第一部分部门概况.......................................4
一、基本职能及主要工作.....................................................................................4
二、机构设置...............................................................................................................4
第二部分2020年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................5
二、收入决算情况说明..........................................................................................5
三、支出决算情况说明...........................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................8
十、预算绩效情况说明...................... ....... ...9--13
十一、其他重要事项的情况说明...................................................................13
第三部分名词解释14
第四部分附件15-17
第五部分附表18
一、收入支出决算总表.........................................................................................18
二、收入总表.........................................18
三、支出总表.........................................18
四、财政拨款收入支出决算总表.........................18
五、财政拨款支出决算明细表............................18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....18
十三、国有资本经营预算支出决算表......................18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………18
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县芭蕉初级中学是一所单设初初级中学，主要负责宣汉县芭蕉镇辖区普通初中教育教学，由宣汉县教科局主管。学校经费主要来源于财政拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
（二）2020年重点工作完成情况。
我校围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设。我校今年升入宣汉中学 14人。
本年度，单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。根据部门预算执行要求，我校收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。预算执行情况好，财务状况较好。工资福利支出、商品与服务支出和对个人和家庭的补助支出都在预算控制的范围内；经费支出结构比较合理，各类与去年同期相比，剔除特殊因素后，均在较为合理的变动区间内。
二、机构设置
学校共设行政办、教导处、政教处、总务处、安全管理办公室五大机构。学校编制人数45人，现实有教职工46人。全校共有学生624人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1604.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加618.51万元，增加38.55%。主要变动原因是本年新增教学楼及运动场项目建设365万元,新增校舍维修项目资金375万元。
二 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1604.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1604.41万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表）
三 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1604.41万元，其中：基本支出596.69万元，占37.2%；项目支出1007.73万元，占62.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1604.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加618.51万元，增加38.55%。主要变动原因是本年新增教学楼及运动场项目建设831万元。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1604.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加618.51万元，增加38.55%。主要变动原因是本年新增教学楼及运动场项目建设831万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出1604.41万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1470.62万元，占91.53%；社会保障和就业（类）支出63.14万元，占3.9%；卫生健康支出24.26万元，占1.5%；住房保障支出46.4万元，占3.07%。
2020年一般公共预算支出决算数为1604.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1012.28万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为456万元，完成预算100%。
3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.14万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.26万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为46.4万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出596.69万元，其中：
人员经费524.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助6.21万元，主要包括奖励金、遗属生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.28万元，下降31.18%。主要原因是学校严格执行上级文件精神，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。
下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映、“2020年宣汉县芭蕉初级中学综合奖补资金及均衡发展资金”、 “2020年宣汉县芭蕉初级中学贫困生活补助”、“2020年宣汉县芭蕉初级中学营养改善补助资金”、“2020年宣汉县芭蕉初级中学新建教学楼及运动场项目”、“2020年宣汉县芭蕉初级中学19年政府目标绩效奖励”、“2020年宣汉县芭蕉初级中学代职代课金”、“2020年宣汉县芭蕉初级中学特岗交通补助”、“2020宣汉县芭蕉初级中学农村教师生活补助”等项目绩效目标实际完成情况。
1. 2020年宣汉县芭蕉初级中学综合奖补资金及均衡发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
2. 2020年宣汉县芭蕉初级中学贫困生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.09万元，执行数为37.095万元，完成预算的100%。
3、2020年宣汉县芭蕉初级中学营养改善补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.03万元，执行数为45.03万元，完成预算的100%。
4、2020年宣汉县芭蕉初级中学19年政府目标绩效奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.9万元，执行数为65.9万元，完成预算的100%。
5、2020年宣汉县芭蕉初级中学代职代课金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
6、2020年宣汉县芭蕉初级中学特岗交通补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。
7、2020年宣汉县华芭蕉初级中学农村教师生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。
8、2020年宣汉县芭蕉初级中学营养餐补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。
9、2020年宣汉县芭蕉初级中学新建教学楼项目绩效及运动场目标完成情。项目全年预算数365万元，执行数为365万元，完成预算的100%。
10、2020年宣汉县芭蕉初级中学退休生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.99万元，执行数为6.99万元，完成预算的100%。
11、2020年宣汉县芭蕉初级中学培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。
12、2020年宣汉县芭蕉初级中学校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数375万元，执行数为375万元，完成预算的100%。
13、2020年宣汉县芭蕉初级中学县级经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。
14、2020年宣汉县芭蕉初级中学均衡发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
15、2020年宣汉县芭蕉初级中学新建实验楼及学生宿舍项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。
本部门在2020年度部门决算中对工资福利支出项目绩效目标实际完成情况如下：
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 工资福利支出 | ||||
预算单位 | 宣汉县芭蕉初级中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1007.73 | 执行数: | 1007.73 | |
其中-财政拨款: | 1007.73 | 其中-财政拨款: | 1007.73 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。 | 按照预期目标已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 所有适龄儿童接受义务教育。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标。 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 工资福利支出 | 524.18 | 524.18 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | ≧98% |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧98% |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≧98% |
|
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（无）
（二）政府采购支出情况（无）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、205教育支出（类）：反映政府提供的教育支出；20502普通教育（款）：反映普通教育支出；20509教育费附加安排的支出（款）：反映的教育费附加安排的支出；2050201学前教育（项）：反映学前教育支出；2050202小学教育（项）：反映的小学教育支出；2050299其他普通教育（项）：反映的其他普通教育支出；2050999）其他教育费附加（项）：反映的其他教育费附加安排的支出。
10、208社会保障和就业（类）：反映社会保障和就业支出；20805行政事业单位养老（款）：反映行政事业单位养老支出；2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、210卫生健康（类）：反映卫生健康支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗支出2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。
12、221住房保障（类）：反映住房保障支出；22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映住房公积金支出。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
宣汉县芭蕉初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县芭蕉初级中学是一所单设初级中学,主管部门为宣汉县教育科技局。
（二）机构职能。
宣汉县芭蕉初级中学的基本职能和主要工作是：学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
（三）人员概况。
学校共设行政办、教导处、政教处、总务处、安全管理办公室五大机构。学校编制人数45人，现实有教职工46人。全校共有学生624人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入合计16004.41万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1604.41万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1470.62万元，占91.53%；社会保障和就业（类）支出63.14万元，占3.9%；卫生健康支出24.26万元，占1.5%；住房保障支出46.4万元，占3.07%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年度宣汉县芭蕉初级中学履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用现象发生。“三公”经费按预算执行、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：
1、在原来相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了根据实际情况进行修订，制度的建立更为完善。
2、认真贯彻落实中央八项规定和省、市相关文件精神。进一步加强“三公”经费管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。
3、努力改善教师办公条件，给教育教学工作带来了很大的帮助，同时也提高了教师的工作积极性。
（二）专项预算管理。
一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。
（三）结果应用情况。
将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：优良
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
加快学校项目建设，力争教学楼及运动场项目早日投入使用。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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