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附件119
一、收入支出决算总表23
二、收入决算表23
三、支出决算表23
五、财政拨款支出决算明细表23
十三、国有资本经营预算支出决算表23
第一部分部门概况
本年度，单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。根据部门预算执行要求，我校收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。预算执行情况好，财务状况较好。工资福利支出、商品与服务支出和对个人和家庭的补助支出都在预算控制的范围内；经费支出结构比较合理，各类与去年同期相比，剔除特殊因素后，均在较为合理的变动区间内。
我校围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设。本年度：我校先后被教科局等县级各部门表彰10次，先后有8名教师受到上级的表彰，有12名学生受到上级表彰。
1、加强学校的两支队伍建设。2、进一步修定完善学校各项规章制度，走依法治校之路。3、规范办学行为，坚决制止教育“四乱”现象。4、开齐开足课程、课时，提高学校的社会满意度。5、进一步改善学校的办学条件，科学统筹安排学校经费，走标准化建设之路。6、继续抓好学生的文明习惯养成教育、法制教育、安全教育，培养学生勤奋好学的学习精神。
宣汉县洋烈小学是一所完全小学，主要负责宣汉县蒲江街道洋烈社区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教科局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
学校共设行政办、教导处、总务处、安全管理办公室四大机构。学校编制人数20人，现实有教职工23人。退休教职工22人，遗属7人。全辖区共有学生132人。由于城镇化加快，大量农村人口进城，学生人数与上年度比较减少21人。
2020年度收、支总计368.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加1.25万元，增加0.34%。主要增加原因是学校人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计368.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.41万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计368.41万元，其中：基本支出281.4万元，占76.38%；项目支出87.01万元，占23.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计368.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.25万元，增加0.34%。主要变动原因是学校人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出365.41万元，占本年支出合计的99.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.25万元，增加0.34%。主要变动原因是学校当年人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出365.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）287.80万元，占78.76%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.35万元，占12.68%；医疗卫生支出10.70万元，占2.9%；住房保障支出20.56万元，占5.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为365.41，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为282.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出365.41万元，其中：
人员经费250.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.67元，完成预算100%，决算数与预算数，主要原因是严格控制接待次数、人数，严格控制接待标准。。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降2.90%。主要原因是严格控制接待次数、人数，严格控制接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次218人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：1、县教科局第四评估核验组评估2020年春季开学复课工作接待费550元；2、迎接省组织部来洋烈调研，教科局领导督导我校工作接待费625元；3、2020年7月17日小六检测监考接待费450元；4、2020年7月18日小六检测监考接待费460元；5、营养餐膳食补助资金管理使用情况专项检查接待费430元；6、明月中心校来参观学习平安法制进校园建设工作接待费460元；7、2020年秋非毕业班教学质量抽测接待费410元；8、明月中心校来我校进行篮球友谊赛接待费1080元；9、2020年秋非毕业班教学质量抽测接待费430元等；其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于上级各部门来校指导接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中小学贫困生寄宿生生活补助费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：学校营造具有良好学习氛围的校园，让全校132名中小学生和54名幼儿在和谐健康的人文环境下成长，使全体青少年从小养成良好的行为习惯。学校积极抓好教师团队建设，在经历前两年磨合的基础上，2020年重点抓好4-6名骨干教师的培养，做到以点带面，以榜样带领群众，形成比学赶帮的良好氛围。
2020年预算收入合计368.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2020年学校的各项支出，严格按照预算额度执行。2020年决算支出合计368.41万元，其中：基本支出281.4万元，占76.38%；项目支出87.01万元，占23.62%。
2020年一般公共预算财政拨款支出365.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）287.80万元，占78.76%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.35万元，占12.68%；医疗卫生支出10.70万元，占2.9%；住房保障支出20.56万元，占5.66%。无违规支出。
本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预期目的。学前教育保教费减免预算3.73万元，实际支出3.73万元；中小学学生家庭经济困难生活补助费预算5.175万元，实际支出5.175万元。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“学前教育保教费减免”、“中小学学生贫困生寄宿生生活补助费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1、学前教育保教费减免项目绩效目标完成情况。项目全年预算数3.73万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿全面入学，入学率达到100%。
2、中小学学生家庭经济困难生活补助费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数5.175万元，执行数为5.175万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中小学学生全面入学，入学率达到100%。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县洋烈小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对学前教育保教费减免项目、小学学生贫困生寄宿生生活补助费项目开展了绩效评价。
无
（数据来源财决CS05表）
无
（数据来源财决CS06表）
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我校为独立核算的事业单位，属一级预算单位。辖区内有一所中心校、一所民办幼儿园。
（二）机构职能。
宣汉县洋烈小学是一所完全小学，主要负责宣汉县蒲江街道洋烈社区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教科局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
（三）人员概况。
我单位有在职教师23人，退休职工22人，遗属人员7人，小学生132人，学前教育54人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计368.41万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计368.41万元，其中：基本支出281.4万元，占76.38%；项目支出87.01万元，占23.62%。2020年一般公共预算财政拨款支出365.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）287.80万元，占78.76%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.35万元，占12.68%；医疗卫生支出10.70万元，占2.9%；住房保障支出20.56万元，占5.66%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年预算收入合计368.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.41万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2020年学校的各项支出，严格按照预算额度执行。2020年决算支出合计368.41万元，其中：基本支出281.4万元，占76.38%；项目支出87.01万元，占23.62%。
2020年一般公共预算财政拨款支出365.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）287.80万元，占78.76%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.35万元，占12.68%；医疗卫生支出10.70万元，占2.9%；住房保障支出20.56万元，占5.66%。无违规支出。
（二）专项预算管理。
无
（三）结果应用情况。
2020年度在县教科局的正确领导下，学校以提高教育教学质量为中心，充分发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成，使得学校的各项工作再上新台阶。更多的解决周边适龄学生就学难的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年预算、决算准确，较为合理，达到预期目的。
（二）存在问题。
学校的预算管理、固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。
（三）改进建议。
更加科学合理的编制预算，使预算、决算差异更小，更加准确、无误。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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