一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。对全县符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障，负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房，医疗、康复、护理、保健、完成县退役军人事务局交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。认真执行《光荣院管理办法》条例，一是树立“以民为本，为民解困，为民服务”的工作理念，着力把本院打造成为“环境花园式、生活疗养式”的一流管理服务单位。让那些为中国革命和建设事业“扛过枪、打过仗、负过伤”的有功之臣有一个舒适、惬意的生活和养老环境。二是单位实行目标责任制管理，实行职工与院民共同参与管理的“双层管理”办法，要求职工做到“五心”，即爱心、诚心、细心、热心、耐心。全体职工视老人为父母，让他们安享晚年。三是强化职工政治和服务水平与技能的学习，积极组织老人开展丰富多彩的活动。每半月开展一次学习、谈心活动，组织他们学习党的政策，了解当前国际国内形势以及县委、县政府的重大决策等。根据院民身体状况举行和安排文体娱乐活动，如棋牌比赛等。每年组织老人到红色旅游地参观访问。让每位老人过得开心、充实。
二、机构设置
本院隶属于退役军人事务局管辖的直属股所级、财政全额独立预算的事业单位，核定事业编制数4个，现有在职人员4人，退休人员2人，聘用人员4人（政府购买服务）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计214.34万元。与2019年相比，收、支总计各增加48.88万元，增长83.86%。主要变动原因是2020年院民生活费50万元纳入财政预算。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计107.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计107.17万元，其中：基本支出45.17万元，占42.15%；项目支出62万元，占57.85%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计214.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加50万元，增长54.39%。主要变动原因是2020年增加了院民生活费50万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出107.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加48.88万元，增长83.86%。主要变动原因是2020年增加了院民生活费50万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出107.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出102.67万元，占95.80%；卫生健康（类）支出1.66万元，占1.55%；住房保障（类）支出2.84万元，占2.65%。（类）
2020年一般公共预算支出决算数为107.17，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）: 支出决算为102.67万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出45.18万元，其中：
人员经费38.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年单位没有出国出境人次。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有业务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于到全县各个乡镇核查符合光荣院集中供养优抚对象的基本情况，发展院民；为院内集中供养优抚对象采购生活物资；接送集中供养优抚对象就医、探亲访友以及其他工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要是用于优抚对象生活和医疗应急保障。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人员经费、公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对人员经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取人员经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对人员经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，运行正常、良好。
2.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“院民生活费”1个项目绩效目标实际完成情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对“院民生活费”1个项目开展了绩效自评，项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障了全院集中供养优抚对象的生活费、护理服务费及其他设备设施维护正常运行，二是按照季节配备了衣物被褥等生活物资并组织开展了外出参观疗养等活动，愉悦了院民身心。项目资金使用规范合理，集中供养优抚对象和聘用人员满意度较高。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 院民生活费 | ||||
预算单位 | 宣汉县光荣院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障全院集中供养优抚对象生活费、护理服务费及其他设备设施维护正常运行。 | 保障了集中供养优抚对象生活营养膳食合理，按照季节配备了衣物被褥等生活物资。组织开展了外出参观疗养等活动，愉悦了身心。保证了全院设施设备正常运行。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 生活费支出 | 50 | 50 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高退役军人社会尊崇度 | 显著提高 | 显著提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度、集中供养优抚对象满意度 | ≥95% | 100% | |
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
10.2080804优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
11.2080899其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
12.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
13.2080901退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
14.2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。
15.2080903军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
16.2080904退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
17.20828退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
18.2082801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。
19.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。
20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
24.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
宣汉县光荣院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本院隶属于退役军人事务局管辖的直属股所级、财政全额独立预算的事业单位1个，核定事业编制数4个。
（二）机构职能。对全县符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障，负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房，医疗、康复、护理、保健、完成县退役军人事务局交办的其他工作。
（三）人员概况。编制4人，实有在职人员4人，退休人员2人，聘用人员4人（政府购买服务）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。按年初预算，全额拨款107.17万元。
（二）部门财政资金支出情况。按年初预算，按去向已全面落实到位107.17万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。部门绩效目标制定，预算编制准确，支出严格控制，预算动态调整及时，预算全面完成和无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等都已完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经费运行正常、良好。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附件2
2020年宣汉县光荣院
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本单位一是保障集中供养优抚对象的生活费、护理服务费及其他设备设施维护正常运行，二是保障聘用人员的工资按时足额发放，共使用项目资金62万元，完成率达100%。
二、评价结论及绩效分析
“其他退役军人事务管理支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障了集中供养优抚对象的生活费、护理服务费及其他设备设施维护正常运行，二是保障了聘用人员的工资按时足额发放。
1、项目决策
必要性和可行性分析。本单位为保障集中供养优抚对象的生活费、护理服务费及其他设备设施维护正常运行，以及保障聘用人员的工资按时足额发放，绩效目标设置明确合理。
2、项目管理
资金分配情况：“其他退役军人事务管理支出”执行数为62万元,资金使用情况按需开钱，财务监督，院长审核。
3、项目绩效
项目目标完成情况：全年预算数62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障了集中供养优抚对象的生活费、护理服务费及其他设备设施维护正常运行，二是保障了聘用人员的工资按时足额发放。
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：无
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年部门决算编制说明-光荣院.doc
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