一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县第一公路养护管理段属于公益性一类财政全额预算事业单位。其主要职责：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发【1994】1号文件确定，县公路养护管理段的职责：在市公路管理局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的国、省、县道公路，重点保证干线公路的完好畅通。并对乡公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第一公路养护管理段在县委、县政府和县交通运输局（主管局）领导下，负责开展工作。
（二）2021年重点工作
1、加大公路养护工作，全力打造“精品工程”。
2、加强公路防汛工作，全力做好应急抢险。
3、强化安全生产工作，全力确保无事故。
4、强化文明建设工作，全力巩固文明成果。
5、强化科学防控疫情，全力确保职工身体健康。
二、部门预算单位构成
宣汉县第一公路养护管理段于2015年4月重新核定编制人数130人，2020年末实有职工108人，退休职工110人；遗属供养人员68人。内设5股1室，即：行政办公室、政工股、安保股、财会股、工务股、机务股。下设8个养护管理站
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。
支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收支总预算1223.42万元,比2020年收支预算总数减少33.18万元，主要原因是人员减员导致预算经费减少等。
（一）收入预算情况
2021年我单位一般公共预算拨款收入1223.42万元，其中交通运输支出948.16万元；社会保障和就业支出129.92万元；医疗卫生支出55.03万元；住房保障支出90.31万元。
（二）支出预算情况
2021年我单位支出合计1223.42万元。分别是：
1、交通运输支出948.16万元，其中：其他公路水路运输支出862.61万元，公路养护85.55万元，具体支出明细为：
（1）工资福利支出780.06万元，主要包括：基本工资405.24万元，津贴补贴59.73万元，绩效工资287.55万元、其他社会保障缴费27.54万元（缴纳职工工伤失业保险费）。
（2）商品和服务支出107.73万元，主要包括：办公费18.55万元；水费3.00万元；电费5.00万元；邮电费8.00万元；差旅费36.50万元；维护费3.00万元；会议费3.00万元；公务接待费2.5万元；公务用车运行维护费3.00万元；工会经费4.05万元；其他商品和服务支出（含党建组织经费、职工教育经费）21.13万元。
（3）对个人和家庭的补助支出60.37万元，主要用于遗属生活补助和奖励金发放。
2.社会保障和就业支出129.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费116.40万元、事业单位离退休13.52万元。
3.卫生健康支出--事业单位医疗55.03万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险52.76万元，他社会保障缴费--补充医疗保险费2.27万元。
4.住房保障支出90.31万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1223.42万元,比2020年财政拨款收支总预算减少33.18万元，主要原因是人员减员导致预算经费减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1223.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：交通运输支出948.16万元,社会保障和就业支出129.92万元,卫生健康支出55.03万元，住房保障支出90.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算拨款规模较2020年减少33.18万元
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算拨款基本支出拨款1223.42万元，占收入的100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年我单位支出合计1223.42万元。分别是：
1、交通运输支出948.16万元，其中：其他公路水路运输支出862.61万元，公路养护85.55万元，具体支出明细为：
（1）工资福利支出780.06万元，主要包括：基本工资405.24万元，津贴补贴59.73万元，绩效工资287.55万元、其他社会保障缴费27.54万元（缴纳职工工伤失业保险费）。
（2）商品和服务支出107.73万元，主要包括：办公费18.55万元；水费3.00万元；电费5.00万元；邮电费8.00万元；差旅费36.50万元；维护费3.00万元；会议费3.00万元；公务接待费2.5万元；公务用车运行维护费3.00万元；工会经费4.05万元；其他商品和服务支出（含党建组织经费、职工教育经费）21.13万元。
（3）对个人和家庭的补助支出60.37万元，主要用于遗属生活补助和奖励金发放。
2.社会保障和就业支出129.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费116.40万元、事业单位离退休13.52万元。
3.卫生健康支出--事业单位医疗55.03万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险52.76万元，他社会保障缴费--补充医疗保险费2.27万元。
4.住房保障支出90.31万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1223.42万元，其中：
人员经费1115.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、事业单位医疗、补充医疗、住房公积金、退休伤残以及遗属生活补助等支出。
公用经费107.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车2辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于车辆维修费、燃油费、保险费、年审、洗停车费及其他。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（年初），财政根据单位实际情况安排预算或申报新增追加预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为107.73万元（年初），比2020年预算减少5.92万元，下降5.21%。主要原因是人员减员导致预算经费减少。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元（年初），单位根据实际情况申报采购预算，主要用于日常办公及养护作业。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆3辆，其中：轿车1辆，越野车0辆、其他乘用车2辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费，保障部门正常运转。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于：遗属生活补助经费及道路日常养护费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位按规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位按规定为职工缴纳基本医疗保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，公用经费主要用途包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出（含党建组织经费、职工教育经费）以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
宣汉县第一公路养护管理段2021年部门整体支出绩效目标.xls
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