附件113
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入总表16
三、支出总表16
十三、国有资本经营预算支出决算表16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………16
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省宣汉县漆树乡中心校成立于1956年8月，是一所农村普通小学，主要职能是从事义务教育小学阶段、学前教育的教育教学。学校占地面积5230平方米，有学生504人，11个教学班，教职工38人，其中在编教职工26人，特岗教师9人，临聘人员3人。
（二）一年来，在上级的指引下，在党、政、工、团的同心协力下，在全体教职工的不懈努力下，学校工作顺利、平稳、扎实推进，取得了有目共睹的成绩：获得了市级卫生先进单位、县级学校健康先进集体等荣誉。建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。一年来，学校先后获得“师德先进集体”、“教育教学先进集体”、“最佳文明单位”、“星级平安学校”等殊荣。
二、机构设置
漆树乡中心校属财政全额拨款事业单位，单设小学。学校下设办公室、教导处、后勤处、安办、工会等职能部门。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计643.5万元。与2019年相比，收、支总计各增加140.46万元，增加27.95%。主要变动原因是教育教学维修投入和人员经费增加。
2020年本年收入合计643.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.5万元。
2020年本年支出合计643.5万元，其中：基本支出403.3万元，占62.7%；项目支出240.19万元，占37.3%。
2020年财政拨款收、支总计643.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加140.46万元，增加27.95%。主要变动原因教育教学维修投入和人员经费增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出643.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加140.46万元，增加27.95%。主要变动原因是教育教学维修和人员经费增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出643.5万元，主要用于以下方面:教育支出（类）538.99万元，占84%；社会保障和就业（类）支出48.4万元，占7%；卫生健康支出15.4万元，占2%；住房保障支出24.81万元，占5%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占2%。
2020年般公共预算支出决算数为643.5，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为538.99万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）文化旅游体育与传媒支出其他（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.4万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.4万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.7万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出403.3万元，其中：
人员经费348.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1.23万元，占100%，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降1%。主要原因是公务接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，440人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元，具体内容包括：教育主管部门检查和教育相关检查360人次，金额1.0万元；教学质量抽测接待40人次，金额0.1万元；其他公务接待21人次，金额0.13万元。
2020年无政府性基金预算拨款支出。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是学校内控制度不够健全。二是部门绩效考核创新思维有待加强。下一步改进措施：一是建立健全学校内控制度，加强管理。二是各部门进一步细化绩效考核细则，积极创新，绩效考核更加科学、合理。本部门对项目支出开展了绩效评价，存在的问题：一是项目管理执行力度不够；二是没有充分发挥项目的经济效益和社会效益。下一步改进措施：一是加大业绩项目管理力度.二是要充分发挥项目管理的经济效益和社会效益。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“义教学生营养改善计划金”“义教贫困寄宿生生活补助”、“幼儿保教费”、“退休教师生活补助”、“农村代课教师生活补助”5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 义教学生营养改善计划金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.97万元，执行数为27.97万元，完成预算的100%。
2. 义教贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.775万元，执行数为21.775万元，完成预算的100%。
3. 幼儿保教补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.69万元，执行数为9.69万元，完成预算的100%。
4.退休教师生活补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.96万元，执行数为14.96万元，完成预算的100%。
5.农村代课教师生活补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.284万元，执行数为1.284万元，完成预算的100%。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县漆树乡中心校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2020年无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
一、部门概况
（一）机构组成
宣汉县漆树乡中心校是一所公办的全日制小学,主管部门为宣汉县教育科技局。
（二）机构职能
宣汉县漆树乡中心校的基本职能和主要工作是：1.全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。2.以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标，坚持“德育为首位，教学为中心”的办学方向，以培养学生的学习能力、创新能力、综合运用知识解决实际问题的能力和积极参与社会生活的意识，达到既教书又育人的目的。3.制定学校的年度教学计划和中长期发展规划，确定教学方向和教育目标，依据《义务教育法》、《未成年人保护法》做好“保学控辍”工作，依法保护学生和家长的利益，更好地为学生服务，为家长服务，为社会服务。
（三）人员概况
宣汉县漆树乡中心校2020年在编教职工26人（含特岗教师），退休教师17人，临时聘用教师3人，在校学生504人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入合计643.5万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出643.5万元，主要用于以下方面:教育支出538.99万元，社会保障和就业支出48.4万元，卫生健康支出15.4万元，住房保障支出30.7万元，文化旅游体育与传媒支出10万元。
三、部门整体预算绩效管理情况。
（一）部门预算管理。
2020年度宣汉县漆树乡中心校履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：
1、在原相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、贯彻落实中央八项规定和省、市相关文件精神。进一步加强“三公”经费管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。
3、教师办公条件改善，给教育教学工作带来了很大的帮助，同时也提高了教师的工作积极性。
（二）专项预算管理。
一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。
（三）结果应用情况。
将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：优良。
（二）存在问题。
由于我校缺编严重，加之请产假的教师较多，故而我校本年度聘请了很多临时代课老师，学校用于临聘教师资金较多，严重制约了学校的发展。
（三）改进建议。
厉行节约，开源节流，严格控制支出，根据学校实际有计划地减少临聘人员，合理地运用资金，促进学校不断向前发展。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
