020年产业发展项目绩效评价申报内容是根据宣汉县2020年统筹整合财政涉农资金项目计划的具体实施项目汇总得出,与实际相符;申报目标是县级项目主管部门根据项目业主实施方案、项目实际规模和项目受益户等分析汇总,是合理可行的。
2020年产业发展项目绩效自评由县农业农村局和县自然资源局采取现场查看、测量、服务对象满意度测评,并分析项目实施资料等多种方式开展。
2020年产业发展项目资金纳入2020年宣汉县统筹整合财政涉农资金使用方案,宣汉县脱贫攻坚领导小组印发了《宣汉县脱贫攻坚领导小组〈关于同意宣汉县2020年度财政涉农资金统筹整合使用调整方案〉的批复》(宣脱贫领[2020]3号)。
1.资金计划
2020年5月31日宣汉县财政局下达县扶贫开发局2020年统筹整合财政涉农资金324.05万元,用于2020年产业发展项目。
2.资金到位
截至目前共计到位资金324.05万元。
3.资金使用
按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》要求,项目资金实行县级部门报账制度,报账时项目实施单位要提供资金申报单、合同、县级部门验收单、发票等资料,项目资金使用安全规范。
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
截至目前4个产业发展项目已全部完工。
各项目实施单位都是严格按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》实施。
一是各项目主管部门明确项目监管的分管领导和股室;二是对每一个项目的实施过程、实施结果和项目相关资料都严格把关。通过加强项目监管,顺利完成2020年度产业发展项目。
截至目前,2020年产业发展项目已全部完成年度目标任务。
产业扶贫是贫困户脱贫的的关键,我县在推进脱贫攻坚工作中,紧紧抓住这个关键,立足地方特色,发展了产业扶贫项目,带动贫困户实实在在地增收。
2020年产业发展项目是根据各项目村按照分配资金额度,召开群众会议,从各村脱贫攻坚项目库中遴选并申报的,县农业农村局和县自然资源局作为项目主管部门,切实履行职责,加强项目监管,圆满的完成了目标任务,为全县脱贫摘帽提供了强力支撑。
因为种植项目对栽植季节的要求很大,因此很多项目都是在2020年10月份以后才实施结束。
在下一步的工作中,各项目主管部门应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
一、项目概况
1.县农业农村局、县交通运输局和县扶贫开发局作为2020年农村道路建设项目的主管部门,主要职能是:项目实施方案批复、项目实施监管、项目验收、项目报账和项目资料审核等。
2.2020年农村道路建设项目的立项依据是《宣汉县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2020年第一批整合财政涉农资金及项目计划的通知》(宣脱贫办发[2020]12号);资金申报的依据是《关于下达2020年全年统筹整合使用财政涉农资金的通知》(宣财发[2020]36号)。
3.为进一步规范财政扶贫资金项目管理,加快扶贫项目建设,提升扶贫资金使用效益,确保脱贫攻坚成效,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中共四川省委、四川省人民政府关于坚持农业农村优先发展推动实施乡村振兴战略落地落实的意见》(川委发〔2019)1号)、《四川省人民政府办公厅关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》(川办发〔2012]30号)、《四川省人民政府办公厅关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》(川办发〔2010]53号)、《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<关于进一步加快扶贫项目建设提升扶贫资金使用效益确保脱贫攻坚成效的意见>的通知》(川脱贫办发[2018]64号)、《达州市发展和改革委员会关于进一步规范脱贫攻坚工程项目招标投标工作的通知》(达市发改委[2019]234号)等要求,结合宣汉实际,制定了《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》(宣府发[2019]11号)。
4.紧紧围绕贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户脱贫需求,按照贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”标准,用于贫困村基础设施,贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户产业发展,贫困户生产生活设施改善,贫困户脱贫必须的基础设施建设等。
1.2020年农村道路建设项目主要内容:新建村社道路1319.531公里;
2.2020年农村道路建设项目应实现的具体绩效目标:
时效指标:全部项目完成及时率达100%;
数量指标:新建村社道路1319.531公里。
质量指标:项目(工程)验收合格率=100%。
社会效益指标:具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率=100;受益建档立卡贫困人口数≥23070人。
可持续影响指标:工程设计使用年限≥10年。
服务对象满意度指标:受益建档立卡贫困人口满意度≥100%。
3.2020年农村道路建设项目绩效评价申报内容是根据宣汉县2020年统筹整合财政涉农资金项目计划的具体实施项目汇总得出,与实际相符;申报目标是县级项目主管部门根据项目业主实施方案、项目实际规模和项目受益户等分析汇总,是合理可行的。
2020年农村道路建设项目绩效自评由县农业农村局、县交通运输局和县扶贫开发局采取现场查看、测量、服务对象满意度测评,并分析项目实施资料等多种方式开展。
2020年农村道路建设项目纳入2020年宣汉县统筹整合财政涉农资金使用方案,宣汉县脱贫攻坚领导小组印发了《宣汉县脱贫攻坚领导小组〈关于同意宣汉县2020年度财政涉农资金统筹整合使用调整方案〉的批复》(宣脱贫领[2020]3号)。
1.资金计划
2020年5月31日宣汉县财政局下达县农业农村局、县交通运输局和县扶贫开发局2020年统筹整合财政涉农资金34358.231万元。
2.资金到位
截至目前共计到位资金34358.231万元。
3.资金使用
按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》要求,项目资金实行县级部门报账制度,报账时项目实施单位要提供资金申报单、合同、县级部门验收单、发票等资料,项目资金使用安全规范。
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
截至目前,已完成2020年新建村社道路1319.531公里的建设任务。
各项目实施单位都是严格按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》实施。
一是各项目主管部门明确项目监管的分管领导和股室;二是对每一个项目的实施过程、实施结果和项目相关资料都严格把关。通过加强项目监管,顺利完成2020年农村道路建设项目。
截至目前,已完成2020年新建村社道路1319.531公里的建设任务。
道路建设项目是贫困村和贫困户脱贫的的关键,我县在推进脱贫攻坚工作中,紧紧抓住这个关键,开展2020年农村道路建设项目,带动贫困村退出和贫困户脱贫。
2020年农村道路建设项目是根据各项目村按照分配资金额度,召开群众会议,从各村脱贫攻坚项目库中遴选并申报的,县农业农村局、县交通运输局和县扶贫开发局作为项目主管部门,切实履行职责,加强项目监管,圆满的完成了目标任务,为全县脱贫摘帽提供了强力支撑。
个别项目下达时间较晚,年底恶劣的天气环境影响了项目实施进度。
在下一步的工作中,各项目主管部门应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
一、项目概况
1.县水务局和县扶贫开发局作为2020年农村水利工程项目的主管部门,主要职能是:项目实施方案批复、项目实施监管、项目验收、项目报账和项目资料审核等。
2.2020年农村水利工程项目的立项依据是《宣汉县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2020年第一批整合财政涉农资金及项目计划的通知》(宣脱贫办发[2020]12号);资金申报的依据是《关于下达2020年全年统筹整合使用财政涉农资金的通知》(宣财发[2020]36号)。
3.为进一步规范财政扶贫资金项目管理,加快扶贫项目建设,提升扶贫资金使用效益,确保脱贫攻坚成效,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中共四川省委、四川省人民政府关于坚持农业农村优先发展推动实施乡村振兴战略落地落实的意见》(川委发〔2019)1号)、《四川省人民政府办公厅关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》(川办发〔2012]30号)、《四川省人民政府办公厅关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》(川办发〔2010]53号)、《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<关于进一步加快扶贫项目建设提升扶贫资金使用效益确保脱贫攻坚成效的意见>的通知》(川脱贫办发[2018]64号)、《达州市发展和改革委员会关于进一步规范脱贫攻坚工程项目招标投标工作的通知》(达市发改委[2019]234号)等要求,结合宣汉实际,制定了《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》(宣府发[2019]11号)。
4.紧紧围绕贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户脱贫需求,按照贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”标准,用于贫困村基础设施,贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户产业发展,贫困户生产生活设施改善,贫困户脱贫必须的基础设施建设等。
1.2020年农村水利工程项目主要内容:完成安全饮水(生产用水)工程495处,解决42291贫困人口饮水困难问题。
2.2020年农村水利工程项目应实现的具体绩效目标:
时效指标:全部项目完成及时率达≥95%;
数量指标:新建或改善贫困村饮水设施数≥495个。
质量指标:项目(工程)验收合格率=100%。
社会效益指标:解决贫困人口饮水安全问题≥42291人。
可持续影响指标:工程设计使用年限≥10年。
服务对象满意度指标:受益建档立卡贫困人口满意度≥100%。
3.2020年农村水利工程项目绩效评价申报内容是根据宣汉县2020年统筹整合财政涉农资金项目计划的具体实施项目汇总得出,与实际相符;申报目标是县级项目主管部门根据项目业主实施方案、项目实际规模和项目受益户等分析汇总,是合理可行的。
2020年农村水利工程项目绩效自评由县水务局和县扶贫开发局采取现场查看、测量、服务对象满意度测评,并分析项目实施资料等多种方式开展。
2020年农村水利工程项目纳入2020年宣汉县统筹整合财政涉农资金使用方案,宣汉县脱贫攻坚领导小组印发了《宣汉县脱贫攻坚领导小组〈关于同意宣汉县2020年度财政涉农资金统筹整合使用调整方案〉的批复》(宣脱贫领[2020]3号)。
1.资金计划
2020年5月31日宣汉县财政局下达县农业农村局、县交通运输局和县扶贫开发局2020年统筹整合财政涉农资金7105.7万元。
2.资金到位
截至目前共计到位资金7105.7万元。
3.资金使用
按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》要求,项目资金实行县级部门报账制度,报账时项目实施单位要提供资金申报单、合同、县级部门验收单、发票等资料,项目资金使用安全规范。
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目实施情况
截至目前,完成安全饮水(生产用水)工程495处,解决42291贫困人口饮水困难问题。
(二)项目管理情况
各项目实施单位都是严格按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》实施。
(三)项目监管情况
一是各项目主管部门明确项目监管的分管领导和股室;二是对每一个项目的实施过程、实施结果和项目相关资料都严格把关。通过加强项目监管,顺利完成2020年农村水利工程项目。
截至目前,完成安全饮水(生产用水)工程495处,解决42291贫困人口饮水困难问题。
安全用水贫困户脱贫的的重要指标,我县在推进脱贫攻坚工作中,紧紧抓住这个关键,开展2020年农村水利工程项目,带动贫困户脱贫。
2020年农村水利工程项目是根据各项目村按照分配资金额度,召开群众会议,从各村脱贫攻坚项目库中遴选并申报的,县农业农村局、县交通运输局和县扶贫开发局作为项目主管部门,切实履行职责,加强项目监管,圆满的完成了目标任务,为全县脱贫摘帽提供了强力支撑。
个别补短项目下达时间较晚,年底恶劣的天气环境影响了项目实施进度。
在下一步的工作中,各项目主管部门应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
一、项目概况
1.县扶贫开发局作为2020年扶贫小额信贷贴息资金项目的主管部门,主要职能是:审核贫困户信息、项目报账和项目资料审核等。
2.2020年扶贫小额信贷贴息的立项依据是宣汉县脱贫攻坚项目库;资金申报的依据是《关于下达2020年统筹整合财政涉农资金(第一批)的通知》(宣财发[2020]21号)。
3.为进一步规范财政扶贫资金项目管理,加快扶贫项目建设,提升扶贫资金使用效益,确保脱贫攻坚成效,根据《中华人民共和国招标投标法》《中共四川省委、四川省人民政府关于坚持农业农村优先发展推动实施乡村振兴战略落地落实的意见》(川委发〔2019)1号)、《四川省人民政府办公厅关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》(川办发〔2012]30号)、《四川省人民政府办公厅关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》(川办发〔2010]53号)、《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<关于进一步加快扶贫项目建设提升扶贫资金使用效益确保脱贫攻坚成效的意见>的通知》(川脱贫办发[2018]64号)、《达州市发展和改革委员会关于进一步规范脱贫攻坚工程项目招标投标工作的通知》(达市发改委[2019]234号)等要求,结合宣汉实际,制定了《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》(宣府发[2019]11号)。
4.紧紧围绕贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户脱贫需求,按照贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”标准,用于贫困村基础设施,贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户产业发展,贫困户生产生活设施改善,贫困户脱贫必须的基础设施建设等。
1.2020年扶贫小额信贷贴息资金项目主要内容:对全县扶贫小额信贷贷款贫困户贷款资金进行财政贴息。
2.2020年扶贫小额信贷贴息资金项目应实现的具体绩效目标:
时效指标:贷款及时发放率100%;
数量指标:建档立卡贫困户贷款申请满足率≥100%。
质量指标:小额信贷贴息率100%。
服务对象满意度指标:受益贫困人口满意度≥10%;
社会效益指标:受益建档立卡贫困户数≥4372户。
3.2020年扶贫小额信贷贴息资金项目绩效评价申报内容是根据宣汉县2020年统筹整合财政涉农资金项目计划的具体实施项目汇总得出,与实际相符;申报目标是县级项目主管部门根据项目实际规模和项目受益户等分析汇总,是合理可行的。
2020年扶贫小额信贷贴息资金项目绩效自评由县扶贫开发局采取服务对象满意度测评,分析项目实施资料等多种方式开展。
2020年扶贫小额信贷贴息资金项目纳入2020年宣汉县统筹整合财政涉农资金使用方案,宣汉县脱贫攻坚领导小组办公室印发了《关于同意宣汉县2020年度财政涉农资金统筹整合使用调整方案的批复》(宣脱贫领〔2020〕3号)。
1.资金计划
2020年6月2日宣汉县财政局下达县扶贫开发局2020年统筹整合财政涉农资金2003.261万元。
2.资金到位
截至目前共计到位资金2003.261万元。
3.资金使用
截至目前共计支出资金2003.261万元。按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》要求,项目资金实行县级部门报账制度,报账时项目实施单位要提供资金申报单、贫困户名单、贴息金额等资料,项目资金使用安全规范。
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目实施情况
截止2020年12月底,对2020年扶贫小额信贷全额进行贴息。
(二)项目管理情况
严格按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》实施。
(三)项目监管情况
一是各项目主管部门明确项目监管的分管领导和股室;二是对每个贫困户和应贴息金额等相关资料进行严格把关。通过加强项目监管,顺利完成2020年度项目。
截止2020年12月底,2020年扶贫小额信贷贴息资金项目已全部完成年度目标任务。
产业扶贫是贫困户脱贫的的关键,我县在推进脱贫攻坚工作中,大力推广扶贫小额信贷工作,确保符合条件的贫困户都申请使用,我县对扶贫小额信贷进行全额贴息,项目额实施带动贫困户实实在在地增收。
2020年扶贫小额信贷贴息资金项目是根据脱贫攻坚项目库中遴选的,县扶贫开发局作为项目主管部门,切实履行职责,加强项目监管,圆满的完成了目标任务,为全县脱贫摘帽提供了强力支撑。
贷款贫困户较多,报账资料审核过程较慢。
在下一步的工作中,应加大对项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。
一、项目概况
1.县扶贫开发局作为2020年雨露计划项目的主管部门,主要职能是:项目实施、项目实施监管、项目报账和项目资料审核等。
2.资金申报的依据是《关于下达2020年第一批整合财政涉农资金及项目计划的通知》(宣脱贫办发〔2020〕12号)。
3.为进一步规范财政扶贫资金项目管理,加快扶贫项目建设,提升扶贫资金使用效益,确保脱贫攻坚成效,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中共四川省委、四川省人民政府关于坚持农业农村优先发展推动实施乡村振兴战略落地落实的意见》(川委发〔2019)1号)、《四川省人民政府办公厅关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》(川办发〔2012]30号)、《四川省人民政府办公厅关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》(川办发〔2010]53号)、《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<关于进一步加快扶贫项目建设提升扶贫资金使用效益确保脱贫攻坚成效的意见>的通知》(川脱贫办发[2018]64号)、《达州市发展和改革委员会关于进一步规范脱贫攻坚工程项目招标投标工作的通知》(达市发改委[2019]234号)等要求,结合宣汉实际,制定了《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》(宣府发[2019]11号)。
4.紧紧围绕贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户脱贫需求,按照贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”标准,用于贫困村基础设施,贫困村和非贫困村(农村社区)贫困户产业发展,贫困户生产生活设施改善,贫困户脱贫必须的基础设施建设等。
1.2020年雨露计划项目主要内容:计划2020年春季、秋季学期“雨露计划”补助建档立卡中高职在校学生约10000人次。
2.2020年雨露计划项目应实现的具体绩效目标:
时效指标:资助经费及时发放率=100%;
数量指标:资助建档立卡贫困户子女人数≥10000人。
质量指标:接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比=100%。
服务对象满意度指标:受助学生满意度≥100%。
3.2020年雨露计划项目绩效评价申报内容是根据宣汉县2020年统筹整合财政涉农资金项目计划的具体实施项目汇总得出,与实际相符;申报目标是县级项目主管部门根据项目实际规模和项目受益户等分析汇总,是合理可行的。
2020年雨露计划项目项目绩效自评由县扶贫开发局采取乡镇申报,县级审核,并分析项目实施资料等多种方式开展。
2020年雨露计划项目纳入2020年宣汉县统筹整合财政涉农资金使用方案,宣汉县脱贫攻坚领导小组印发了《宣汉县脱贫攻坚领导小组〈关于同意宣汉县2020年度财政涉农资金统筹整合使用调整方案〉的批复》(宣脱贫领[2020]3号)。
1.资金计划。
2020年9月28日宣汉县财政局下达县扶贫开发局2020年统筹整合财政涉农资金1500万元。因雨露计划对象不固定无法精确预计,因此下差所需资金又其他各渠道灵活补足,做到应补尽补。
2.资金到位。
截至目前共计到位资金1577.1万元。
3.资金使用。
截至目前共计支出资金1577.1万元。按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》要求,项目资金实行县级部门报账制度,报账时项目实施单位要提供资金申报单、合同、县级部门验收单、发票等资料,项目资金使用安全规范。
(一)项目实施情况
截至目前,2020年雨露计划项目经乡镇申报,县级审核,目前已全部完工,补助资金全额发放。
各项目实施单位都是严格按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则(试行)》实施。
一是各项目主管部门明确项目监管的分管领导和股室;二是对每一个项目的实施过程、实施结果和项目相关资料都严格把关。通过加强项目监管,顺利完成2020年雨露计划项目。
截至目前,2020年雨露计划项目经乡镇申报,县级审核,目前已全部完工,补助资金全额发放。
教育扶贫是贫困户脱贫的的重要指标,我县在推进脱贫攻坚工作中,紧紧抓住这个关键,开展2020年雨露计划项目,带动贫困户脱贫,巩固脱贫成果。
五、评价结论及建议
(1)评价结论2020年雨露计划项目是从脱贫攻坚项目库中遴选并申报的,县扶贫开发局作为项目主管部门,切实履行职责,加强项目监管,圆满的完成了目标任务,为全县脱贫摘帽提供了强力支撑。
(2)发现的主要问题:项目规划、项目实施、监督管理方面的力度需加强。
(3)下一步改进措施:应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度,确保项目发挥更大的效益,确保群众受益。