目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
主要承担政府采购、土地矿权交易、国有产权交易、招标投标（比选）、农村产权交易以及其他应进场的公共交易活动的现场服务和管理工作，完成县委交办的其他工作任务。
1、服务经济社会发展成效明显。累计完成交易项目282个，交易金额294259.57万元，增收节支20124.18万元。其中政府采购项目134宗，交易金额18187.63万元，节约资金221.65万元；国有土地使用权出让37宗，交易金额163052.18万元，溢价18902.46万元；采矿权出让1宗，交易金额12000万元，溢价1000万元；国有产权交易5宗，交易金额21.68万元，增收金额0.07万元；工程代理机构比选33宗，交易金额100998.08万元；作为副场配合开展异地远程评标25宗；随机抽取审计、资产评估、土地评估、网上竞价等47宗中介服务项目。办理农村土地承包经营权交易9宗，流转土地1410亩，成交金额877万元；林权1宗，流转土地50亩，成交金额9万元。收缴交易服务费1500万元，同比增加50%。全县公共资源交易市场欣欣向荣，满意度评价持续向好。
2、规范化标准化平台建设成为常态。按照“工作流程化、内容标准化、操作格式化”的要求，深化“放管服”工作，认真落实首问责任制、限时办结制、责任追究制和项目跟踪办理制等制度，用各环节标准化促进全程规范化，确保了程序更加公开、过程更加公平、结果更加公正。按照“统一管理、统一监督、统一交易”的要求，所有进场项目除网上公示外，积极探索切实可行的公开方式，实现了除评标工作外的采购预算、采购公告、采购文件、评标办法、中标结果等主要内容全部公开，保证网上公正，网下清净。按照“超常规不超程序”的要求，完善涉及项目审批、项目进场、项目实施、举报投诉、责任追究等业务流程，做到从进场咨询、申报受理、项目跟踪到资料存档等各个环节都有相应的制度规范，形成全方位、多层次、相互制约、监督有力的监管体制，最大限度的将公共资源交易置于阳光下，晒出公平和公正。按照“交易进场零门槛、交易过程零拖延、交易环节零障碍、交易服务零距离、交易平台零投诉”的要求，建立健全制度，强化制度约束。修订出台了《宣汉县公共资源管理办法》、《宣汉县县级公共资源交易目录》。建立健全“三会”制度,组建会商小组对交易文件进行会商、会审、会签，有效提高文本质量，降低质疑风险。完善评审制度，加强项目评审专家管理，杜绝倾向性评审，暗示性诱导，确保交易公平公正。
3、全流程电子化交易持续深化。坚持“互联网公共资源”平台一体化发展，与市交易平台深度融入、同频共振，利用互联网和大数据技术，加快一张网建设，大力提升电子化交易水平。政府采购方面：我中心再次升级平台系统，实现网上受理、沟通交流、打印中标通知书等功能，采购人在线上传采购需求论证资料、委托协议及相关附件，在线与交易中心工作人员沟通交流，投标人通过网上上传投标文件并在开标时异地远程解密投标文件实现零跑路投标，政府采购完全实现开评标无纸化、电子化。配合市公共资源交易服务中心开展异地远程评标，满足了交易平台跨区域、跨层级远程异地评标常态化开展所需要求。土地矿权方面：竞买人报名、下载文件、保证金缴退等功能实现电子化。国有产权方面：实现了拍卖代理机构网上受理、文件审核、保证金缴退等功能。截至目前，政府采购、土地矿权、国有产权、农村产权交易全部使用市交易平台和系统，采购人、供应商足不出户就能完成网上咨询、受理、获取文件、缴退保证金、开评标和下载中标通知书，实现了交易全程网办，既节约了交易成本，又提高了工作效率。
4、网上中介超市运行高质高效。为优化营商环境，加强中介机构管理，规范中介服务行为。坚持“开放、公平、效率、规范”工作原则，按照“公开透明、动态管理、全程网办、公平竞争、阳光操作、方便高效”工作要求，我中心于2019年底搭建完成宣汉县中介服务网上超市，涵盖政府投资项目评审、财政财务收支审核、土地评估、环境影响评价报告编制等60项中介服务事项。业主单位在本单位就能完成公告发布、结果查询、中选通知书在线下载、合同网上签订和备案，实现抽取全程电子化，盲抽盲选、可溯可查，看不到中介机构单位名称、联系电话，系统自动语音拨号，自动推送结果公示。同时，中介机构违规操作且履约不好的还将启动信用评价体系，达到网上和网下直接监督约束，实现“要我服务”向“我要服务”质的转变，“繁琐化”向“高效化”量的转变。隆昌市、大竹县、渠县、通川区等兄弟县、市、区先后到中心进行了交流学习，围绕中介服务网上超市建设工作进行了深入交流和探讨，收效较好。
5、农村产权交易稳步推进。多次组织考察学习，多角度多领域学习借鉴农村产权交易经验做法，深入乡镇宣传农村产权交易政策，特别是宣传好农村产权集中交易在盘活村集体资产、有效利用闲置资产和交易增值等方面的巨大优势，鼓励和吸引各类农村产权主动进入交易中心交易。县委县政府明确县自然资源局牵头，研究农村集体经营性建设用地入市交易，目前该项工作正在试点示范。中心与成都农交所信息平台实现了互联互通，借助成都农交所平台推广优势及时对外发布信息，建成运行规范、上下通畅的县级农村产权流转交易信息平台。
6、党风廉政建设保持长效。一是坚决执行全面从严治党主体责任。一年来，认真落实党建主体责任，强化责任落实，层层签订责任书。加强交易各环节的监督管理，建立完善相互制约、相互监督的监管制度，确保权力阳光运行。自觉接受经济责任审计和预算执行审计，认真做好审计中发现的问题整改工作。二是扎实推进学习教育常态化制度化。中心持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固教育成果，重点对意识形态、保密教育、社会主义核心价值观的学习和宣传，全面关注宣汉融媒和宣汉发布，撰写简报40余篇，被县人民政府门户网站采编28条信息，在宣汉县公共资源交易服务中心网站发布政务信息115条。一年来，召开党组会（扩大会）、党员大会20余次、党课教育4次。中心支部开展了“学习强国”知识竞赛活动，组织干部职工坚持每日在“学习强国”平台学习，集中学习了《习近平谈治国理政》、《中国制度面对面》、《中华人民共和国民法典》40余次，形成了讲学习、抓学习、自觉学习的好风气。三是不断强化组织和法治建设。扎实开展“城乡党建结对”和“双报到”活动，严格落实“三会一课”制度，坚持开好民主生活会、组织生活会，强化党员干部日常管理。严格按照中央、省、市、县扫黑办相关要求，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为，规避招标、恶意竞标等问题得到了有效遏制，公共资源交易领域环境和秩序不断优化。认真执行县人大及常委会的决议决定及审议意见，积极参加各种民主监督和民主评议等参政议政活动。推进落实依法治县重大决策部署，积极参加“宪法宣传日”和“法律七进”等普法活动，宣传了政府采购、国有土地使用权拍卖、农村产权等公共资源交易法律法规，坚持依法依规交易，提升交易平台依法决策、依法管理、依法服务能力。四是全面落实党风廉政建设。中心党组坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入常态管理，多次专题研究党风廉政建设，组织集中观看了《重整行装、利剑反腐》《阳光问廉》《越界》等警示教育片和参观正风肃纪展板等活动，进一步坚定理想信念，筑牢思想防线。全面落实领导干部个人重大事项报告、廉政谈话、诫勉谈话制度，实现干部职工廉政谈话全覆盖。
7、脱贫攻坚成效显著。为全面完成脱贫攻坚目标任务，中心精心制定帮扶规划，帮助天井村解决扶贫资金3万元，玛瑙村2万元。为天井村贫困户赠送农用化肥8吨，组织天井村村支两委、部分党员代表、中心党员干部上党课，宣传好政策、化解好矛盾、解决好困难。积极参与全县“问题整改清零”工作、“挂牌督战”专项行动、“五大”专项行动、“广夏行动”验收工作、“一超六有”“两不愁三保障”交叉排查工作、退出贫困村验收工作等。干部职工坚持每月3次入户走访，紧紧围绕“两不愁”、“三保障”、“四个好”、“五同一”目标加强互助互动，重点围绕“生产扶助、就业引导、医疗救助、产业扶持、教育资助”，以“勤走访”、“共思考”、“齐帮扶”等方式，积极配合天井村、玛瑙村等联系村抓好脱贫攻坚普查验收、成效考核等工作，为2020年全县脱贫攻坚工作出了积极的贡献。
8、疫情防控果断有力。面对突如其来的新冠肺炎，我们积极应对，主动防控，全体干部职工一手做好自身防护，一手抓好社区防控，以最快的行动、最严的措施、最实的作风，展开了一场艰苦卓绝、不胜不休的特殊战役。我们第一时间组织参与社区群防群控、联防联控，第一时间组织医用口罩、消毒物品、防疫口服药剂发放到人，第一时间组织彻底消杀办公区及公共物件，第一时间与帮扶群众电话或视频宣传防疫防控知识、帮助复工复产，第一时间安排部署疫情期间正常交易服务保障工作，取得了疫情防控的阶段性重大成效。
二、机构设置
宣汉县公共资源交易服务中心成立于2013年6月，核定人员编制19个，由原县政府采购中心、招标投标（比选）交易中心、土地矿权交易中心整合而成，是达州市最先成立的一个县级交易服务平台，属县政府正科级直属事业单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计420.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加61.5万元，增长17.53%。主要变动原因是一般公共服务支出2020年376.15万元比2019年316.27万元增加59.88万元形成。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计420.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计420.03万元，其中：基本支出191.44万元，占45.58%；项目支出228.59万元，占54.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计420.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加61.5万元，增长17.53%。主要变动原因是一般公共服务支出2020年376.15万元比2019年316.27万元增加59.88万元形成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出420.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加61.5万元，增长17.53%。主要变动原因是基本支出2020年191.44万元比2019年169.09万元增加22.35万元，系人员正常增资形成；项目支出2020年228.59万元比2019年189.44万元增加39.15万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出420.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出376.15万元，占89.55%；社会保障和就业（类）支出20.03万元，占4.77%；卫生健康支出8.82万元，占2.10%；住房保障支出（类）15.03万元，占3.58%。
2020年一般公共预算支出决算数为420.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为147.56万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为228.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.03万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.82万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出191.45万元，其中：
人员经费172.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.5万元，下降42.86%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，减少接待任务，节约开支。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：人大调研，上级检查，交易中心交叉检查接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，宣汉县公共资源交易服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年宣汉县公共资源交易大厅运行费专项开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位预算编制科学合理，预算执行情况良好，经济效益和社会效益达到了预期效果。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1个项目绩效目标实际完成情况。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228.59万元，执行数为228.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了宣汉县公共资源交易服务中心大厅的正常运行，推动了全县政府采购工作高质量发展。发现的主要问题：资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际。下一步改进措施：加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县公共资源交易服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；
20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；
2010350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老保险（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县公共资源交易服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县公共资源交易服务中心本年机构数1个，属县政府正科级直属事业单位。领导职数3名，其中：宣汉县公共资源交易服务中心主任1名、副主任2名。中心下设综合股（党建办、政工财会股）、交易受理股（信息技术股）、交易组织股、交易评审股、现场监督股和农村产权交易股6个股室。编制20名。
（二）机构职能。
县公共资源交易服务中心是为全县公共资源交易提供服务的平台，承担政府采购、土地（矿权）交易、国有产权交易、工程建设招投标（比选）、农村产权交易五大职能，职责如下：1、为公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务。2、制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务标准化。3、查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续。4、建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。5、按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为，移送处理违规、违法人员。
（三）人员概况。
2020年现有在职工作人员20人，借调人员1人，临聘人员2人（含炊事员）人，保安保洁人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款年初预算420.03万元，全年财政拨款收入420.03万元，其中:1、2020年部门基本拨款预算总数191.45万元，其中：人员拨款172.53万元，主要用于（1）工资福利拨款128.65万元。（2）社会保障就业拨款43.88万元：其中：养老保险费20.03万元；职工基本医疗保险费8.82万元，住房公积金15.03万元。公用拨款18.92万元。主要用于办公经费、差旅费、公务接待费、工会经费。2、2020年部门项目拨款预算总额228.59万元。项目拨款是用于保障交易大厅运行，保安保洁人员工资，专家劳务费、土地拍卖宣传公告等相关费用、交易场地租赁的经费支出。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出420.03万元，其中：1、2020年部门基本支出预算总数191.44万元。2、2020年部门项目支出预算总额228.59万元。
1、基本支出191.44万元，占支出的45.58%。
人员支出：172.53万元
公用支出：18.92万元
2、项目支出228.59万元，占支出的54.42%
项目支出：（1）保障交易大厅运行费96.79万元。主要用于中心的网络维护费、邮电费、水费、电费、物业管理费、保安保洁人员工资。（2）劳务费67万元。主要用于政府采购、招投标专家劳务费用。（3）租赁费64.8万元。主要用于公共资源交易服务中心场地租赁费用。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。
（二）执行管理情况。
我单位2020年执行进度达到本部门执行进度。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费172.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.92万元，主要包括：办公经费、差旅费、公务接待费、工会经费。
项目经费228.59万元。用于保障交易大厅运行水费、电费、物业管理费、会议费、邮电费、专用设备购置费、维修（护）费、保安保洁人员工资等，专家劳务费、交易场地租赁的经费支出。
（2）机关厉行节约。
我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年公务接待费2万元。无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费减少1.5万元。
（3）机关节能降耗。
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年水费3000元，电费87000元。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全年工作达到预期目标。
（四）财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况
积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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