第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我站依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和政策，负责全县行政区域内的建设工程质量安全实施监督管理。监督工程建设各方责任主体的质量安全行为，包括建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、检测单位的资质和有关人员的资格，检查其质量安全保证体系、质量安全责任落实情况和有关质量安全文件、技术资料是否齐全并符合规定。抽查工程实体质量,按照质量监督工作方案，依据《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性标准条文》和验收规范对建筑工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位进行现场实地抽查。对地基基础、主体结构分部工程和其它涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。督促施工企业执行行业安全技术规范，检查施工现场的安全防护，制止违章指挥和违章作业。以及承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
对全县在建工程质量安全进行了有效的监管，对五方责任主体的履职情况进行了监督落实，对各方实施国家法律法规、相关技术要求效果进行检查，也完成了县委、县政府等上级部门布置的其他工作。
二、机构设置
宣汉县建设工程质量安全监督站属事业单位，事业编制17名，在职人员17人，退休职工4人，2018年纳入财政一级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年财政补助收入决算总额为219.8万元，支出219.8万元，2019年财政补助收入209.7万元，支出209.7万元，2020年比2019年增加10.1万元，增加4.8％，主要是单位调入职工两名以及工作业务量增大导致办公经费、差旅费等相应增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2020年本年收入合计219.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.8万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2020年本年支出合计219.8万元，其中：基本支出219.8万元，占100%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计219.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.1万元，增长4.8%。主要变动原因是单位调入职工两名以及工作业务量增大导致办公经费、差旅费等相应增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出219.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.1万元，增长4.8%。主要变动原因是单位调入职工两名以及工作业务量增大导致办公经费、差旅费等相应增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出219.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出175.88万元，占80.02%；社会保障和就业（类）支出22.2万元，占10.1%；卫生健康支出7.82万元，占3.56%；住房保障支出13.9万元，占6.32%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为219.8万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）城乡社区支出（项）:支出决算为175.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）:支出决算为22.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）:支出决算为7.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、住房保障（类）：支出决算为13.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出190.57万元，其中：
人员经费157.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决Z07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占95.12%；公务接待费支出决算0.1万元，占4.8%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.95万元。
公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于全县建设工程质量安全检查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县质安站在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“办公差旅费以及劳务费开支，办公设备购置”等1个项目绩效目标实际完成情况。
办公差旅费以及劳务费开支，办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位对全县房屋建筑和市政基础设施质量和安全的监督工作，对全县在建工程质量安全检查以及建筑工程构配件实体抽测工作；并配合县住建局对下达的县委、县政府交办的其他事项。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县建设工程质量安全监督站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县质安站机关运行经费支出219.8万元，比2019年增加10.1万元，增加4.8％，主要是单位调入职工两名以及工作业务量增大导致办公经费、差旅费等相应增多。
（数据来源财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，县质安站未进行政府采购。
（数据来源财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县质安站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
宣汉县建设工程质量安全监督站
2020年度整体支出绩效自评报告
一、部门概况
根据宣汉县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》精神，县质安站对2020年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。现将整体支出绩效自评情况报告如下。
（一）部门机构组成
宣汉县建设工程质量安全监督站属于事业单位，纳入财政一级预算管理单位。
（二）部门基本职能
宣汉县建设工程质量安全监督站承担全县建设工程质量和安全监督检查工作。
（三）部门人员概况
单位编制17名，在职人员17人，退休人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年质安站收入预算总额为219.8万元，当年财政拨款收入219.8万元，相应安排支出预算219.8万元。
（二）部门财政资金支出情况
质安站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及培训等相关工作。
基本支出190.57万元，是用于保障县质安站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出部门预算14万元，是用于保障对全县建设工程和市政基础设施工程质量安全监督检查、抽测工作，以及受县住建局委派对全县脱贫攻坚农村住房、易地搬迁等质量安全检查、指导等专项业务工作的经费支出。
（一）人员经费175.88万元万元，主要用于：县质安站机构人员工资、日常运转以及为完成政府特定检查工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出22.2万元，主要用于：养老保险缴费20.1732万元.
（三）医疗卫生支出7.82万元，主要用于：县质安站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出支出13.9万元，主要用于县质安站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
根据宣汉县财政局关于编制2020年全口径预决算有关事项上报相关指标，坚持全口径预决算原则，保障重点的原则，厉行节约的原则，绩效导向的原则。
结果应用情况
1.管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，有财务收支管理制度、公务接待管理制度、车辆及驾驶员管理制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。
2.资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，在经费使用过程中严格执行国家财经法规、相关会计制度和财务管理制度，合理安排各项收支。
3.预决算信息公开性：本单位2020年度预决算均按要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据评价指标体系自评，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“合格”。
（二）存在问题
（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）改进及建议
加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
宣汉县建设工程质量安全监督站
2021年11月29日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
