一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
四川省宣汉县宣汉县三墩乡中心校是一所农村普通完全小学，所辖1所中心校，1所村小，1个附属幼儿园，现有小学教学班23个，在校小学生1070人，在校幼儿232人。教职工70人，其中在编60人，特岗10人，幼师4人；大专以上学历70人，学历达标率100％；高级教师9人，中级教师23人，省级骨干教师1人，市骨干教师3人，县骨干教师人4人，县名师3人,遗嘱15人。主要职能是从事义务教育小学阶段的教育教学。
（二）2020年重点工作完成情况。
学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。通过全体教职工的团结协作，共同努力，完成了义务教育的教育教学任务，学校先后获得“师德先进集体”、“教育教学先进集体”、“最佳文明单位”、“星级平安学校”等殊荣。
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各1323.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加119.8万元，增加了9.95%。主要变动原因是新招聘教师增多。
二、收入决算情况说明
2020年总收入为1323.55万元，因我校是财政全额拨款事业单位，所以均为一般公共预算财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1323.55万元，其中：基本支出898.07万元，占67.85%；项目支出425.48万元，占32.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各1323.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加119.8万元，增加了9.95%。主要变动原因是新招聘教师增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1323.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加119.8万元，增加了9.95%。主要变动原因是新招聘教师多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1323.55万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1128.92万元，占85.29%；社会保障和就业支出90.14万元，占6.81%；卫生健康支出35.64万元，占2.69%；住房保障支出68.85万元，占5.20%。
2020年一般公共预算支出决算数为1323.55万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为66.11万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1062.81万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.14万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.64万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出898.07万元，其中：
人员经费795.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费102.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.17万元，占100%。
1.公务接待费支出2.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降1.36%。主要原因是学校严格执行上级文件精神，厉行节约，减少开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，具体内容包括：2020年学校安全检查、食品卫生检查指导、学校发展接待指导我校教师业务能力培训、对学生能力检测等接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。
下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。
（二） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县三墩乡中心校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
截至2020年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
附件1
宣汉县三墩乡中心校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县三墩乡中心校是一所农村普通完全小学,主管部门为宣汉县教育和科学技术局。
（二）机构职能。
主要职能是从事义务教育小学阶段的教育教学。学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
一年来，通过全体教职工的团结协作，共同努力，完成了义务教育的教育教学任务，学校先后获得“师德先进集体”、“教育教学先进集体”、“最佳文明单位”、“星级平安学校”等殊荣。
（三）人员概况。
四川省宣汉县宣汉县三墩乡中心校是一所农村普通完全小学，所辖1所中心校，1所村小，1个附属幼儿园，现有小学教学班23个，在校小学生1070人，在校幼儿232人。教职工70人，其中在编60人，特岗10人，幼师4人；大专以上学历70人，学历达标率100％；高级教师9人，中级教师23人，省级骨干教师1人，市骨干教师3人，县骨干教师人4人，县名师3人,遗嘱15人。主要职能是从事义务教育小学阶段的教育教学。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入合计1323.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1323.55万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1128.92万元，占85.29%；社会保障和就业支出90.14万元，占6.81%；卫生健康支出35.64万元，占2.69%；住房保障支出68.85万元，占5.20%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年度宣汉县三墩乡中心校履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用现象发生。“三公”经费按预算执行、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：
1、在原来相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了根据实际情况进行修订，制度的建立更为完善。
2、认真贯彻落实中央八项规定和省、市相关文件精神。进一步加强“三公”经费管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。
3、努力改善教师办公条件，给教育教学工作带来了很大的帮助，同时也提高了教师的工作积极性。
（二）专项预算管理。
一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。
（三）结果应用情况。
将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：优良
（二）存在问题。
一是新建教学楼项目工程建设管理执行力度不够，工程建设进度缓慢，没有充分发挥项目的经济效益和社会效益，严重制约了学校的发展。
（三）改进建议。
认真加强财务管理、及时进行预算，校长是第一负责人，亲自审核把关，学校厉行节约，开源节流，严格控制支出。根据学校实际，加快工程建设，及时投入使用，充分发挥项目的经济效益和社会效益，促进学校不断向前发展。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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