目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施初中义务教育、促进基础教育发展，提升初中学历教育。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、顺利完成本年度的教育教学工作。
2、加大培训资金支出，增加老师外出学习、培训的机会，选派部分教师赴达州、宣汉等地参加培训。
3、积极参加并完成了脱贫攻坚验收。
4、加强推进学生营养餐工程，及时发放民生资金，让各项民生工程真正落到实处。
5、全年教育教学质量稳步提升，无安全事故发生，取得良好办学效益。
二、机构设置
本单位是宣汉县教育和科学技术局下属二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计886.82375万元。（因2019年2月与毛坝职业技术学校分校，2020年正式建制运行。）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计886.82375万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.82375万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占*0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计886.82375万元，其中：基本支出660.8296万元，占75%；项目支出225.99415万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计886.82375万元。主要变动原因是2020年人员工资薪级调整和岗位调整，新增教师较多，国家加大对教育经费的投入。决算比预算增加了，日常公用经费预算时支预算了工会经费，支出决算中包含了全年的公用经费，因此决算中日常公用经费比预算大幅度增加，决算中的项目支出为学生的贫困住校生生活补助和营养餐改善计划资金以及县级公用经费。
（因2019年2月与毛坝职业技术学校分校，2020年正式建制运行。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出886.82375万元，占本年支出合计的100%。
（因2019年2月与毛坝职业技术学校分校，2020年正式建制运行。）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出886.82375万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）741.98715万元，占83.67%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.4888万元，占7.7%；卫生健康支出26.1332万元，占2.9%；住房保障支出50.2146万元，占5.73%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为886.82375，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）: 无
2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为10.9875万元，完成预算100%。
3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为691.2579万元，完成预算100%。
4. 教育（类）普通教育（款）其他（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）: 无。
6.文化旅游体育与传媒（类）: 无。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为68.4888万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出886.82375万元，其中：人员经费563.7321万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费97.0975万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.7万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出3.7万元，完成预算100%。
国内公务接待支出3.7万元，国内公务接待69批次，560人次主要用于主要用于上级来校执行公务、指导工作、检查工作开支的用餐费等。具体内容包括：接待主管部门工作业务指导、接待主管部门工作检查、接待其他部门工作检查、组织各项考务工作接待用餐。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宣汉县毛坝初级中学属基层教育单位，无机关运行经费支出，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，宣汉县毛坝初级中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宣汉县毛坝初级中学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对2个项目（义教贫困学生生活补助、营养改善补助资金、）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“义教贫困学生生生活补助”、“营养改善计划资金”、等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 贫困生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.58125万元，执行数为48.58125万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人的银行帐号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
2.营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.66万元，执行数为63.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善。更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象，下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | “义教贫困学生生生活补助” “营养改善计划资金” | ||||
预算单位 | 宣汉县毛坝初级中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 112.24125万元 | 执行数: | 112.24125万元 | |
其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
| ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入、解决山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困寄宿学生家庭缓解经济压力，解决贫困家庭生活压力，提高初中入学率； | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力；解决了贫困学生家庭生活压力，减少学生流失；完成率100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 按照文件分配资金，保障学校正常运转（10分） |
让中学生享受了国家优惠政策，改善了教育办学条件（10分 ） | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 合理、合规（10分）
| 按照程序进行，完成绩效目标（10分）
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项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 按预算性质分配，投入使用（7分）
| 合理分配，合规使用（7分）
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项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 按照文件精神执行（3分)
| 执行规范（3分）
| |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 预算2个项目，投入112.24125万元（20分）
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2个项目按时完成，质量合格(20分） | |
…… | 项目效益 | 社会效益 | 通过公示，预期取得良好社会效益（20分）
| 宣传了学校，展示了学校项目管理（20分）
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效益指标 |
| 服务对象满意度 | 一定要取得社会和家长认可（10分）
| 获得社会与家长一致好评（10分） | |
…… |
| 使用效益 | 预期资助资金及时发放到位（20分）
|
中学生享受了国家优惠政策，改善了教育办学条件（20分） | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 一定要取得社会和家长认可（10分）
| 获得社会与家长一致好评（10分） | |
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名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
