一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县第二公路养护管理段属于公益性一类财政全额预算事业单位。其主要职责：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发【1994】1号文件确定，县公路养护管理段的职责：在市公路管理局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的省、县、乡道公路，重点保证干线公路的完好畅通。并对乡公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第二公路养护管理段在县委、县政府和县交通运输局（主管局）领导下，负责开展工作。
（二）2021年重点工作
1、聚力防疫复工，推进生产发展目标任务
2、聚力党建引领，推进基层组织规范建设。
3、聚力专业管养，推进养护概况提档升级。
4、聚力安全保障、推进道路安全稳定局势。
5、聚力脱贫攻坚，推进小康社会全面建成。
二、部门预算单位构成
宣汉县第二公路养护管理段于2018年4月重新核定编制人数130人，2020年末实有职工107人，退休职工170人；遗属供养人员54人。内设5股1室1办1中心，即：行政办公室、政工股、安保股、财会股、工务股、机务股、党建办和机械化养护中心。下设23个养护管理站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算情况
2021年预算收入1189.80万元，其中一般公共预算拨款收入1189.80万元，占收入预算100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1189.80万元，其中基本支出预算1189.80万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1189.8万元，比2020年财政拨款收支总预算1185.63万元相比增加4.17万元，增加的主要原因为新进人员和调入人员的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款1189.80万元。
支出包括：社会保障和就业支出120.84万元、卫生健康支出55.22万元、住房保障支出89.37万元、交通运输支出924.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1189.80万元，2020年增加4.16万元，主要原因是新进人员和调入人员的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出120.84万元，占10.16%，卫生健康支出55.22万元，占4.64%，交通运输支出924.37万元，占77.69%，住房保障支出89.37万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、交通运输支出930.04万元
（1）.工资支出744.62万元1.基本工资407.17万元2.津补贴46.16万元3.绩效工资291.29万元。
（2）.日常公用经费106.79万元（其中：办公费17.80万元；水费1.5万元；电费3.00万元；邮电费11.00万元；差旅费40.1万元；会议费3.00万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费3.00万元；党组织活动经费14.89万元职工教育6.11万元;维修维护费1.00万元；手续费0.32万元；工会经费4.07等支出。
（3）.对个人和家庭的补助48.71万元，主要用于发放遗属生活补助45.22万元、退休职工医保3.49万元。
（4）.其他社会保障和就业支出30.02万元，主要用于缴纳职工工伤失业保险等支出。
2.事业单位医疗52.94万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3.住房公积金89.37万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出117.35万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1189.80万元，其中：人员经费1083.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属生活补助、退休职工医保等支出。
公用经费106.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于车辆维修费、油费、保险费、年审、洗停车费及其他。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费，保障部门正常运转。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于：遗属生活补助经费及道路日常养护费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：单位按规定为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：单位按规定为职工缴纳基本养老保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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