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目目录

第第一部分部门概况4

一一、基本职能及主要工作4

二二、机构设置6

第第二部分 2020年度部门决算情况说明7

一一、收入支出决算总体情况说明7

二二、收入决算情况说明7

三三、支出决算情况说明7

四四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十十、其他重要事项的情况说明12

第第三部分名词解释17

第第四部分附件21

附附件1  21

第第五部分附表26

一一、收入支出决算总表26

二二、收入决算表26

三三、支出决算表26

四四、财政拨款收入支出决算总表26

五五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）26

六六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十十三、国有资本经营预算支出决算表26

十

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川达州普光经济开发区管理委员会属于是中共宣汉县委、宣汉县人民政府的派出机构，内设党政办公室、规划建设局、经济发展局、招商引资局、财政局、生态应急局（综合行政执法局）、行政审批局7个内设机构。其主要职能：

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经济开发区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作；

2.根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施；

3.根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作；

4.负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的安全、保值和增值等工作；

5.统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境；

6.负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作；

7.负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；

8.负责经开区内的安全生产监督管理和环境保护工作，按照生态环境部门的授权，做好经开区生态环境监督管理工作；

9.配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作；

10.配合县级主管部门做好经开区范围内的干部人事、社会保障、民政、扶贫、综合治理等工作；

11.协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，普光经济开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市县各项决策部署，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，以项目建设、招商引资、优化服务为抓手，砥砺前行，攻坚克难，较好地完成了各项目标任务。

全年完成财政投入5亿元，占全年目标任务的100%；完成园区平台公司资产总额30亿元，占全年目标任务的100%；新建标准厂房 10万平方米，占全年目标任务的100%；“三通一平”土地储备面积999.7亩，占全年目标任务的166.62%；新增道路6.7公里，占全年目标任务的167.5%；建成标准厂房入驻率100%，占全年目标任务的105.26%；签约项目40个，占全年目标任务的100%；新开工项目30个，占全年目标任务的100%；完成竣工投产项目10个，占全年目标任务的111.11%；完成新增投资入库29.79亿元，占全年目标任务的141.86%；完成全社会固定资产投资20.41亿元，占全年目标任务的136.07%。

二、机构设置

    四川达州普光经济开发区管委会下属二级单位1个，即：宣汉县工业园区管理委员会（公益一类事业单位）。未纳入四川达州普光经济开发区管委会（本级））2020年度部门决算编制范围。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入合计3593.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3235.69万元，占收入合计的90.05%；政府性基金预算财政拨款收入357.63万元，占收入合计的9.95%。系2020年新增预算单位。

2020年本年支出合计3593.32万元。其中：基本支出85.69万元，占支出合计的2.38%；项目支出3507.63万元，占支出合计的97.62%。系2020年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3593.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3235.69万元，占收入合计的90.05%；政府性基金预算财政拨款收入357.63万元，占收入合计的9.95%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。系2020年新增预算单位。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3593.32万元。其中：基本支出85.69万元，占支出合计的2.38%；项目支出3507.63万元，占支出合计的97.62%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。系2020年新增预算单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入合计3593.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3235.69万元，占收入合计的90.05%；政府性基金预算财政拨款收入357.63万元，占收入合计的9.95%。系2020年新增预算单位。

2020年本年支出合计3593.32万元。其中：基本支出85.69万元，占支出合计的2.38%；项目支出3507.63万元，占支出合计的97.62%。系2020年新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3235.69万元，占本年支出合计的90.05%。系2020年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3235.69万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出2.86万元，占0.09%；卫生健康支出1.51万元,占0.05%；节能环保支出900万元，占27.81%；资源勘探信息等支出2329.17万元,占71.98 %；住房保障支出2.14万元,占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3235.69万元，完成预算100%。其中：

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.215资源勘探信息等支出（类）01资源勘探开发（款）01行政运行（项）：支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）01行政运行（项）：支出决算为56.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）99其他工业和信息产业监管（项）：支出决算为15.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 215资源勘探信息等支出（类）99其他工业和信息产业监管（款）99其他工业和信息产业监管（项）：支出决算为2250万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.211节能环保支出（类）03污染防治（款）99其他污染防治支出（项）：支出决算为900万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）01征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为357.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出85.69万元，其中：

人员经费40.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　日常公用经费45.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出5.5万元，完成预算100%。系2020年新增预算单位。本部门严格执行中央八项规定及厉行节约相关精神，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出5.5万元，主要用于开展招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次，833人次（不包括陪同人员），共计支出5.5万元，具体内容包括：开展招商引资活动接待4.55万元、项目绩效考评0.65万元、扶贫调研0.30万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出357.634万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出45.37万元，系2020年新增预算单位。

（二）政府采购支出情况

2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2020年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“节能环保支出”、“城乡社区支出”、“其他资源勘探工业信息等支出”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“节能环保支出”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了方斗污水处理厂建设项目的正常建设，并已建成运营。

(2)“城乡社区支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数357.63万元，执行数为357.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了普光经开区基础设施项目的正常建设。

        (3)“其他资源勘探工业信息等支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2250万元，执行数为2250万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣汉县独立工矿区柳池工业园区基础设施建设更加完善。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川达州普光经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805机关事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.211节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出；

21103污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物等方面支出。

2110399其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

12.215资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、工业信息等方面的支出。

21501资源勘探开发（款）：反映资源勘探开发和服务支出。

2150101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

21505工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

2150501行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2150599其他工业和信息产业监管（项）：反映行政单位除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

21599其他资源勘探工业信息等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

2159999其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川达州普光经济开发区管理委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川达州普光经济开发区管理委员会属于是中共宣汉县委、宣汉县人民政府的派出机构，内设党政办公室、规划建设局、经济发展局、招商引资局、财政局、生态应急局（综合行政执法局）、行政审批局7个内设机构。委属县级事业单位1个：宣汉县工业园区管理委员会。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经济开发区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作。

2.根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施。

3.根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作。

4.负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产

的安全、保值和增值等工作。

5.统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境。

6.负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作。

7.负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

8.负责经开区内的安全生产监督管理和环境保护工作，按照生态环境部门的授权，做好经开区生态环境监督管理工作。

9.配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作。

10.配合县级主管部门做好经开区范围内的干部人事、社会保障、民政、扶贫、综合治理等工作。

11.协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年度，普光经济开发区管理委员会人员编制为15人，其中：行政编制15人。本单位年末实有人数5人，其中：行政编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计3593.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3235.69万元，占收入合计的90.05%；政府性基金预算财政拨款收入357.63万元，占收入合计的9.95%。系2020年新增预算单位。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出3593.32万元，其中：基本支出85.69万元，占支出合计的2.38%；项目支出3507.63万元，占支出合计的97.62%。系2020年新增预算单位。

人员经费40.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　日常公用经费45.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出3507.63万元，主要用于节能环保支出、城乡社区支出、其他资源勘探工业信息等支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位认真学习贯彻党的十九大及省市县相关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）专项预算管理

2020年初，我单位结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一是提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础数据更新；二是参照上年支出情况，保障重点支出，调整支出结构；三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报；四是严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。

（三）结果应用情况

我单位高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。进一步完善了机关公务接待、差旅费报销、资产配置等管理制度。积极推进财务内控信息化平台建设，运用信息化手段，规范流程，确保过程留痕，降低内控风险。按照县统一部署和具体要求，我单位依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预（决）算批复20日内，在县政府门户网站公开了2020年部门预（决）算编制说明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在的问题

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是绩效目标动态监控不足，二是资产管理责任不到位，三是内控信息化建设不够完善。

（三）下一步工作打算

    一是正在完善绩效目标动态监控措施，加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是进一步细化、规范资产使用与管理，必须落实专人管理，建立好资产台账。三是梳理细化工作流程及风险点，预设标准、范围，做到提前预警控制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市宣汉县普光经济开发区管理委员会2020年部门决算公开表.xls