一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等水法规。
2、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。
3、对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。
4、负责河道采砂管理工作。
5、参与水事纠纷的调查、调解、协调工作。
6、配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件
（二）2021年重点工作
在县水务局党组的领导下，在县财政局的大力支持下，以保障水行政法律法规正确实施，构建“和谐水利”为主线，以建设廉洁、高效、务实的水政监察队伍为目标，以健全工作运行机制、加强队伍建设为切入点，突出水资源管理与保护，围绕法治宣传，营造依法治水的良好氛围，加大水事案件的查处力度。继续加强砂石禁采工作；加强河道巡查和执法力度，认真履行执法职能，依法审批的各类涉河建设项目，规范水事行为；对未经许可擅自建设的水事违法行为严厉打击；对在河道上乱倾倒弃土的行为，及时发现并制止；同时，积极调处各种涉河建设矛盾和纠纷，保护群众合法利益，确保正常水事秩序贯彻执行有关法律法规，巡查水库安全、河道“三乱”、排污口的设置。组织指导全县水政监察和水政执法，协调并处置部门间、乡（镇）间水事纠纷，查处水事违法案件。
二、部门预算单位构成
宣汉县水政监察大队为一级预算行政单位，编制15名，实有在职人员13人，退休人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算179.90万元,比2020年收支预算总数增加12.72万元，主要是基本支出增加12.72万元,主要原因：人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金数额增加。
（一）收入预算情况
宣汉县水政监察大队2021年收入预算179.90万元。其中：一般公共预算拨款收入179.90万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县水政监察大队2021年支出预算179.90元，其中：基本支出134.90万元，占74.98%；项目支出45万元，占25.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算179.90元,比2020年财政拨款收支总预算增加12.72万元，主要是基本支出增加12.72万元,主要原因：人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金数额增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.90万元。
支出包括：社会保障和就业支出13.99万元,住房保障支出10.41万元,农林水支出148.94万元,卫生健康支出6.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水政监察大队2021年一般公共预算当年拨款179.90万元，比2020年预算数增加12.72万元，基本支出增加12.72万元。主要是基原因：人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金数额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出148.94万元，占82.79%；社会保障和就业支出13.99万元，占7.78%；卫生健康支出6.57万元，占3.7%；住房保障支出10.41万元，占5.79%,
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（213）水利（03）行水利执法监督（09）：2021年预算数为148.94万元，主要用于：水政监察大队机构工资性（事业）支出。
2、社会保障费（事业）（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数13.88万元，主要用于水政监察大队按照规定标准缴纳的职工养老保险缴费支出。
3、社会保障费（事业）（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2021年预算数0.11万元，主要用于：水政监察大队按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗补助等支出。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2020年预算数6.57万元，主要用于：水政监察大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗补助等支出。
5.住房公积金（事业）支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数10.41元，主要用于水政监察大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出134.90万元，其中：人员经费118.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费15.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水政监察大队2021年“三公”经费财政拨款预算数3.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国预算安排。
（二）2021年公务接待费0.90万元。较2020年预算经费1.0万元减少0.1万元。
（三）2021年公务用车购置及运行维护费3万元。较2020年预算经费3万元相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年没有机关运行经费财政拨款预算安排的支出。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
2021部门整体支出绩效目标.xls2021年度宣汉县水政监察大队预算公开表.xls
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