第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县白马镇中心校是一所纯小学，辖一所中心校和七所村小，主要从事小学教育教学工作。
现有机构1个，当年没有机构变动。本单位核定编制人数为62人。本年中，在编职工调出3人，特岗教师改派1人，新增7人，到本年末，有在编教职工47人。本年中，特岗教师新增4人，调出4人,转聘3人，到年末有特岗教师16人。
本年，学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形势下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。学校教育教学工作得到上级肯定，获得多项表彰。
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计各是1313.96万元，当年收入与支出持平。与2019年度相比，收、支总计各增加282.31万元，增加27.36%。主要变动原因是比去年增加了项目建设资金等。
2020年度，我单位全年收入合计1313.96万元，其中：财政补助收入1313.96万元，占100%、事业收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元。
2020年度我单位全年支出合计1313.96万元，其中：基本支出755.69万元，占57.51%；项目支出558.27万元，占42.49%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2020年度收、支总计各是1313.96万元，与2019年度相比，收、支总计各增加282.31万元，增加27.36%。主要变动原因是比去年增加了项目建设资金等。
2020年一般公共预算财政拨款支出1310.96万元，政府性基金预算财政拨款3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加282.31万元，增加27.36%。主要变动原因是比去年增加了项目建设资金。
2020年一般公共预算财政拨款支出1310.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）1123.17万元，占85.68%；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出99.59万元，占7.6%；医疗卫生（类）支出30.23万元，占2.3%；住房保障（类）支出57.97万元，占4.42%。
2020年般公共预算支出决算数为1310.96万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为307.47万元，完成预算100%；
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为809.3万元，完成预算100%;
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）其他教育支出决算为6.4万元，完成预算100%;
2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为99.59万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为30.23万元，完成预算100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.97万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出755.69万元，其中：
人员经费663.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.18万元，占100%。
公务接待费支出3.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.313%。主要原因是学校严格执行上级文件精神，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，622人次（不包括陪同人员），共计支出3.18万元，具体内容包括：教育主管部门检查和教育相关检查，金额2.57万元；用于接待指导我校教师业务能力培训、对学生能力检测等接待费用0.51万元；中心校附属幼儿园改建项目建设中接待费0.1万元。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。
2020年度支出是1313.96万元，与2019年度相比，支出增加282.31万元，增加27.36%。主要变动原因是比去年增加了项目建设资金等。
2020年，学校政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。
下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映 “学前教育幼儿保教费减免”、“义教学生营养改善计划金”、“义教贫困寄宿生生活补助”、“中心校附属幼儿园改建项目工程”、“乡村学校少年宫建设”、“均衡发展补助资金”6个项目绩效目标实际完成情况。
1.学前教育保教费及建档立卡贫困家庭免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.52万元，执行数为25.52万元，完成预算的100%。
2.义教学生营养改善计划金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.11万元，执行数为72.11万元，完成预算的100%。
3.义教贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.75万元，执行数为42.75万元，完成预算的100%。
4.中心校附属幼儿园改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。
5.乡村少年宫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
6.均衡发展补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | “学前教育幼儿保教费减免”、“义教学生营养改善计划金”、“义教贫困寄宿生生活补助”、“中心校附属幼儿园改建项目工程”、“乡村学校少年宫建设”、“均衡发展补助资金” | ||||
预算单位 | 宣汉县白马镇中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 409.38 | 执行数: | 409.38 | |
其中-财政拨款: | 409.38 | 其中-财政拨款: | 409.38 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决家庭贫困家庭生活压力，提高学生综合素质和办学效益。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了家庭贫困家庭生活压力，提高学生综合素质和办学效益，完成率100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障幼儿园正常运转 | 10分 让幼儿享受了国家优惠政策 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算6个项目，投入409.38万元 | 20分 6个项目按时完成，质量合格 | |
效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 宣传了幼儿园，展示了幼儿园项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 预期资助资金及时发放到位。 | 20分 幼儿及中小学生享受了国家优惠政策 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | |
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
宣汉县白马镇中心校2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县白马镇中心校是一所纯小学,主管部门为宣汉县教育科技局。
（二）机构职能。
宣汉县白马镇中心校坚持以社会主义核心价值观为指引，全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。坚持以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标，坚持“德育为首位，教学为中心”的办学方向，以培养学生的爱国热情、学习能力、创新能力、综合运用知识解决实际问题的能力和积极参与社会生活的意识，达到既教书又育人的目的。制定学校的年度教学计划和中长期发展规划，确定教学方向和教育目标，依据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》做好“保学控辍”工作，依法保护学生和家长的利益，更好地为学生服务，为家长服务，为社会服务。
（二） 人员概况
本单位核定编制人数为62人。本年中，在编职工调出3人，特岗教师改派1人，新增7人，到本年末，有在编教职工47人。本年中，特岗教师新增4人，调出4人,转聘3人，到年末有特岗教师16人，遗属9人。
二、部门财政资金收支情况
2020年度，我单位全年收入合计1313.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入1310.96万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年我单位一般公共预算财政拨款支出1310.96万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1123.17万元，社会保障和就业（类）支出99.59万元，医疗卫生（类）支出30.23万元，住房保障（类）支出57.97万元。
政府性基金预算财政拨款支出3万元，用于其他支出（学校少年宫建设运转）3万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年度宣汉县白马镇心校履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用现象发生。“三公”经费按预算执行、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：
1、在原来相对健全的财务管理制度基础上，适时地、有针对性地进行了根据实际情况进行修订，使制度的建立更为完善。
2、认真贯彻落实中央八项规定和省、市相关文件精神。进一步加强“三公”经费管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。
3、努力改善教师办公条件，给教育教学工作带来了很大的帮助，同时也提高了教师的工作积极性。
（二）专项预算管理。
一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。
（三）结果应用情况。
将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：优良
（二）存在问题。
由于我校缺编严重，交通闭塞，故而我校本年度聘请了很多临时代课老师，学校用于临聘教师资金较多，严重制约了学校的发展。
（三）改进建议。
认真加强财务管理、及时进行预算，校长是第一负责人，亲自审核把关，学校厉行节约，开源节流，严格控制支出，根据学校实际有计划地减少临聘人员，合理地运用资金，促进学校不断向前发展。
附件2
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
