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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县第一公路养护管理段属公益性一类事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度，主要职能是在市公路管理局和县交通运输局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的国、省、县、乡道公路，重点保障干线公路的完好畅通，并承担我县的公路养护维修管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、各项工作目标任务完成情况

⑴公路方面：全年完成了公路技术指标PQI值（路面平整指数）：国省干线94，全面完成“迎部检”工作任务，圆满成功通过验收获好评；公路小修，维修道路病害8600m2；应急抢险，清除垮方48000m3，清除路面淤泥3000m3，清理疏通水沟45000m；专项工程，完成G210线路面中修工程20Km，G210线毛坝至双河段路面油化工程37.588Km，公路水沟整修工程20Km；安保工程，安装道路波形护栏80Km，建设公路驿站1个；养护装配，各种机械设备无丢失损毁，完好率达到95%以上，利用率达到100%。

⑵党建方面：全年召开领导班子会议16次，民主生活会2次，党员大会4次，党课教育会4次，党员日等活动12次，慰问优秀、困难党员7人，进行了支部换届。“七一”建党节，单位党支部被主管局党组表彰为“先进党组织”。党风廉政建设，召开廉政学习会、廉政教育会、廉政约谈会、廉政培训会等各类会议13次，制作宣传专栏6版、廉政标语15幅，预防微腐败行为监管检查4件次，集中审计养护站经济开支4次，举办各类学习培训班15期，思想教育面达100﹪。2015-2020年法制建设工作编制整理工作任务完成，赢得主管局好评。

⑶群团方面：召开了职代会、工代会，全年为职工办实事好事18件次以上，开展了会员重大节日、生日等慰问，金秋助学12人，慰问住院会员18人次，慰问困难会员25人次，慰问退休职工112人。

⑷安全方面：全年共印发安全文件24份，召开安全例会18次，举办安全培训会8期，悬挂安全标语23幅，实施了“安康杯、百日安全赛、安全生产月、安全应急演练、扫黑除恶、消防安全”等专项活动达8项、开展安全生产检查32次，查出安全隐患13处，隐患整改率100%。第三方安全风险专项评估资料整理全面完成，有望评估验收通过。全年单位无任何安全事故和职业危害事故发生，安全“四项指数”为零。

⑸帮扶方面：全年单位及职工个人共开支帮扶资金10多万元，领导班子召开扶贫专题研究会11次，开展党建结对共建活动4次。单位对双河镇越岭村、中埝村、方斗村召开脱贫指导会16次，走访贫困农户1200户次，提供生产生活物资帮扶300余次，捐助资金帮助150余人次，资助贫困户大学生1人，慰问贫困户80户，干部认购贫困户农产品达2万元。单位先后7次抽派干部深入农户监测调查2500余户。越岭村、方斗村、中埝村脱贫成果得到扎实巩固，单位帮扶多次在县上检查排名靠前。

⑹信息方面：全年单位办《公路简报》32期，上报各类信息21篇，被报刊杂志等媒体如《中国基层党建网》等采稿3篇，上级部门如省脱贫办、市委宣传部、市公路局、县脱贫办等单位采用信息稿件6篇。职工“随手拍”生产工作图片3000多张，被单位及上级部门采用图片近60张。

2、“四项活动”收成效，“迎部检”工作获飘扬。

一年来，我段以“迎部检”为抓手，创新加强了公路养护新机制，认真开展了“四项”活动，有力地推动了公路养护发展，并取得了实质性成效。10月底，国道G210线宣汉境顺利通过国家交通运输部检查验收。

（1）、以“三长四账”活动，压实工作责任。我段为规范完善工作机制，转变工作作风，提高养护效能，强化工作落实，促进工作落地，认真制定了《关于推行“三长四账”工作责任制的实施意见》，全面推行了“三长四账”工作责任制（即三长：段长、股长、站长；四账：年初建账、季度对账、半年查账、年终交账），实行了“四制度”（即台账管理制度、销号认可制度、督查通报制度、激励惩戒制度），对分管段长、股长、站长落实了年初账务认账，并执行按“月评、季核、半年查、年底总”的考评办法，分机关、站所两个层面，分别百分制计分、账单分段计算、综合计算考评。同时，全面打响了“迎部检”攻坚战，党支部书记向全体党员发出了《“迎部检”任务命令书》。我段各分管领导、股室和站所负责人担当有责，主动对账入座，挂图作战，倒排工期，不折不扣完成了工作年度账单任务。

（2）、以“站所对抗”活动，夺旗争先创优。我段为真正实现管养公路转型增效，确保打赢“迎部检”攻坚战，履行初心使命，积极建功立业，掀起了“比、学、赶、超”活动主基调，唱响了“奉献在岗位、满意在社会”主旋律，践行了“承诺养护、诚信养护”主行动，激发基层站所和广大职工“争先创优”内在动力，营造了站所之间“挑战竞争、夺旗领先”的良好氛围，认真制定了《全面推行“站所争旗对抗”活动的实施方案》，锁定了基层站所对抗力量，确定了“五比五好”对抗内容（即比基层组织管理好、比路容路貌养护好、比公路安全防护好、比应急抢险保通好、比文明建设成绩好），实施了“四种夺旗”方式（即月度面上考核夺旗、季度养护现场推进会考评夺旗、重要活动项目评定夺旗、先进典型评定夺旗），成立了夺旗评定领导小组，设置了“基层站所争旗对抗公布栏”，公布了“小红旗”数量，公开接受社会监督。全年，各站所积极响应，暗暗较劲，你追我赶，争荣誉旗、面子旗、功劳旗，在全段形成了“比学赶超争先进、夺旗对抗当标兵”的工作新格局。

（3）、以“现场推进会”活动，动态考核养护。我段为保证公路管养工作取得实质性的效果，严格落实科学考核评估，采取以现场会的方式推进公路养护高质量发展，认真制定了《“养护工作季度现场推进会”实施方案》，按管养公路线路分片区分组，明确了现场会活动组织形式，确定了现场会方式、评分细则及标准，采取“先看后会再评”的办法推进养护季度现场会，每季度经领导班子会临时确定成立现场会考核评分组，采取“听汇报、看现场、查资料、评得分”的方法进行综合考评，养护站所负责人全程现场参加、观摩。并在会上当场公布站所养护工作季度考评分数、排位名次、得“小红旗”面数，站所交流经验、表态发言，单位分管领导评判小结，主要领导总结讲话，主管部门领导现场点评，挖掘出特色典型、闪光亮点，表扬先进，激励落后，已达到站所相互借鉴、互相交流、取长补短、推进工作。我段先后召开了“养护工作季度现场推进会”，反响效果很好。我段召开的“养护工作一季度现场推进会”做法，已被《中国基层党建网》媒体采稿刊登、推广宣扬。

（4）、以“质量提升年”活动，落实五大行动。我段为实现“公路管养水平、公路通行能力、公路综合服务功能、公路使用寿命、群众满意公路”的“五个明显提高”目标，以“路”的功能谋划“养”的发展，认真制定了《关于开展“公路养护质量提升年”活动的实施方案》，坚持以国省干线公路为重点，以保通保畅、提质增效为出发点，明确提出实施“五大提升”行动，全方位推进管养公路提质增效。一是道路路况质量大提升。全面完成了国道G210线宣（汉）双（河）段共20km路面中修工程，毛坝至双河段路面油化工程，确保G210线宣汉境内PQI值达94以上。二是路容路貌形象大提升。各养护站所全年保持了路面洁净整洁，路肩美观无杂草，边坡稳定无危石，水沟畅通无淤积，桥涵构造物完好无缺损堵塞，绿化美化道路，及时修枝无病虫。三是安全运行能力大提升。先后5次全面彻底清洗了公路沿线标志牌、波形护栏、砼护栏并长期保持。8月底前，对G210线道路缺损、不清晰、不规范的标线进行了全面补划。同时对沿线标志牌进行了清理，清除了不规范。全面调查了波形护栏缺损，并上报县交运局安排进行了维修更换。四是桥梁运营安全大提升。5月份，对所负责养护桥梁逐桥评定了技术状况，建档设卡，做到了一桥一档。各养护站所加强了桥梁墩台、上部承重结构、桥面系等部位的日常检查、养护，保障了桥梁安全运行。五是养护管理水平大提升。强化落实了“养护动态管理+养护定额管理+微信监督管理”的办法，重新建立挂牌上岗、承诺公开、诚信养护机制，对养护站实施了“养护承诺公示牌制”，养护工人实施了亮身份、亮承诺、亮标准的“三亮上岗胸牌制”，激发了职工养好公路的正能量，不断提升公路养护水平。规范整理和完善了养护内业资料包括五图一表，巡查记录、养护作业记录、考勤记录、机械使用记录、养护材料使用记录，会议记录等必须及时、如实、规范填写（2016年-2020年度）。

3、创新举措抓落实，安全态势显良好。

一年来，我段按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”的要求，坚持预防为先、防治结合的原则，切实把安下移到工作一线，以”严之再严的标准、细之再细、实之再实“的举措，继续加大了安全责任落实，创新了安全管理手段，扎实有效开展了“安康杯”等系列活动，认真防范化解了安全生产风险，确保了上半年无安全责任事故和职业危害事故发生。一是严明组织机构，层层压实责任制。进一步明确主要领导为安全工作第一责任人、分管领导为第二责任人、经办人为第三责任人、其他领导为管理责任人、中层干部为具体管理责任人、干部职工个人为直接责任人，签订了《安全生产目标责任书》，强化了股室、养护站和负责人的责任体系落实，形成了齐抓共管的新格局。二是强化安全制度，落实预案举措。建立健全了安全管理制度，完善修订了《安全生产目标暨奖惩办法》、《公路防汛工作预案》、《处置重特大事故的应急预案》，不断创新了安全应急预案，提升了安全应急处置力。三是建立安全清单制，实施对标对表管理。加强了安全清单制管理，建立了“四种”清单（即：《安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《日常安全检查清单》、《安全隐患整改清单》），使安全工作做到了横向到边，纵向到底，不留死角。特别是对安保股加大履责力度，全面介入重要部位、重点工程项目的安全监督管理，做好了安全过程中的跟踪监督检查，有力地推进了安全生产发展态势良好稳定。四是拓展手段途径，扎实开展载体活动。采取“查细微、防隐患、筑安全”的方式方法，以强化“安全知识竞赛”和“我为安全生产献一策”为载体，开展了“安全生产金点子”活动和“职工家属安全寄语”活动，创新拓展“安康杯”竞赛活动新途径，并结合开展“春运”、“百日安全赛”、“安全生产月”等一系列的安全活动，做到从时间、空间、内容上相互融入、互补互进、共同推进，加大日常监督、巡查、管理力度，确保各项安全活动组织到位、措施扎实、效果突出，筑牢“防火墙”。五是严防精准施策，科学防控疫情发生。建立了领导机构，落实工作责任，认真做好了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，做到了精准施策、科学防控，切实遏制了我段疫情发生，打好打赢了疫情防控阻击战，确保了全段职工生命安全健康。截止目前，我段全年安全生产势头发展良好，无安全生产事故和职业危害事故发生。

4、帮扶工作抓扎实，脱贫成果固稳定。

一年来，我段认真贯彻《达州市“脱贫攻坚巩固提升年”实施方案》，按照“把短板补得再扎实一些、把基础打得再牢靠一些”重要指示要求，聚焦成效巩固、问题整改，配合双河镇，加强了扶贫村工作，巩固了越岭村脱贫摘帽成果，推进了非贫困中埝村、方斗村工作，全力确保国家脱贫验收顺利通过。一是履行帮扶单位职责，创新推进扶贫工作。按照县脱贫攻坚工作要求，调整工作思路，保持定力，把握时间节点，切实加强了对帮扶村进行扶贫工作指导，认真对标对表、查漏补缺，巩固拓展成果，动态跟进新情况，处置新问题，与双河镇联动共同扎实巩固了脱贫成果，全力以赴保证国家验收。二是履行第一书记责任，创新抓好帮扶村工作。按照村“一低五有”和贫困户“一超六有”、“两不愁、三保障”要求，充分发挥了驻村第一书记的作用，进一步压实了职责责任，创新了工作方式方法，配合督促帮扶村整合资源力量，常态开展了扶贫工作，精准标准施策，全面体检找差距，精准把脉查问题，对症下药补短板，项项过关提质量，巩固贫困村退出成果。三是履行帮扶干部责任，创新巩固脱贫成效。认真履行了帮扶干部职责，切实增强了责任担当，持续在脱贫帮扶力度、广度、深度和精准度上下功夫，继续开展了“三认四问五同”活动，持续开展了“回头看”、“回头帮”，以真诚和真心做好了帮扶，做到了入户帮扶“十查十看”、填写好《帮扶手册》、清楚帮扶干部应知应会、完善帮扶软件资料等，实施了对标补短、确保达标，继续入户走访，扎实开展了“微心愿”活动、“五个同”情感大交流，帮助贫困农户增添新举措，真情解决实际困难，提升群众满意认可度，全方位巩固了脱贫户退出成果。

5、文明单位抓创建，成果巩固再提升。

一年来，我段自始至终按照“两手抓、两手硬”的工作方针，仍然坚持以“巩固突破、提品升位”要求，继续围绕“四个载体”， 卓有成效推进了文明单位建设。一是深化开展了“比学赶超”主题实践活动。按照“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求，创新了“抓追赶、争一流”的理念，全面实施了“三比、三学、三向、三超”的“比学赶超”主题实践活动，努力营造了奋发向上、奋勇拼搏、奋力争先的深厚氛围，使单位形成了一支“平常时候看得出，关键时刻站得出，危急关头豁得出”的养护铁军。不认是抗洪抢险，还是“迎部检”等主战场，单位干部职工形成合力，党员发挥先锋模范作用，昼夜加班加点完成了生产工作任务，涌现了许许多多的先进个人。二是持续开展了“诚信、守法、感恩”公民道德教育活动载体。采取了“思想教育、倡树引导”的办法，加强了“四德、三家”建设，弘扬了“公路行业”精神，倡树了“奉献在岗位、满意在社会”的理念，实施了“诚实做人、诚信做事、诚信兴业、诚信服务”的教育，干部职工形成了个个争先创优、争做文明公路人的新局面。三是系统开展“四个文化”创建活动载体。采取了“印制资料宣传+干部蹲点宣讲+文化走廊标语”的办法，全面培树了“养路护路文化、职业道德文化、制度建设文化、特色活动文化”。比如，全年单位“学习强国”平台，机关干部职工积极参与知识学习、答题，单位学习积分平均成绩始终排列县交运系统第一。四是创新加强了党群工作。党支部认真履行主体责任，守好了“主阵地”、种好了“责任田”，以“创先争优”活动为着力点，抓突破提档次，抓短板促亮点，抓载体彰活力”，认真落实了“四联四创活机制”、“四统四促夯基础”、“四个一活动强管理”、“四个评选推典型”工作，激活了工作机制，党建工作闪光点突出，出新出彩。工会按照“四项职能”要求，加强了自身建设，开展了建家活动，巩固了星级工会”。今年来，我段文明单位建设业绩明显，文明单位品位得到提升，文明成果保持率100%，巩固且创新发展了市级“最佳文明单位”和全国“模范职工之家”成果。

二、机构设置

独立编制机构1个，独立核算机构1个，与上年无变化。段机关下设：行政综合办、政工股（含党建办）、工程养护股、财务股、安保股、机务股；各条路下设养护站：金垭站（宣双路）、双河站（国道G210线）、磨子坪站（国道G210线）、胡家站（国道G210线）、毛坝站（国道G210线）、冉垭站（宣七路）、天生站（宣七路）、七里站（宣七路）。人员情况在职职工108人，比上年减少6人其中：退休7人（杜雪琴、冯宣平、邹学玲、李世银、王英中、潘先琼、赵良楷）；调进1人（刘军）；调出1人（曾凡）；招进1人（王煜涵）。退休人员110人，退休死亡2人（王身谦、姚长怀）；遗属人员68人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我单位共收入4567.6万元，与2019年收入相比增加602,05万元，增长15.18%,增加原因为政府性基金预算财政拨款增加。2020年共支出为2070.50万元，与2019年支出相比减少1895.05万元，减少47.79%，减少原因为未全额支付项目支出款。

图1

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4567.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1561.89万元，占34%；政府性基金预算财政拨款收入3005.71万元，占66%。

图2

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2070.51万元，其中：基本支出1221.09万元，占59%；项目支出849.42万元，占41%。

图3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我单位收入合计4567.6万元，与2019年收入相比增加602,05万元，增长15.18%，增加原因为政府性基金预算收入增加，完成预算执行100%。2020年共支出为2070.50万元，与2019年支出3965.55万元相比减少1895.05万元，减少了减少47.79%，减少原因为未全额支付项目支出款。年末结余和结转数为2497.10万元，与2019年0万元相比，增加2497.10万元，增加了100%。增加原因为未全额支付项目工程款。

图4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1561.90万元，占本年支出合计的75.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1216.56万元，下降43.77%。主要变动原因是预算调整减少。

图5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1561.90万元，主要用于交通运输支出1147.78万元，占74%；社会保障和就业支出267.58万元，占17%；卫生健康支出52.69万元，占3%；住房保障支出93.85万元，占6%。

图6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1561.90万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）决算为922.25 万元，完成预算100%。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）决算为225.53万元 ，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为121.71万元，完成预算100%。养老保险和职业年金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为30.59万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）伤残抚恤支出（项）决算数为9.81万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）决算数为105.47万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）决算数为52.69万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位公积金（款）事业单位公积金支出（项）决算为93.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1221.09万元，其中：人员经费1100.76万元，主要包括：基本工资420.79万元、津贴补贴57.80万元、绩效工资301.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.71万元、职业年金缴费30.59万元、其他社会保障缴费2.29万元、职工基本医疗保险缴费50.40万元、住房公积金93.85万元、生活补助21.95万元、奖励金0.11万元。

日常公用经费120.33万元，主要包括：办公费23.49万元、水费3万元、电费5万元、邮电费8万元、差旅费36.5万元、维修（护）费3万元、会议费3万元、公务接待费2.5万元、劳务费28.63万元、工会经费4.21万元、公务用车运行维护费3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占55%；公务接待费支出决算2.5万元，占45%。具体情况如下：

图7

1.因公出国（境）经费支出

我单位无因公出国出境费用支出

2.    公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%，与2019年持平。

截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公路日常养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出

公务接待费支出2.5万元，完成预算100%，比2019年增加0.02万元，增长0.56%。主要原因是物价上涨。

国内公务接待支出2.5万元，主要用于上级检查公路养护业务执行监督情况的用餐费支出。国内公务接待42批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出508.61万元，主要用于城乡社区支出，道路应急抢险、保通保畅。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣汉县第一公路养护管理段共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于公路应急抢险。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

我段在2020年度部门决算中反映的“国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程”“思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程”“普光至跳河道路整治工程”“宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程”“双马路K14+300处路基水毁整治工程”等21个项目全部完成，共完成工作量2869.55万元。

（1）国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数55.2万元，执行数为50.05万元，完成预算的90.7%。通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村1个，受益群众5003户，受益群众人数25301人；使用年限3年，项目区域群众满意度100%；发现严重超载车辆较多，对路基、路面损坏严重；建议加强超载运输车辆的整治。

（2）思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数185.33万元，执行数为173.70万元，完成预算的93.7%。通过该项目实施，切实改变了该路段通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村1个，自然村（社区）1个，受益群众3040户，受益群众人数18600人；使用年限3年，项目区群众满意度97%。发现严重超载车辆较多，对路基、路面损坏严重；建议加强超载运输车辆的整治。

（3）普光至跳河道路整治工程项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数49.93万元，执行数为45.5万元，完成预算的91.1%。通过该项目实施，切实改变了该路段通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村4个，自然村（社区）15个，受益群众6870户，受益群众人数35610人；使用年限2年，项目区群众满意度98%。发现严重超载车辆较多，对路基、路面损坏严重；建议加强超载运输车辆的整治。

（4）宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数163.38万元，执行数为148.09万元，完成预算的90.6%。通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村1个，受益群众6890户，受益群众人数25680人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。发现严重超载车辆较多，对路基、路面损坏严重；建议加强超载运输车辆的整治。

（5）双马路K14+300处路基水毁整治工程项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数76万元，执行数为72.1万元，完成预算的94.9%。通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村1个，受益群众7280户，受益群众人数26420人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。发现问题严重超载车辆较多，对路基、路面损坏严重；建议加强超载运输车辆的整治.

2.部门绩效评价结果。

宣汉县第一公路养护管理段对2020年整体支出绩效自评，《宣汉县第一公路养护管理段2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程”“思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程”“普光至跳河道路整治工程”“宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程”“双马路K14+300处路基水毁整治工程”项目开展了绩效评价，《“国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程”“思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程”“普光至跳河道路整治工程”“宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程”“双马路K14+300处路基水毁整治工程”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及对个人和家庭的补助的人员经费，保障事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指事业单位支付退休职工生活补助、遗属生活补助等资金

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位按照规定缴纳职业年金做实资金。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）伤残抚恤支出（项）：指事业单位按照规定为退休职工支付的伤残抚恤金。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指事业单位按照规定为退休职工支付社会保障和就业资金。

15.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位公积金（款）事业单位公积金支出（项）：指事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指完成城乡公路应急抢险、保通保畅以及道路养护特定任务所发生的工程项目土地费用。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指完成城乡公路应急抢险、保通保畅以及道路养护特定任务所发生的工程项目支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县第一公路养护管理段

2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

独立编制机构1个，独立核算机构1个，与上年无变化。段机关下设：行政综合办、政工股（含党建办）、工程养护股、财务股、安保股、机务股；各条路下设养护站：金垭站（宣双路）、双河站（国道G210线）、磨子坪站（国道G210线）、胡家站（国道G210线）、毛坝站（国道G210线）、冉垭站（宣七路）、天生站（宣七路）、七里站（宣七路）。

（二）机构职能。

宣汉县第一公路养护管理段属公益性一类事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度，主要职能是在市公路管理局和县交通运输局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的国、省、县、乡道公路，重点保障干线公路的完好畅通。并承担我县的公路日常养护管理工作。

（三）人员概况。

在职职工108人，比上年减少6人其中：退休7人（杜雪琴、冯宣平、邹学玲、李世银、王英中、潘先琼、赵良楷）；调进1人（刘军）；调出1人（曾凡）；招进1人（王煜涵）。退休人员110人，退休死亡2人（王身谦、姚长怀）；遗属人员68人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计4567.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1561.89万元，占34%；政府性基金预算财政拨款收入3005.71万元，占66%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2070.51万元，其中：基本支出1221.09万元，占59%；项目支出849.42万元，占41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我段严格执行预算化管理，按照本单位实际人员情况，高质量、高标准编制本单位预算，持续落实预算绩效考核机制。加强组织领导，统一思想，细化责任，明确段长牵头，分管领导具体负责，各股室参与的绩效评价管理会议制度，为开展绩效评价工作创造良好的条件。全面考核年初制定的各项计划，根据各项目执行情况，按时间、工程进度及时调整项目资金支出，加强与财政部门的沟通和衔接，做好预算动态化管理。截止决算公布时间，各预算项目已经高质高效完成，项目预算执行率良好，无违规违纪情况发生，接受相关部门和群众的监督。

（二）结果应用情况。

我段顺利完成2020年各项目标任务。认真贯彻落实中央、省、市、县各项规定，严格按照政府会计制度，加强财务管理，及时公开部门决算，按时公开“三公经费”，及时报送有关报表，各项目绩效目标完成良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从预算情况看，预算资金基本覆盖本单位各个方面的工作需求，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务顺利的完成。

从预算执行情况看，2020年我段严格执行财政下达各项预算指标，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所增加，原因是物价上涨。内部控制方面，立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，严格规范各项资产的使用，基本无闲置浪费现象。

（二）存在问题。

2020年度预算时，虽然能根据本单位实有职工人数以及年度工作计划编制本单位预算，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

1.2020年由于脱贫攻坚、应急抢险等工作费用增加，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间，向财政部门申请，进行预算追加和调整。

2.内控制度的完善有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.进一步规范单位内控制度，做好单位经济活动风险评估，进一步夯实内部控制相关责任、防范单位内部风险隐患，提高单位内部管理水平，规范内部控制，更好地建设服务型、节约型公路管养队伍。

2.进一步规范单位公务接待开支，严格按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》有关规定，执行公务接待管理相关制度，严控公务接待开支。

3.在预算编制和预算执行过程中，持续抓好绩效评价管理队伍建设，提高绩效评价业务能力，打造一支绩效评价管理优良队伍，进一步提高绩效评价工作水平。

4.简化财政支付流程，提升财政支付效率，助力经济建设高质高效发展。

附件2

国道G210线路基水毁修复等

五个项目2020年绩效评价报告

一、五个项目概况

（一）五个项目基本情况

1．五个项目主管部门宣汉县交通运输局，对该项目进行指导、监督管理。

2．五个项目“国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程、思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程、普光至跳河道路整治工程、宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程、双马路K14+300处路基水毁整治工程”，由段申报主管部分，报县委、政府同意对该项目进行立项；再由段委托有相应资质单位进行勘测设计，后报主管部分、由主管申报县委、政府、财政审批投入资金。

3．资金管理实行专款专用，经主管部门、县财政组织验收后报财政评审中心，进行评审后，报政府、财政确定支付金额。

4．资金分配采用专款专用原则。

（二）项目绩效目标

1、宣汉县国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程

（1）该项目主要内容对路基垮塌部分新建片石混凝土挡墙恢复垮塌部分路基和路面。

（2）该项目全年预算数55.2万元，执行数为50.05万元，完成预算的90.7%。通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村1个，受益群众5003户，受益群众人数25301人；使用年限3年，项目区域群众满意度100%。

（3）申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

2、思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程

（1）该项目主要内容对桥头引道变形部分采用桩基承台加挡墙进行加固处理和桥栏杆、路面恢复。

（2）该项目全年预算数185.33万元，执行数为173.70万元，完成预算的93.7%。通过该项目实施，切实改变了该路段通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村1个，自然村（社区）1个，受益群众3040户，受益群众人数18600人；使用年限3年，项目区群众满意度97%。

（3）申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

3、普光至跳河道路整治工程

（1）该项目主要内容对原混凝土路面破损部分进行挖除重新做5%水泥稳定碎石基层补，再加铺5cm厚细粒式沥青混凝土面层。

（2）该项目全年预算数49.93万元，执行数为45.5万元，完成预算的91.1%。通过该项目实施，切实改变了该路段通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村4个，自然村（社区）15个，受益群众6870户，受益群众人数35610人；使用年限2年，项目区群众满意度98%。

（3）申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4、宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程

（1）该项目主要内容路基开挖（对路基垮塌段道路向内移），内侧边坡防护、新做5%水泥稳定碎石基层补，加铺5cm厚中粒式+4cm厚细粒式沥青混凝土上下面层。

（2）该项目全年预算数163.38万元，执行数为148.09万元，完成预算的90.6%。通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村1个，受益群众6890户，受益群众人数25680人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。

（3）申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

5、双马路K14+300处路基水毁整治工程

（1）该项目主要内容对路基垮塌部分新建片石混凝土挡墙恢复垮塌部分路基和防撞墙及路面恢复。

（2）该项目全年预算数76万元，执行数为72.1万元，完成预算的94.9%。通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全。质量验收合格率100%；项目覆盖贫困村1个，受益群众7280户，受益群众人数26420人；使用年限3年，项目区群众满意度100%。

（3）申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用主管部门参加进行质量评定后，组织人员对该项目服务区域受益群众进行满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由段申报财政评审中心对项目进行结算评审，再报政府、财政审核通知我段，所列项目无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

我段在2020年关于“国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程、思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程、普光至跳河道路整治工程、宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程、双马路K14+300处路基水毁整治工程”，资金计划工程款489.44万元，均为县级财政资金拨款。

2．资金到位

我段由县财政计划的五个公路工程项目资金，已全部及时到位，资金到位率100%。

3．资金使用

五个工程项目资金共计支出489.44万元，每一笔工程项目资金支出严格执行政府会计制度，严格落实财政平台管理。我段严格监督资金使用，规范流程，严格遵照国库支付中心支付流程，严格审核规范项目发票、工程验收单、相关文件、项目合同、竣工结算报告、财政评审报告等相关资料，自觉接受财政、审计等相关部门监管，及时、安全、有效的支付财政资金，充分保证财政资金的安全运行。根据财政部门预算指标，我段的工程项目资金与财政下达的财政指标一致。通过工程施工建设，惠及了公路沿线广大人民群众出行，得到了广大干部职工群众的一致好评。

（三）项目财务管理情况。

我段严格执行政府会计制度，严格落实预算化管理，单位财务管理制度健全，资金监管体系扎实有效，各项目管理严格实施本单位财务管理制度，及时有效处理相关账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

    项目管理在县委、政府、县交通主管部门监管下，为了使项目能够顺利实施，段成立了由段长任组长，分管领导、纪检委员任副组长，工程养护股股长、财务股股长、安保股股长为成员的项目管理领导小组；领导小组全过程对施工队伍的确定、施工质量、进度、安全、文明施工、成本进行管理；具体流程是除应急工程外，段对要实施的项目上报县委、政府及交通运输局审批下达任务后，段委托相应资质设计单位进行现场勘测设计、预算，再上报主管局，报县委、政府审批同意后进行实施。

（二）项目管理情况

段实施各项目严格按照省交通运输厅公路管理局“大中修项目管理办法”、县交通运输局“应急工程管理办法”和段“工程管理办法”每个项目按照上报主管部分审批段组织具有相应资质的三家单位进行公开比选，确定施工队伍。

（三）项目监管情况

交通运输局主管部门对项目管理专门制定了管理办法，并实时对各项目派人全过程现场监督施工队伍确定以及施工质量、进度、成本管理；使各项目收到很好的效果；同时段也相应制定制定了工程项目实施管理办法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、宣汉县国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程

数量完成新建挡墙38.5m，按期完成各项设计要求内容，质量符合设计要求，验收合格率100%，成本控制，计划每延米1.45万元，实际每延米1.31万元。

2、思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程

数量完成桥头引道两侧侧墙桩基承台加挡墙加固70m，按期完成设计各项内容，质量符合设计要求，验收合格率100%，成本控制，计划每延米2.65万元，实际每延米2.48万元。

3、普光至跳河道路整治工程

数量完成路面维修整治6.5km，按期完成设计要求的各项内容，质量符合设计要求，验收合格率100%，成本控制，计划每延公里7.68万元，实际每延公里7.00万元。

4、宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程

数量完成改线280m，按期完成设计要求的各项内容，质量符合设计要求，验收合格率100%，成本控制，计划每延米0.58万元，实际每延米0.53万元。

5、双马路K14+300处路基水毁整治工程

数量完成新建挡墙46m，按期完成设计要求的各项内容，质量符合设计要求，验收合格率100%，成本控制，计划每延米1.65万元，实际每延米1.57万元。

（二）项目效益情况

1、宣汉县国道G210线K1836+050路基水毁恢复工程

通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全；项目覆盖贫困村1个，受益群众5003户，受益群众人数25301人；环境美化100%；使用年限3年，项目区域群众满意度100%。

2、思乐溪大桥桥头引道侧墙水毁恢复工程

通过该项目实施，切实改变了该路段通行能力，保障了道路运输安全；项目覆盖贫困村1个，自然村（社区）1个，受益群众3040户，受益群众人数18600人；环境美化100%；使用年限3年，项目区群众满意度97%。

3、普光至跳河道路整治工程

通过该项目实施，切实改变了该路段通行能力，保障了道路运输安全；项目覆盖贫困村4个，自然村（社区）15个，受益群众6870户，受益群众人数35610人；环境美化100%；使用年限2年，项目区群众满意度98%。

4、宣清路K3+200处路基垮塌整治水毁修复工程

通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全；该项目覆盖贫困村1个，受益群众6890户，受益群众人数25680人；环境美化100%；使用年限3年，项目区群众满意度100%。

5、双马路K14+300处路基水毁整治工程

通过该项目实施，提高车辆通行能力，保障了道路运输安全；该项目覆盖贫困村1个，受益群众7280户，受益群众人数26420人；环境美化100%；使用年限3年，项目区群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该五个项目总体评价为合格，项目决策科学，依据充分，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了道路行车安全、舒适的要求；区域群众满意度高达95%以上。

（二）存在的问题。

通过自评，我们也发现项目实施过程中尚还有不足之处，主要是项目管理有待加强，有待进一步完善。

（三）相关建议。

1、针对存在的问题，我们将严格按照有关管理办法，通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范。运行有序的管理机制。

2、政策建议：加大超载运输车辆的打击力度，严格控制超限车辆上路，从而延长道路使用周期。

​第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省达州市宣汉县第一公路养护管理段2020年决算公开表.XLS