第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行、宣传《森林法》、《退耕还林条例》、《野生动物保护法》等相关法律、法规、政策；协调指挥全县森林资源、野生动物资源保护、管理工作；集中查处各类毁林违法案件、打击毁林违法行为,维护林区社会治安，打击各类违法犯罪活动。
（二）2020年重点工作完成情况。一年来，在县委、县政府及县公安局、自然资源局党组的正确领导下，内强素质，外树形象，努力转变工作作风，强化党风廉政建设工作，充分发挥森林公安的职能作用，开展了各类破坏森林资源的违法犯罪活动，取得了一定成绩，维护了全县林区秩序的稳定，圆满地完成了上级赋予的各项工作任务,现汇报如下：
今年我局办理森林刑事案件17件，17人次，治安案件7件7人；有效遏制了破坏森林资源和野生动物资源的各种违法犯罪活动。
二、机构设置
宣汉县森林公安局属宣汉县林业局管理的副科级行政机构，县财政局一级预算单位，成立于2010年，挂牌宣汉县森林公安局。内设二股一室，即：刑侦治安股、法制股、综合办公室。设中层领导职数3名；下设胡家森林公安派出所、南坝森林公安派出所及樊哙警务室。森林公安局编制19人（其中政法编制17人，工勤2人）。现在职人员23人（其中民警18人、工勤5人），退休人员3人。2020年因机构改革宣汉县公安局森林警察大队。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计458.82万元。与2019年相比，收、支总计各减少48.01万元，下降9.5%。主要变动因机构改革人员调动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计458.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.82万元，占100%；。
（注：数据来源于财决01表）（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计458.82万元，其中：基本支出451.81万元，占99%；项目支出7万元，占1%。
（注：数据来源于财决04表）（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计458.82万元。与2019年相比，收、支总计各减少48.01万元，下降9.5%。主要变动原因是存在人员调动。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出458.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少48.01万元，下降9.5%。主要变动原因是存在人员调动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出458.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出35.5万元，占7%；卫生健康（类）支出16.98万元，占4%；住房保障（类）支出30.53万元，占7%；农林水（类）支出348万元，占76%；城乡社区（类）支出27.8万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为458.82，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.86万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.8万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为341万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.53万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出458.82万元，其中：
人员经费363.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费88.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.2万元，完成预算100。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13万元，占92%；公务接待费支出决算1.2万元，占8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.24万元，增长67%。主要原因是：车辆常年运行于山区，加之年久失修，2020年该项目支出较大。
其中公务用车运行维护费支出13万元。主要用于森林公安办案（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年相比较持平。其中：
国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：上级检查、其他市县来我县办案生活费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宣汉县森林公安局机关运行经费支出458.82万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少48.01万元，下降9.5%。主要变动原因是存在人员退休。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宣汉县森林公安局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、警务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：整体上完成了2020年度的各项工作任务，充分发挥了森林公安的职能职责。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县森林公安局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208(类）社会保障和就业支出:反映社会保障和就业支出。
20805（款）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501（项）行政单位离退休：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）单位开支的离退休经费。
2080505（项）机关事业单位缴费支出：反映机关事业单位施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、210（类）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
21011（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103（项）公务员医疗补助：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。
11、212（类）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
21201（款）城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。
2120101（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、213（类）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
21302（款）林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。
2130201（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2130213（项）执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
13、221（类）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102（款）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
17、机关运行经费：指为保障行政单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县森林公安局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县森林公安局属县财政局一级预算全额拨款的行政单位，纳入2020年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和上级党委、政府、公安机关、林业主管部门有关森林公安工作的方针、政策。研究和拟定全县森林公安机关执行法律、法规、规章的措施和办法，并组织实施。
（2）行使森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法权，组织开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，确保林区社会治安稳定。
（3）负责维护辖区内的林区治安秩序，组织开展全县林业严打专项活动和区域性的严打整治工作，负责信息情况的统计及报告。
（4）负责全县森林公安机关队伍建设、公安法制、业务宣传、民警教育培训、警籍警衔管理和警务督查工作，配合主管部门办理民警奖惩等管理工作。
（6）完成县公安局、自然资源局和上级森林公安机关交办的其他事项。
（三）人员概况。
部门在职人员编制19人，其中：政法编制17人，机关工勤人员编制2人。年末在职实有人数23人，财政全额预算23人。退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年单位财政资金收入458.82万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本单位财政资金支出458.82万元，其中基本支出451.81万元,项目支出7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年我局公共预算年初预算财政拨款收入458.82万元，财政拨款支出458.82万元，其中基本支出451.81万元、项目支出7万元。
我局建立了《财务管理制度》、《采购管理内控制度》、《差旅费管理实施办法》、《资产管理办法》等财务管理规章制度，会计核算严格按照《会计法》和单位制定的各项规章制度执行，保证会计核算的真实、合法、准确、完整。我局无政府性债务；认真做好绩效评价工作；需公开资料按照上级规定的时间及时在网站上公开，依法接受财政监督。
（二）结果应用情况。
宣汉县森林公安局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点项目，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年宣汉县森林公安局部门整体支出绩效评价自查自评得分99.6分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标的设定应结合工作实际。
（三）改进建议。
加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
