第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
我单位负责宣汉县征地拆迁与补偿工作，编制数30人，年初在职人员28人，年末在职人员27人，比上年度减少1人。离休人员0人，退休人员0人。主管部门是县住房和城乡规划建设局，会计核算采用政府会计制度。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，我办在县委、县政府的坚强领导下，在县住建局的精心指导和涉征部门的大力支持配合下，紧紧围绕全年目标任务，凝心聚力、主动担当、攻坚克难，按时完成了上级交办的各项工作任务。
征收拆迁方面：截至目前西区A04、A05、A07号地块、CB（1）-（24-25）地块宣汉茶厂、永安村砖厂、西区王清海洗选厂、正红山庄（县医院分院）等地块拆迁任务已全面完成；达宣快速通道（冯家湾、叶家坡、李家岩）已完成。1-12月，共计完成国有土地、集体土地上房屋征收拆迁面积90234.36平方米，涉及征收拆迁户634户。同步完成西区A04、A05、A07号地块、重型机械地块、正红山庄、快速通道片区坟墓迁移224座；同步完成各地块水、电、气、通讯等杆管线的拆除迁改和地面清表并提前交付土地，保障了城市建设和重点项目建设用地需要。
安置方面：今年已完成张家坝、西城御府、巴人大道东侧一期1253套住房安置，安置面积131488.93平方米；已完成张家坝、西区2号安置点门市（仓储室）安置，安置面积7260平方米。检察院地块安置房分配工作正在加紧筹备，拟安置住房174套，安置面积15896.48平方米，预计在2021年1月底前全面完成。
县征拆办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2020年度收入总计1049.53万元、支出总计1049.53万元。与2019年相比，收、支总计各减少6932.77万元，下降86.85%。主要变动原因是拆迁项目比去年减少。
2、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1049.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.76万元，占36.56%；政府性基金预算财政拨款收入665.77万元，占63.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
3、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1049.53万元，其中：基本支出239.21万元，占22.79%；项目支出810.32万元，占77.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
2020年财政拨款收入总计1049.53万元、支出总计1049.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6932.77万元，下降86.85%。主要变动原因是拆迁项目比去年减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
2020年一般公共预算财政拨款支出383.76万元，占本年支出合计的36.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少13.86万元，下降3.49%。主要变动原因是人员减少
2020年一般公共预算财政拨款支出383.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.57万元，占7.44%；卫生健康支出12.56万元，占3.27%；城乡社区（类）支出321.20万元，占83.70%;住房保障支出21.43万元，占5.59%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
2020年一般公共预算支出决算数为383.76万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为144.55万元，212（类）01（款）99（项）：支出决算为176.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金0（项）：支出决算为21.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出383.76万元，其中：
人员经费239.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费144.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2万元，下降66.7%。主要原因是招待批次较少
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括生活费（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出665.77万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，县征收办机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，县征收办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
第3部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映社会保障和就业支出；
20805行政事业单位养老支出（款）；反映用于行政事业单位养老方便的支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方便的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方便的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出；
21201城乡社区管理事务（款）：反映社城乡社区管理事务支出
2120199指其他（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方便的支出
12.221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方便的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
宣汉县房屋征收与补偿办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
根据宣汉县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》，宣汉县征收办对2020年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。现将整体支出绩效自评情况报告如下。
（一）部门机构组成
宣汉县房屋征收与补偿办公室隶属县政府办公室，一级预算单位，实行行政事业单位会计制度;下设7个股室：综合股、财务股、党建办、政策法规股、征收一、二、三股。
（二）部门基本职能
宣汉县房屋征收与补偿办公室主要承担城区内国有土地上房屋的征收与补偿;贯彻落实县委、县政府规划决定的征收项目。
（三）部门人员概况
宣汉县房屋征收与补偿办公室定编30人，在职27人，其中：专业技术7人，管理岗位14人，技术工人6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
财政拨款收入383.76万元。
（二）部门财政资金支出情况
基本支出239.21万元，其中：人员经费239.21万元，日常公用经费0万元，项目支出144.55万元。按支出经济分类：工资福利支出239.21万元，商品服务支出144.55万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、征拆工作经费、办公设备购置费等单位运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2020年三公经费支出为1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0.00万元、运行维护费0万元），公务接待费1万元，相对比2019年减少。在资金使用管理方面严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
根据宣汉县财政局关于编制2020年全口径预决算有关事项上报相关指标，坚持全口径预决算原则，保障重点的原则，厉行节约的原则，绩效导向的原则。
（二）执行管理情况
1.管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，有财务收支管理制度、公务接待管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。
2.资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，在经费使用过程中严格执行国家财经法规、相关会计制度和财务管理制度，合理安排各项收支。
3.预决算信息公开性：本单位2020年度预决算均按要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
（三）支出绩效情况
1.部门支出绩效
（1）行政运转保障
2020年各项支出为完成2020年度各征收项目按县委、政府颁发实施方案时间节点逐项完成及单位正常运转提供了有力保障。
（2）机关厉行节约
我办严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行，工作人员不参加不必要的公务活动，不在履行公务中超出规定范围、标准和要求，不占用公共资金、资产和资源，不给国家和社会造成不必要损失的。
（3）机关节能降耗
加强节能降耗法律、法规宣传活动，倡导办公室空调每天上班晚开一小时，下班提前关一小时;倡导电脑、电视、饮水机等电器下班及时断开电源，营造“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围。
（四）财务管理情况
我办根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》制订了《宣汉县房屋征收与补偿办公室内部控制制度》《宣汉县房屋征收与补偿办公室财务管理制度》等一系列内部控制制度，并得到有效执行，办财务规范有序运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据评价指标体系自评，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在问题
（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）改进及建议
加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
附件2
宣汉县房屋征收与补偿办公室无2020年项目绩效评价
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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