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2020年本年收入合计604.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.95万元，占100%。
2020年本年支出合计604.95万元，其中：基本支出448.03万元，占74%；项目支出156.92万元，占26%。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县华景镇月溪中心校辖区内一所中心校和三所村小，是一所集小学教育、初中教育为一体的九年一贯制学校。
（二）2020年重点工作完成情况。
学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
一年来，学校先后获得“教育教学先进集体”、“星级平安学校”等殊荣。
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计604.95万元。与2019年相比，收、支总计各减少18.16万元，下降3%。主要变动原因是师生人数减少，学校厉行节约。
2020年本年收入合计604.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.95万元，占100%。
2020年本年支出合计604.95万元，其中：基本支出448.03万元，占74%；项目支出156.92万元，占26%。
2020年财政拨款收、支总计604.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18.16万元，下降3%。主要变动原因是师生人数减少，学校厉行节约。
2020年一般公共预算财政拨款支出604.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少18.16万元，增长/下降3%。主要变动原因是师生人数减少，学校厉行节约。
2020年一般公共预算财政拨款支出604.95万元，主要用于以下方面:教育支出（类）491.67万元，占81.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出60万元，占9.9%；卫生健康支出17.52万元，占2.9%；住房保障支出33.76万元，占5.6%。
2020年一般公共预算支出决算数为604.95，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为24.31万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为462.77万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为4.59万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20.46万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.54万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.52万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为33.76万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出448.03万元，其中：
人员经费389.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助6.21万元，主要包括奖励金、遗属生活补助等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占100%。
1.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降9.5%。主要原因是学校严格执行上级文件精神，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：2020年学校安全检查、食品卫生检查指导、脱贫攻坚、控辍保学指导等1.3万元，用于接待指导我校教师业务能力培训、对学生能力检测等接待费用0.8万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。
下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。
（二） 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校幼儿及建档立卡保教费减免”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校幼儿园校舍维护”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校综合奖补资金及均衡发展资金”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校贫困生活补助”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校营养改善补助资金”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校援彝干部待遇”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校19年政府目标绩效奖励”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校代职代课金”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校特岗交通补助”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校农村教师生活补助”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校营养餐补助资金”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校乡村少年宫费用”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校退休生活补助”13个项目绩效目标实际完成情况。
1. 2020年宣汉县华景镇月溪中心校幼儿及建档立卡保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算的100%。
2. 2020年宣汉县华景镇月溪中心校幼儿园校舍维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
3. 2020年宣汉县华景镇月溪中心校综合奖补资金及均衡发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
4. 2020年宣汉县华景镇月溪中心校贫困生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.95万元，执行数为15.95万元，完成预算的100%。
5、2020年宣汉县华景镇月溪中心校营养改善补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.69万元，执行数为21.69万元，完成预算的100%。
6、2020年宣汉县华景镇月溪中心校援彝干部待遇项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
7、2020年宣汉县华景镇月溪中心校19年政府目标绩效奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.23万元，执行数为50.23万元，完成预算的100%。
8、2020年宣汉县华景镇月溪中心校代职代课金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
9、2020年宣汉县华景镇月溪中心校特岗交通补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。
10、2020年宣汉县华景镇月溪中心校农村教师生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。
11、2020年宣汉县华景镇月溪中心校营养餐补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
12、2020年宣汉县华景镇月溪中心校乡村少年宫费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
13、2020年宣汉县华景镇月溪中心校退休生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.46万元，执行数为20.46万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | “2020年宣汉县华景镇月溪中心校幼儿及建档立卡保教费减免”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校幼儿园校舍维护”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校综合奖补资金及均衡发展资金”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校贫困生活补助”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校营养改善补助资金”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校援彝干部待遇”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校19年政府目标绩效奖励”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校代职代课金”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校特岗交通补助”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校农村教师生活补助”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校乡村少年宫费用”、“2020年宣汉县华景镇月溪中心校退休生活补助” | ||||
预算单位 | 宣汉县华景镇月溪中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 156.9 | 执行数: | 156.9 | |
其中-财政拨款: | 156.9 | 其中-财政拨款: | 156.9 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决家庭贫困家庭生活压力，提高学生综合素质和退休教师幸福指数。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了家庭贫困家庭生活压力，提高学生综合素质和退休教师幸福指数，完成率100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障幼儿园正常运转 | 10分 让幼儿享受了国家优惠政策 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算投入156.9万元 | 20分 项目按时完成，质量合格 | |
效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 宣传了13个项目，展示了相关项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 预期资助资金及时发放到位。 | 20分 幼儿及中小学生享受了国家优惠政策 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | |
（三） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县华景镇月溪中心校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
2020年无机关运行经费支出。
2020年无政府采购支出。
截至2020年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县华景镇月溪中心校是一所九年一贯制学校,主管部门为宣汉县教育科技局。
（二）机构职能。
宣汉县华景镇月溪中心校的基本职能和主要工作是：学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
（三）人员概况。
宣汉县华景镇月溪中心校是所集小学教育、初中教育为一体的九年一贯制义务教育学校。辖区内一所中心校和三所村小。月溪中心校核编37人，现有在岗职工37人，其中在职职工27人，特岗教师10人，遗属7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入合计604.95万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出604.95万元，主要用于以下方面: 教育支出491.67万元，文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出60万元，卫生健康支出17.52万元，住房保障支出33.76万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年度宣汉县华景镇月溪中心校履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用现象发生。“三公”经费按预算执行、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：
1、在原来相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了根据实际情况进行修订，制度的建立更为完善。
2、认真贯彻落实中央八项规定和省、市相关文件精神。进一步加强“三公”经费管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。
3、努力改善教师办公条件，给教育教学工作带来了很大的帮助，同时也提高了教师的工作积极性。
（二）专项预算管理。
一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。
（三）结果应用情况。
将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：优良
（二）存在问题。
由于我校缺编，交通闭塞，故而我校本年度聘请了很多临时代课老师，学校用于临聘教师资金较多，严重制约了学校的发展。
（三）改进建议。
认真加强财务管理、及时进行预算，校长是第一负责人，亲自审核把关，学校厉行节约，开源节流，严格控制支出，根据学校实际有计划地减少临聘人员，合理地运用资金，促进学校不断向前发展。
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