目录
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2020年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释12
第四部分附件16
附件116
第五部分附表21
一、收入支出决算总表21
二、收入决算表21
三、支出决算表21
四、财政拨款收入支出决算总表21
五、财政拨款支出决算明细表21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21
十四、国有资本经营预算支出决算表21
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
宣汉县工业园区管委会主要职能为：一是会同有关部门编制工业园区建设总体规划和经济、社会发展规划，经县政府批准后执行；二是在县政府授权范围内，制订工业园区发展的有关规定性文件和行政管理和规章，并组织实施；三是管理工业园区内的对外开放事务，承办涉外事务；四是管理工业园内的行政事务和精神文明建设；五是负责工业园区项目、资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报工业园区的投资项目；六是协助有关部门按工业园区规划对工业园区的土地依据有关规定进行统一管理和配备，管理工业园区的建筑和房地产市场；七是协助有关部门统一组织落实园区内征地拆迁、人口转移和劳动力安置事宜；八是根据县政府的有关规定，负责建设和管理应由工业园区承担的基础设施及社会公益事业等；九是领导和管理园区所属各职能机构，对园区所属企业单位进行服务和监督；十是行使县政府授予的其他职权及县政府有关职能部门委托行使的职权。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，普光经济开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市县各项决策部署，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，以项目建设、招商引资、优化服务为抓手，砥砺前行，攻坚克难，较好地完成了各项目标任务。
全年完成财政投入5亿元，占全年目标任务的100%；完成园区平台公司资产总额30亿元，占全年目标任务的100%；新建标准厂房10万平方米，占全年目标任务的100%；“三通一平”土地储备面积999.7亩，占全年目标任务的166.62%；新增道路6.7公里，占全年目标任务的167.5%；建成标准厂房入驻率100%，占全年目标任务的105.26%；签约项目40个，占全年目标任务的100%；新开工项目30个，占全年目标任务的100%；完成竣工投产项目10个，占全年目标任务的111.11%；完成新增投资入库29.79亿元，占全年目标任务的141.86%；完成全社会固定资产投资20.41亿元，占全年目标任务的136.07%。
二、机构设置
宣汉县工业园区管委会属于县政府管理的全额拨款事业单位，无下属单位。核定编制15名，在岗职工15人，当年调出职工1人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
•收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计954.7万元。比上年减少17441.58万元，减少94.81%。主要变动原因是财政对园区基础设施建设投入转由普光经开区管委会实施。
•收入决算情况说明
2020年本年收入合计954.7万元，比上年减少17441.58万元，减少94.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入290.38万元，占收入合计的30.42%；政府性基金预算财政拨款收入664.32万元，占收入合计的69.58%。
•支出决算情况说明
2020年本年支出合计954.7万元，比上年减少17441.58万元，减少94.81%。其中：基本支出290.38万元，占支出合计的30.42%；项目支出664.32万元，占支出合计的69.58%。
•财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计954.7万元。比上年减少17441.58万元，减少94.81%。主要变动原因是财政对园区基础设施建设投入转由普光经开区管委会实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出290.38万元，占本年支出合计的30.42%。比上年减少1972.76万元，减少87.17%。主要原因财政对园区基础设施建设投入转由普光经开区管委会实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出290.38万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出16.18万元，占5.57%；卫生健康支出6.94万元,占2.39%；资源勘探信息等支出255.12万元,占87.86 %；住房保障支出12.14万元,占4.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为290.38万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年支出预算16.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年支出预算6.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（类）其他资源勘探业支出（项）：2020年支出预算255.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年支出预算12.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出290.38万元，其中：
人员经费164.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费125.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣汉县工业园区管委会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占37.5%；公务接待费支出决算10万元，占62.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2019年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。较2019年增加9.1%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于完成日常工作任务以及承担四川达州普光经济开发区建设发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出比2019年增加5万元，增加100%，主要原因是2020年加大招商引资力度，接待投资客商增多。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于开展招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待195批次，1025人次（不包括陪同人员），共计支出10万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款支出664.32万元。
•国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年度，本单位未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城市建设支出”项目绩效目标实际完成情况。
（1）城市建设支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数590元，执行数为590万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了预算业务工作的正常开展。
(5)征地和拆迁补偿支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.32万元，执行数为74.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了预算业务工作的正常开展。
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
保障性安居工程支出
预算单位
宣汉县工业园区管理委员会
预算执行情况(万元)
预算数:
664.32
执行数:
664.32
其中-财政拨款:
664.32
其中-财政拨款:
664.32
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
2020年拟投入664.32万元，用于保障性安居工程，分别投入到园区棚户区保障性安居工程和征地和拆迁补偿支出。
2020年园区棚户区保障性安居工程项目完成支付664.32万元，执行率为100%。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产出指标
数量指标
园区保障性安居工程投入
投入664.32万元
投入664.32万元
保障性安居工程项目完工
1个
1个
质量指标
重点项目建设质量合格率
100%
100%
时效指标
完成时间
2020年12月
2020年12月
成本指标
园区保障性安居工程投入
工作经费15万元
工作经费15万元
效益指标
社会效益
指标
园区基础设施
更加完善
更加完善
园区主营业务收入
较大提升
较大提升
园区税收收入
较大提升
较大提升
解决就业人数
较大提升
较大提升
可持续影响指标
园区招商引资环境
日趋改善
日趋改善
满意度指标
服务对象
满意度指标
上级主管部门满意度
≥90%
≥90%
相关部门满意度
≥90%
≥90%
园区企业满意度
≥90%
≥90%
拆迁群众满意度
≥90%
≥90%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县工业园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
•名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805机关事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映国有土地使用权出让收入。
2120803城市建设支出（项）：反映城市路、水、电、等基础建设方面的支出。
21210国有土地收益基金安排的支出（款）：反映国有土地收益基金安排的支出。
2121001征地和拆迁补偿支出（项）：反映征地和拆迁补偿支出。
12.215资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、工业信息等方面的支出。
21501资源勘探开发（款）：反映资源勘探开发和服务支出。
2150101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2150199其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探等方面的支出。
21505工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。
2150599其他工业和信息产业监管（项）：反映行政单位除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
21599其他资源勘探工业信息等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县工业园区管理委员会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣汉县工业园区管委会属于县政府管理的全额拨款事业单位，内设综合部、企业服务部、项目招商部、规划建设部、财务统计部、党群工作部等6个部室，无下属单位。核定编制15名，在岗职工15人。
（二）机构职能
1.会同有关部门编制工业园区建设总体规划和经济、社会发展规划，经县政府批准后执行；
2.在县政府授权范围内，制订工业园区发展的有关规定性文件和行政管理和规章，并组织实施；
3.管理工业园区内的对外开放事务，承办涉外事务
4.管理工业园内的行政事务和精神文明建设；
5.负责工业园区项目、资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报工业园区的投资项目；
6.协助有关部门按工业园区规划对工业园区的土地依据有关规定进行统一管理和配备，管理工业园区的建筑和房地产市场；
7.协助有关部门统一组织落实园区内征地拆迁、人口转移和劳动力安置事宜；
8.根据县政府的有关规定，负责建设和管理应由工业园区承担的基础设施及社会公益事业等；
9.领导和管理园区所属各职能机构，对园区所属企业单位进行服务和监督；
10.行使县政府授予的其他职权及县政府有关职能部门委托行使的职权。
（三）人员概况。
2020年度，宣汉县工业园区管委会核定编制15名，其中事业编制15人，本单位实有人数15人，当年调出职工1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计954.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.38万元，占收入合计的30.42%；政府性基金预算财政拨款收入664.32万元，占收入合计的69.58%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出954.7万元，其中：基本支出290.38万元，占支出合计的30.42%；项目支出664.32万元，占支出合计的69.58%。
1.人员经费164.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.日常公用经费125.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
3.项目支出664.32万元，主要包括棚户区改造、其他保障性安居工程支出、征地和拆迁补偿支出。、
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我局认真学习贯彻党的十九大及省市县相关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）专项预算管理
2020年初，我单位结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础数据更新；二是参照上年支出情况，保障重点支出，调整支出结构；三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报；四是严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。
（三）结果应用情况
我单位高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。进一步完善了机关公务接待、差旅费报销、资产配置等管理办。积极推进财务内控信息化平台建设，运用信息化手段，规范流程，确保过程留痕，降低内控风险。按照县统一部署和具体要求，我单位依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预（决）算批复20日内，在县政府门户网站公开了2020年部门预（决）算编制说明。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是绩效目标动态监控不足，二是资产管理责任不到位，三是内控信息化建设不够完善。
（三）下一步工作打算
一是正在完善绩效目标动态监控措施，加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是进一步细化、规范资产使用与管理，必须落实专人管理，建立好资产台账。三是梳理细化工作流程及风险点，预设标准、范围，做到提前预警控制。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
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