目录
十、预算绩效情况说明10
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表22
第一部分部门概况
（一）主要职能。四川省宣汉县茶河学校是一所九年一贯制学校，其主要职责是小学教育、初中教育。坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育
（二）2020年重点工作完成情况。学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路，确立了“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本”的办学思路。本年，学校狠抓教育教学和安全管理工作，着力打造“感恩”主题文化，以感恩教育活动引导学生健康成长。学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理，坚决实行“一费制”，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度。
本年度，学校工作得到了各级领导的肯定和家长的认可，被教科局表彰为“职业教育先进集体”、“初中教学先进集体”，被宣汉县禁毒委员会办公室评为“禁毒宣传教育工作先进集体”，在宣汉县快乐大课间活动评选中荣获一等奖，被宣汉县爱卫会表彰为“卫生工作先进单位”，被茶河镇党委表彰为“先进党支部”。
四川省宣汉县茶河学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属全额拨款事业单位，无下属单位。全校编制39人，年末实有在职教师39人（其中特设岗位教师6人），退休人员47人，遗属19人，年末在校学生424人(含茶河希望小学学生数106人，全学区幼儿95人未计入其中)。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计754.75万元，与2019年相比，收、支总计各减少5.98万元，下降0.79%。主要变动原因是教师人数减少，人员经费减少。
2020年本年收入合计754.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.75万元，占100%。
2020年本年支出合计754.75万元，其中：基本支出545.87万元，占72.32%；项目支出208.89万元，占27.68%。
2020年财政拨款收、支总计754.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.98万元，下降0.79%。主要变动原因是教师人数减少，人员经费减少。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数 国有资本经营预算。）
2020年一般公共预算财政拨款支出754.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.98万元，下降0.79%。主要变动原因是教师人数减少。
2020年一般公共预算财政拨款支出754.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）607.19万元，占80.45%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.25万元，占12.22%；医疗卫生支出14.42万元，占1.91%；住房保障支出40.90万元，占5.42%
2020年一般公共预算支出决算数为754.75，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为607.19万元（其中学前教育21.33万元，小学教育578.73万元，其他普通教育支出7.13万元。），完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为92.25万元，（其中事业单位离退休43.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.34万元），完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为14.42万元，全部为事业单位医疗支出，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为40.90万元，全部为住房公积金支出，完成预算的100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出545.87万元，其中：
人员经费470.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.40万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.40万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出2.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.08万元，下降3.22%。主要原因是学校严格接待管理，接待人次减少，开支减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，516人次（不包括陪同人员），共计支出2.40万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
无
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，学校高度重视预算绩效管理，对绩效管理进行了较全面的绩效考评，效果良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“幼儿保教费减免”、“建档立卡幼儿保教费减免”、“贫困寄宿生生活补助”、“义务教育学生营养改善计划”4个项目绩效目标实际完成情况共完成62.73375万元。
1.幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.445万元，执行数为5.445万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿享受学前教育的权利，确保学前教育顺利开展。
2.建档立卡贫困幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建档立卡贫困家庭幼儿享受教育权利，确保贫困家庭享受到了国家优惠政策，提高了群众的获得感和幸福感。
3.贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算33.76875万元，执行数为33.76875万元，完成预算的100%。通过项目实施，让贫困家庭减轻了负担，保障了义务教育的开展，让群众的获得感、幸福感得到了提升。
4.义务教育营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算22.64万元，执行数为22.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，学生的身体素质有了大幅提升，社会满意度较高。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 幼儿保教费减免、建档立卡幼儿保教费减免、贫困寄宿生生活补助、义务教育营养改善计划 | ||||
预算单位 | 宣汉县茶河学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 62.73375 | 执行数: | 62.73375 | |
其中-财政拨款: | 62.73375 | 其中-财政拨款: | 62.73375 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.幼儿保教费减免完成5.445万元； 2.建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免完成0.88万元； 3.贫困寄宿生生活补助完成33.76875万元； 4.义务教育营养改善计划完成目标任务22.64万元。 | 1.幼儿保教费减免已完成5.445万元； 2.建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免已完成0.88万元； 3.贫困寄宿生生活补助已完成33.76875万元； 4.义务教育营养改善计划已完成目标任务22.64万元。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县茶河学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
无
（数据来源财决CS05表）
无
（数据来源财决CS06表）
无
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。宣汉县茶河学校是一所九年一贯制义务教育学校，学校设有党务办、行政办、教务处、政教处、总务处、安全管理办公室、工会、团队办公室，学校成立了绩效管理领导小组和实施小组，总务处负责绩效目标管理的具体实施。
（二）机构职能。党务办负责党的建设相关事宜，行政办负责学校行政事务处理，教务处负责教务工作及教学业务工作管理，政教处负责学生思想政治教育及教师师德管理工作，总务处负责财务、后勤及绩效管理工作，安全管理办公室负责安全常规管理工作，工会负责学校教职工工会活动及管理工作，团队办公室负责共青团和少先队管理工作。
（三）人员概况。全校编制39人，年末实有在职教师39人（其中特设岗位教师6人），退休人员47人，遗属19人，年末在校学生424人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。宣汉县茶河学校2020年公共财政预算收入754.75万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。宣汉县茶河学校2020年财政资金支出754.75万元，其中工资福利支出451.99万元，商品和服务支出75.58万元，个人和家庭补助支出18.31万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
学校根据本校实际情况，在年初编制了详细的预算并上报财政局审批后下达了相应指标。在预算执行过程中，学校严格按照预算批复执行，无超预算和违规行为。
（二）专项预算管理。
本校无专项预算。
（三）结果应用情况。
宣汉县茶河学校2020年预算绩效管理总体情况良好，学校对预算执行情况进行了全覆盖评价，并对评价结果进行公开，听取了全体教师的意见和建议，总体评价良好。学校绩效管理领导小组对教师的意见和建议进行了仔细分析，对问题进行了梳理，并通过专题研究进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。较好
（二）存在问题。1.财务人员并非专业人员，对财务理解不够，对部分口径理解不到位；2.预算绩效管理制度、评价体系还不健全；3.财务人员业务素质还有待提高，特别是预算绩效目标管理理论水平不高。
（三）改进建议。1.加强业务培训，提高业务能力；2.帮助建立健全绩效目标管理制度和体系；3.强化过程指导。
附件2
2020年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、 收入支出决算总表
二、 收入总表
三、 支出总表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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