目录
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
四川省宣汉县土黄镇小学位于宣汉县土黄镇茶林街42-2号。学校始建于1900年，校园占地面积17485平方米，建筑面积达9017余平方米，目前，学校是集幼儿、小学教育于一体的学校。下辖1所村小，现有教学班31个，在校生1820余人。教职工88人，其中大专以上学历93人，学历达标率100％。高级教师9人，一级级教师23人，二级教师56人，省级骨干教师1人，市县骨干教师7人，市县学科带头人2人。
1、党建工作争先创优。
2、教学质量荣获片区第一。
3、校园建设稳步推进。
4、教师培训工作逐步推进。
5、组织学生参加技能活动多项获奖，如乒乓球、羽毛球比赛，达州市艺术人才比赛成绩优异。
6、扎实推进教育教学改革，两个科研成果获市级三等奖。
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收入1416.97万元、支出1416.97万元。与2019年相比，收入减少201.1万元，支出减少201.1万元，减少12%。主要变动原因是项目支出减少。
2020年本年收入合计1416.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1611.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计1416.97万元，其中：基本支出1040.00万元，占73%；项目支出376.97万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入1416.97万元，财政拨款支出1416.97万元。与2019年相比，财政拨款收入减少201.1万元，减少12%；支出减少201.1万元，减少12%。主要变动原因是项目支出减少。
（
2020年一般公共预算财政拨款支出1411.97万元，占本年支出合计的99.69%。与2018年相比，一般公共预算财政减少25.62万元，减少1.8%。主要变动原因节省开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1411.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1192.97万元，占84.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.8万元，占8.2%；医疗卫生支出38.9万元，占2.76%；住房保障支出64.3万元，占4.56%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
2020年一般公共预算支出决算数为1411.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算执行。
2.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为89.76万元，完成预算100%；教育205（类）02（款）02（项）：支出决算为:1027.00万元，完成预算100%；教育205（类）02（款）99（项）：支出决算为:76.21万元，完成预算100%；决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算执行。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算执行。
4.文化体育与传媒（类）0（款0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算执行。
5.社会保障和就业205（类）05（款）02（项）: 支出决算为30.44万元，完成预算100%；205（类）05（款）05（项）: 支出决算为84.65万元，完成预算100%；社会保障和就业205（类）05（款）06（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算100%；决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算执行。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为38.91万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算执行。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为64.31万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1040.00万元，其中：
人员经费905.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费134.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.80万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.80万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比201年减少0.08万元，下降2%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，1094人次（不包括陪同人员），共计支出3.80万元，具体内容包括：教育教学、安全、培训等（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
其他国内公务接待支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出5万元，政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是学校资产管理制度不严密，责任不落实。二是部门绩效考核不完善，不规范。下一步改进措施：一是建立健全学校资产制度，加强资产管理。二是各部门进一步细化绩效考核细则，做到科学、合理。本部门对项目支出开展了绩效评价，存在的问题：一是项目管理制度不完善；二是没有充分发挥项目的经济效益和社会效益。下一步改进措施：一是加大业绩项目管理力度.二是要充分发挥项目管理的经济效益和社会效益。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭免保教费”、“学前教育幼儿学生名保教费”、“义教学生营养改善计划金”“义教非住宿生生活补助资金”4个项目绩效目标实际完成情况。
1. 学前教育建档立卡贫困家庭免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。
2. 学前教育幼儿学生普惠性保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.44万元，执行数为31.44万元，完成预算的100%。
3. 义教学生营养改善计划金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276.34万元，执行数为276.34万元，完成预算的100%。
4. 义教非住宿生生活补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.95万元，执行数为47.95万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | “学前教育建档立卡贫困家庭免保教费”、“学前教育幼儿学生名保教费”、“义教学生营养改善计划金”“义教非住宿生生活补助资金” | ||||
预算单位 | 宣汉县土黄镇小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 358.77 | 执行数: | 358.77 | |
其中-财政拨款: | 358.77 | 其中-财政拨款: | 358.77 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决家庭贫困家庭生活压力，提高学生综合素质。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了家庭贫困家庭生活压力，提高学生综合素质，完成率100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障幼儿园正常运转 | 10分 让幼儿享受了国家优惠政策 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算4个项目，投入358.77万元 | 20分 4个项目按时完成，质量合格 | |
效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 宣传4个项目内容，展示了相关项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 预期资助资金及时发放到位。 | 20分 幼儿和中小学学生享受了国家优惠政策 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县土黄镇小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2020年，机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
2020年，政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
截至2020年12月31日，宣汉县土黄镇小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：宣汉县土黄镇小学是一所六年制学校,主管部门为宣汉县教育科技局。
（二）机构职能：宣汉县土黄镇小学基本职能和主要工作是：学校全面实施素质教育，以人为本，办人民满意教育，促进孩子健康成长，快乐学习。以教育改革为动力，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。强化德育，育人为本，加强学生良好思想品德的教育，坚持以教学工作的中心，建立友好、和谐、健康、快乐课堂，提高教育教学质量。狠抓安全教育工作，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，促进教育全面发展。
（三）人员概况：宣汉县土黄镇小学有教职工88人，其中大专以上学历93人，学历达标率100％。高级教师9人，一级级教师23人，二级教师56人，省级骨干教师1人，市县骨干教师7人，市县学科带头人2人。
。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：
2020年度收入1416.97万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1411.97万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1192.97万元；社会保障和就业（类）支出115.8万元；医疗卫生支出38.9万元；住房保障支出64.3万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年宣汉县土黄镇小学履职尽责较好，认真遵守各项规章制度，严格执行预算和支出审批程序。重大事项坚持三重一大的决议程序，专款专用，无截留、挤占或挪用现象发生。三公经费按预算使用，厉行节约。提高资金使用率。
（二）专项预算管理。
专项资金严格执行支出标准和范围，实行专款专用，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。
（三）结果应用情况。
将绩效评价结果作为下一年度安排预算的依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：优秀。
（二）存在问题：我校年轻教师较多，管理难度较大，培养需要花费的资金较多。
（三）改进建议。
坚持校长为学校工作的第一负责人，多渠道筹措资金，加大新教师的培养教育，建立健全教育机制和体制，全面育人，大力推行素质教育，大面积提高教育教学质量。
附件2
2020年宣汉县土黄镇小学项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
