第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家关于森林公园管理的法律，法规和行业标准。
2、协同县林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划，并指导全县生态旅游工作。
3、负责组织公园内森林风景资源和生物多样性的保护，普及森林文化，开展森林旅游，建立完备的森林公园体系。
4、负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.成功申报了“宣汉县天生镇的峨城露营山庄”为四川省第一批竹林人家。宣汉国家森林公园景区建设强力推进：观音山景区正在硬化龙骨石至宝盖寺3.4公里“贫困林场林下经济节点”公路预计明年1月底结束，接待中心旁200㎡休闲体验广场正有序施工中预计12月底前结束，全面完成新建瞭望塔1座、防火步道0.25公里；峨城竹海景区全面完成了接待中心餐厅维修及绿化工程、游客中心公厕改造提升1座，正在新建天生垭豁中断至纱帽尖200米特色步道预计12月底完成；五马归槽景区全面完成了中子沟250米游步道建设任务和中子沟根子河100米河堤堡坎增高及路面硬化。
2.宣汉国家森林公园，在“探秘四川——不得不去的88个最美林草景观体验点”网络票选活动中，从301个点位里脱颖而出，获得排名第十四位（99462票），成功进入第一阶段投票初选120个点位，为顺利进入第二阶段（复选）晋级88个最美林草景观体验点位奠定了坚实基础。严格按照宣汉县人民政府公文处理笺327号《关于批复<2020年宣汉国家森林公园重点生态功能区转移支付资金项目建设实施方案>的请示》的批复内容，监督各景区专款专用补助资金330万元，目前各项目有序推进。积极协调全面编制完成了10月举办的首届数字国际熊猫节宣传四川自然保护地（宣汉县国家森林公园）画册和拍摄视频短片，并按照时间节点完成了相关资料的上传。宣传工作有声有色：一方面充分利用宣汉国家森林公园网站、网站微信和手机二维码广泛宣传各景区；另一方面借助5月四川省森林康养月暨生态康养日宣传活动，邀请宣汉电视台对“全国森林康养基地试点建设单位、省级森林自然教育基地、省级森林康养人家、四星级森林人家——高峰岩森林康养基地”，摄制“森林康养基地建设典型”专题新闻节目，并现场开展森林康养中医药养生疗法、林中书法、真人CS、森林科普、森林树疗等等活动，在媒体上广泛宣传推介森林康养、生态康养，大力提升宣汉县发展森林康养知名度；第三方面，邀请宣汉电视台对“观音山”杜鹃花制作专题片，在《宣汉电视台》、《四川电视台（卫视）》播放；第四方面，发动全体职工撰写宣传报道稿件，已在《四川农村日报》、《绿色天府》、《四川林草网站》、《达州日报》、《掌上达州》、《达州晚报》、《宣汉发布》等刊载发表。切实抓好全处职工的人身和财产安全，形成了“逢会必讲安全，全员齐抓安全”的良好氛围，实现了“零”事故目标。积极参与“马渡关镇国家AAAA旅游景区”的申创工作，并按照县创A办分解给自然资源局任务，多次派人现场督促落实。
3.强化学习，提升能力。有计划地定期组织森林公园管理从业人员深入学习《国家森林公园管理办法》、《森林法》、《中华人民共和国旅游法》等法律法规及方针政策、学习强国、全域旅游、森林康养、发展森林康养产业等方面的知识，参学率达100%。
4.精心安排,全面部署。一是年初制定并向三个景区印发了《宣汉县森林公园管理处2020年工作要点》,安排部署了全年工作,切实做到了年初有计划、有安排。二是按照《宣汉县人民政府关于2020年四川省宣汉国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助资金使用方案的批复》，科学合理的将补助资及项目金分配到了各景区实施——基础设施建设、生态文化建设、管理能力建设。三是大力开展宣传四川省森林康养月暨生态康养日宣传活动，邀请宣汉电视台制作专题片，号召职工撰写宣传报道稿件等活动。
5.从严保护，凸显景观。我们始终把“从严保护”放在首位，建立完善了生态保护和修复机制，确保了生态建设可持续发展、均衡发展。对景区大力开展了森林防火、森林风景资源、在建工程及游乐设施等的督察检查，确保了景区及森林风景资源安全，从而生态资源得到了有效保护。
6.强化宣传，营造氛围。一是已投入宣教运行的“宣汉国家森林公园网站”、“微博”、“微信”，为对外推介宣汉森林公园发挥了积极作用。二是上报信息简报22期，其中：党建信息12期。三是在5月森林康养月暨生态康养日宣传活动中，通过采取发放森林康养宣传资料、张贴宣传标语及邀请宣汉电视台录制森林康养专题片等措施，进一步向社会广泛普及推广森林康养、生态康养理念和科普知识。四是在《绿色天府》第四期，发表刊登《宣汉发展全域旅游鼎力推进脱贫攻坚》文章，文字篇幅达5000余字；在《四川林草网》发表“宣汉县生态产品创建居四川之首”、《达州日报社》转载“我市6个景区晋级”、“宣汉县全力打造——全国森林康养基地”、“宣汉县生态产品创建居全省前列”等信息3篇；在《掌上达州》“宣汉县通过全国森林康养基地验收”、“达州6景区进入——最美林草景观体验点”复选，并同时在《四川农村日报》、《达州市政务网》、《宣汉发布》转载信息3篇。通过多渠道、多形式宣传，既为宣传推介宣汉生态旅游，展示景区形象起到了积极的推动作用，又为宣传景区、提升了宣汉国家森林公园公园的知名度，并在广度和深度上营造了“宣传生态、保护生态、建设生态”良好氛围。
7.搞好经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需要的经费；做到量入为出，收支平衡，确保各项资金的使用规范、透明、安全、有效。
宣汉县森林公园管理处是全额拨款事业单位，下设行政办公室、规划资源办、宣传市场营销办、计划财务办、综合办公室。单位共有事业人员编制10个，实有职工10人，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计159.37万元。与2019年相比，收、支总计各增加12.16万元，增长8.3%。主要变动原因是公用经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计159.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计159.37万元，其中：基本支出151.37万元，占95%；项目支出8万元，占5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计159.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.16万元，增长8.3%。主要变动原因是公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出159.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12.16万元，增长8.3%。主要变动原是公用经费增加。
（图5：决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出159.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.75万元，占11%；农林水支出126.11万元,占79%；卫生健康支出5.26万元，占3%；住房保障支出10.24万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为159.37，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.30万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗保险（款）机关事业单位医疗保险（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构(项):支出决算数118.11万元,完成预算100%。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算数8万元,完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):支出决算为10.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.37万元，其中：
人员经费141.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说
2020年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台0（套）。
（四）数据与收入支出总表数据不一致
财决公开02表表中数据与收入支出总表数据不一致，是因为四舍五入收舍形成差异。
（五）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看机构运转得到保障，项目有资金支撑，取得了良好的经济、生态和社会效益。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按照对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县森林公园管理处2020年部门整体支出绩效评价报告见附件》。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映社会保障和就业支出；
20805行政事业单位养老支出（款）；反映用于行政事业单位养老方便的支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方便的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方便的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
11.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21302林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出
2130204事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业的支出。
2130207森林资源管理（项）:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
12.221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方便的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县森林公园管理处
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县森林公园管理处属全额拨款的事业单位，编制人数10人。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家关于森林公园管理的法律，法规和行业标准。
2、协同县林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划，并指导全县生态旅游工作。
3、负责组织公园内森林风景资源和生物多样性的保护，普及森林文化，开展森林旅游，建立完备的森林公园体系。
4、负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理等工作。
（三）人员概况。
年末在职职工10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年共收到财政资金159.37万元,其中基本支出151.37万元,项目支出8.00万元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政资金支出159.37万元,其中基本支出151.37万元,项目支出8.00万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据单位情况制定部门绩效目标，保障机构运转和目标任务完成。
准确编制预算，严格控制支出，根据当年情况动态调整预算，按进度执行预算，按期完成预算。
2020年年初预算为万元,年中增加预算万元,年末决算125.32万元，2020年财政资金支出125.32万元。
（1）机构运转保障。
基本支出125.32万元，全部用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费,我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。
（2）机关厉行节约。
全年会议费支出0万元、车辆运行费用0万元、公务接待经费0万元。
（3）机关节能降耗。
全年水电费支出0.3万元。
（4）项目资金
全年项目资金支出8.00万元。
我单位加强内部控制，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，保证财务管理工作规范有序进行,切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。
（二）结果应用情况。
认真开展部门整体支出绩效评价工作，不断提高部门自评质量，充分利用绩效评价成果，有力促进森林资源管理事业发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
机构运转得到保障，项目有资金支撑，取得了良好的经济、生态和社会效益。
（二）存在问题。
项目资金需进一步加大投入。
（三）改进建议。
积极争取资金，加大资金投入。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
