第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
指导全县城镇园林绿化建设管理工作。拟订城镇园林绿化规章制度并指导实施。指导园林城镇、公园城镇建设。指导城镇园林、城镇公园、城镇绿地的建设和运行维护管理。参与城镇风貌塑造、城镇绿化规划设计方案的审查，组织实施改变绿化规划、绿化用地使用性质的审查。负责局承担的园林绿化工程的建设管理。负责县本级承担的园林绿化建设管理工作。
全面完成行道树移植工作；圆满完成五一、国庆、元旦节日鲜花布景工作；实施城区绿化补植、部分街道行道树栽植及花箱布置摆放工作；完成了部分行道树修枝整形工作及花台草坪修枝剪叶工作；完成了城区及公园行道树冬季树木病虫害防治工作；完成了西华大道行道树移植;完成了巴山红军公园、鱼禅寺公园、百节溪公园、等日常管护工作。
宣汉县园林管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2020年度收、支总计1120.24万元。与2019年相比，收、支总计各减少5.35万元，下降0.48%。主要变动原因是节约各项费用开支。
图1
2020年本年收入合计1120.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1007.70万元，占89.95%；政府性基金预算财政拨款收入112.54万元，占10.05%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2020年本年支出合计1120.24万元，其中：基本支出895.40万元，占79.93%；项目支出224.84万元，占20.07%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3
2020年财政拨款收、支总计1120.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.35万元，下降0.48%。主要变动原因是节约各项费用开支。
图4
2020年一般公共预算财政拨款支出1007.70万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少62.61万元，下降5.85%。主要变动原因是节约各项费用开支。
2020年一般公共预算财政拨款支出1007.70万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）791.61万元，社会保障和就业支出（类）129.28万元，卫生健康支出（类）31.73万元，住房保障支出（类）55.08万元。
2020年一般公共预算支出决算数为1007.7万元，完成预算100%。
其中：
1.212城乡社区支出(类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为776.49万元，完成预算100%。
2.212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）
2120102一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为15.12万元，完成预算100%。
3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休支出（项）: 支出决算为36.29万元，完成预算100 %。
4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.43万元，完成预算100 %。
5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.56万元，完成预算100 %。
6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）
2101102事业单位医疗（项）: 支出决算为31.73万元，完成预算100 %。
7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）
2210201住房公积金（项）: 支出决算为55.08万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出895.4万元，其中：
人员经费804.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费90.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.15万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约了各项开支。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占99.29%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.71%。具体情况如下：
图7
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算99.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.86万元，下降11.99%。主要原因是节约了车辆维修维护各项费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：业务公用车1辆、洒水车4辆、业务工程用车5辆。
公务用车运行维护费支出21万元。主要用于城区绿地、公园等管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降11.8%。主要原因是减少了公务接待次数。其中：国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出112.54万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，园林管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，园林管理所共有车辆10辆，其中：主要领导业务用车1辆、管护专用用车9辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,主要是用于城区绿化管护、公园管理，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 2020年宣汉县园林管理所绿化管护劳务专项支出 | ||||
预算单位 | 宣汉县园林管理所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 112.3 | 执行数: | 112.3 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
确保29万余平方米正常绿化管护维护。 | 确保了29万余平方米正常绿化管护维护、零星地段苗木补植。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 完成县城区公园、绿地管护维护100%。 | 完成了县建成区公园、绿地管护维护100%。 | |||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 争创省级生态园林县城市，为城区居民创造宜居环境 | 公园、绿地干净整洁度提高 | |||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 公众满意度98% | 公众满意度90% | |||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县园林管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
附件1
宣汉县园林管理所2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我所属财政全额拨款公益一类事业单位，是宣汉县住房和城乡建设局下属单位，内设7室即：所长办公室、副所长办公室、综合室、政工统计室、设（技）室、财务室、党建工会室；6队即：绿化一队、绿化二队、公园管理队、卫生队、车队、花卉队。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国务院《城市绿化条例》《四川省城市园林绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法。
2、协助编制我县城市绿地系统规划（包括发展目标、布局、规模、树种、育苗规划、园林绿化的定额指标和近期建设规划），并组织实施；参与城市规划区内单位各类工程项目的配套绿化建设和绿化工程设计方案的评审。
3、负责城区公共绿地、道路、花坛、绿带的设计、施工、养护与管理，并对古树名木实行有效保护。
4、依法审批占用城市绿地和移伐城市树木事项，并监督实施；协助园林绿化的行政执法工作；查处城市绿化违法案件，收缴绿化赔偿的相关费用。
5、负责城区群众性园林绿化活动，组织城区园林绿化检查和宣传工作，对单位庭院、居住小区绿化建设提供行业性技术指导与督促。
6、组织实施创建园林式居住区、园林式单位和园林绿化达标单位活动。
7、认真接待并及时处理人民来信、来访及社会各界有关园林绿化方面的咨询、建议、提案、举报和投诉。
8、负责组织公园旅游资源的开发、利用和保护，对单位及个人在公园投资的旅游项目依法进行管理和监督；保护公园设施和园林植物不被破坏，负责对公园的旅游、交通、治安、消防、护林防火、自然保护、文化、卫生等各项工作进行管理，做好水库防汛和安全工作；负责公园的管理，引导旅游市场健康发展，负责公园服务质量的监督检查，受理游客投诉并进行查处。
9、负责城区、景点重大节假日鲜花布景指导工作。
（三）人员概况。
我所2020年末在职职工为64人，比上年净减少7人，原因是2020年度退休7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我所2020年度收入为 11,202,400.00元，其中一般公共预算拨款的财政资金收入10,070,000.00元，政府性基金预算拨款的财政资金收入1,125,400.00元。
（二）部门财政资金支出情况。
1、按功能科目分类支出情况
2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出734,300.00元，占总收入7.29%；
2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗317,300.00元，占总收入3.15%；
2120102城乡社区管理事务支出-一般行政管理事务151,200.00元，占总收入1.5%；
2120501城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生7,764,900.00元，占总收入77.05%；
2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出195,600.00元，占总收入1.94%；
2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休362,900.00元，占总收入3.6%；
2120201住房改革支出-住房公积金550,800.00元，占总收入5.47%；
2121302城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生50,000元；
2120803国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出1,075,400.00元。
我所2020年度在执行财政预算上符合预算功能支出的要求，支出结构反映了我所工作的方向符合我所职能职责的要求。
2、按经济科目分类支出情况
我所2020年度的支出全部属于财政资金支出，支出总额为 11,202,400.00元。301工资福利支出6,601,200.00元，其中：30101基本工资2,579,300.00元，30102津贴补贴226,000.00元，30107绩效工资1,935,100.00元，30108养老金734,300.00元，30109职业年金195,600.00元，30113住房公积金550,800.00元，30110职工基本医疗保险费303,500.00元，30112其它社会保障缴费13,900.00元，30199其他工资福利支出62,700.00元；302商品和服务支出2,029,900.00元，其中：30201办公费83,500.00元，30202印刷费20,000.00元，30211差旅费38,000.00元，30207邮电费10,000.00元，30205水费6,000.00元，30206电费12,000.00元，30213维修费50，000.00元，20214租赁费273,000.00元，30216培训费36,400.00元，30226劳务费1,080,000.00元，30231公务用车运行维护费210,000.00元，30228工会经费24,300.00元，30217公务接待费1,500.00元，30299其它商品服务支出185,200.00元；303对个人和家庭的补助1,445,900.00元（其中：30305生活补助437,400.00元，30309奖励金1,008,500.00元。）
2120803国有土地使用权出让收入安排支出-城市建设支出1,075,400.00元；2121302城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生50,000.00元。
我所2020年度在执行财政预算上符合预算法经济支出的要求，支出结构合理。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、部门决策情况
我所根据职责职能和2020年工作的开展情况预计，按照县财政局的安排部署及时编制了单位预算，做到了程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。支出绩效目标填报真实准确，具体详实。结余结转资金管理合法规范。
2、执行管理情况
均衡执行日常业务经费的支出，项目支出力求进度和时间
一致，财会股在年中和年末督促相关支出股室完成相应的支出进度。
3、综合管理情况
我所通过建立完善内控制度和流程，对支出进行了严格的
约束。2020年“三公”经费支出管理：公务接待30人次，支出金额1,500.00元，控制在较低的支出水平；由于城市面积的不断扩大导致我所业务量的增加；无出国出境费用发生。我所完成了年初的政府采购预算，坚持无预算不采购的原则。我所严格按照规定的标准、程序配置、购买资产，保持了资产管理平台的日常维护，做到了帐簿、报表和资产平台的数据一致。我所严格按照预算法的规定进行了单位预、决算的公开。
4、我所无预算完成违规违纪情况。
（二）结果应用情况。
完成了绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过自评，我所2020年度的预算收支合法有效。我所加强了预算支出的决策、执行以及综合管理。特别是在年初预算时准确设置了绩效目标，在年中执行预算过程中对目标的实现进行了有效监控，保障了全年绩效目标的实现。我所预算绩效管理是合法有效的，保证了财政资金的配置效率。
通过对照宣汉县2019年部门整体预算绩效评价指标体系打分，我所自评汇总得分95分。今后将加强预算执行的中期评价工作和进一步提高预算支出的准确性工作。
存在问题
我所没有其它存在的问题。
改进建议
无改进建议。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
