2020年一般公共预算财政拨款支出715.94万元，主要用于以下方面教育类-学前教育205（类02（款）01（项）: 支出决算为10.88万元，占1.52%；教育类-小学教育205（类02（款）02（项）: 支出决算为568.39万元，占79.4%；社会保障和就业（类）支出70.56万元，占9.86%；医疗卫生支出19.09万元，占2.67%；住房保障支出36.73万元，占5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为712.94万元，完成预算100%。其中：

1. 教育类-普通教育-小学教育205（类02（款）: 支出决算为568.39万元，完成预算100%，教育类-学前教育205（类02（款）01（项）: 支出决算为10.88万元，完成预算100%，

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为70.56万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款02（项）住房公积金支出36.73万元，完成预算100%。

5.其他支出229（类）02（款02（项）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出586.58万元，其中：

人员经费429.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1.81万元，占100%，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降1%。主要原因是公务接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，797人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元，具体内容包括：教育主管部门检查和教育相关检查721人次，金额1.58万元；教学质量抽测接待32人次，金额0.20万元；其他公务接待44人次，金额0.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3万元用于设备采购，无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是学校内控制度不够健全。二是部门绩效考核创新思维有待加强。下一步改进措施：一是建立健全学校内控制度，加强管理。二是各部门进一步细化绩效考核细则，积极创新，绩效考核更加科学、合理。本部门对项目支出开展了绩效评价，存在的问题：一是项目管理执行力度不够；二是没有充分发挥项目的经济效益和社会效益。下一步改进措施：一是加大业绩项目管理力度.二是要充分发挥项目管理的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“义教学生营养改善计划金”“义教贫困寄宿生生活补助”、“均衡发展补助资金”5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 义教学生营养改善计划金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.62万元，执行数为32.62万元，完成预算的100%。

2. 义教贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.55万元，执行数为24.55万元，完成预算的100%。

3. 学前教育补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.06万元，执行数为10.06万元，完成预算的100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县度口乡中心校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

附件1

宣汉县渡口乡中心校2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

宣汉县渡口乡中心校是一所公办的全日制小学,管辖5所村小，主管部门为宣汉县教育科技局。

（二）机构职能

宣汉县渡口乡中心校的基本职能和主要工作是：1.全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。2.以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标，坚持“德育为首位，教学为中心”的办学方向，以培养学生的学习能力、创新能力、综合运用知识解决实际问题的能力和积极参与社会生活的意识，达到既教书又育人的目的。3.制定学校的年度教学计划和中长期发展规划，确定教学方向和教育目标，依据《义务教育法》、《未成年人保护法》做好“保学控辍”工作，依法保护学生和家长的利益，更好地为学生服务，为家长服务，为社会服务。

（三）人员概况

宣汉县渡口乡中心校有学生600余人，24个教学班，教职工49人，其中在编教职工35人，特岗教师8人，临聘人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入合计715.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入712.94万元，年政府性基金预算拨款收入3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出715，94万元，主要用于以下方面:教育支出586.58万元，社会保障和就业支出70.56万元，事业单位离退休生活补助29.17万元，医疗卫生与计划生育支出19.09万元，住房保障支出36.73万元，用于彩票事业支出3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况。

（一）部门预算管理。

2020年度宣汉县渡口乡中心校履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：

1、在原相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、贯彻落实中央八项规定和省、市相关文件精神。进一步加强“三公”经费管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

3、教师办公条件改善，给教育教学工作带来了很大的帮助，同时也提高了教师的工作积极性。

（二）专项预算管理。

一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。

（三）结果应用情况。

将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：优良。

（二）存在问题。

由于我校缺编严重，加之请产假的教师较多，故而我校本年度聘请了很多临时代课老师，学校用于临聘教师资金较多，严重制约了学校的发展。

（三）改进建议。

厉行节约，开源节流，严格控制支出，根据学校实际有计划地减少临聘人员，合理地运用资金，促进学校不断向前发展。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政 策