第一部分部门概况----------------------------------------4
一、基本职能及主要工作------------------------------------------------4
二、机构设置---------------------------------------------------------------6
第二部分 2020年度部门决算情况说明------------------------6
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------6
二、收入决算情况说明--------------------------------------------------7
三、支出决算情况说明-------------------------------------------------7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------11
八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------12
十、其他重要事项的情况说明-------------------------12
第三部分名词解释---------------------------------------16
第四部分附件------------------------------------------19
附件1---------------------------------------------------------------------19
附件2---------------------------------------------------------------------22
第五部分附表-------------------------------------------26
一、收入支出决算总表------------------------------------------------26
二、收入决算表---------------------------------------------------------26
三、支出决算表---------------------------------------------------------26
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------26
五、财政拨款支出决算明细表--------------------------26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------26
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。
3、研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学工作。
4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
（二）2020年重点工作完成情况
1、做细制度，有章可循强化管理。
我校先后完善了《柏树镇中心校年度考核办法》、细化了《柏树镇中心校值周领导和值周教师职责》、修改完善了《柏树镇中心校教师职务晋升方案》和《柏树镇中心校教职工考勤管理制度》等规章制度，做到以制度求规范、以规范促管理；在领导层内部制定了《行政领导挂年级制度》和《行政领导绩效考核制度》等。
2、全力提升办学效益。
（1）德育工作百花齐放。一是班务工作主观能动性增强。二是行为礼仪习惯养成。三是体艺活动蓬勃发展。
（2）教学活动精彩纷呈。一是向课堂40分钟要质量。二是想方设法抓好师资培训。三是加大马力进行教学课改。四是全力保障教学质量中心地位。
（3）做好服务，尽力保障和谐发展。
一是工会工作有序开展。二是营养餐工作扎实有序。三是坚决兑现惠民政策。
（4）做美环境，全力打造舒心校园。
一是严格财务收支管理。二是规范使用项目资金。三是强力推进项目建设。
（5）做实安全，千方百计确保平安。
一是签定安全责任书，明晰层层职责。二是强化安全常规督查，建立隐患台账。三是开展安全教育活动，拓宽安全知识。
二、机构设置
柏树镇中心校全额财政拨款的事业单位，学校2020年末有在编教师70人，退休教师66人，在校学生960人，有22个教学班。学校设有校长办、行政办、党务办、后勤处、教务处、团队室、广播室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度柏树镇中心校收入总计1198.56万元，与2019年收入1172.56万元增加26万元，增加2.22%。主要变动原因是增加项目收入。
2020年度柏树镇中心校支出总计1198.56万元。与2019年支出总计1172.56万元增加26万元；增加2.22%。主要变动原因是增加项目支出。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1198.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1198.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元.
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1198.56万元，其中：基本支出1198.56万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度柏树镇中心校财政拨款收入总计1198.56万元，与2019年收入1172.56万元增加26万元，减幅2.22%。
2020年度柏树镇中心校财政拨款支出总计1198.56万元。与2019年支出总计1172.56万元增加26万元；增加2.22%。主要变动原因增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1198.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26万元，增加2.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1198.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）962.86万元，占80%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出136.98万元，占11%；医疗卫生支出33.87万元，占3%；住房保障支出64.85万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1198.56万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出决算为0万元
2.教育支出: 2020年教育支出决算总计为962.87万元，其中小学教育支出决算为883.99万元，学前教育支出决算75.84万元；其他教育支出3.04万元，完成预算100%。
3.科学技术支出决算为0万元
4.文化体育与传媒支出决算为0万元
5.社会保障和就业支出决算总计为136.98万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出77.45万元 。
6.医疗卫生与计划生育支出决算为33.87万元，完成预算100%。
7、住房保障支出中住房公积金支出64.85万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出829.17万元，其中：
人员经费752.99万元，主要包括：基本工资280.4万元、津贴补贴90.66万元、绩效工资177.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.45万元、职工医疗保险缴费33.97万元，其他工资福利支出17.63万元、生活补助10.31万元、住房公积金64.85万元。
公用经费76.18万元，主要包括：办公费23.86万元、印刷费、咨询费、手续费、水费5.9万元、电费7万元、邮电费8.9万元、物业管理费、差旅费11万元、维修（护）费7.5万元、会议费、培训费6.84万元、公务接待费2.3万元、工会经费2.8万元。
2020年一般公共预算财政拨款项目支出369.39万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，00
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降2.1%。主要原因是节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，580人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1、根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我校2020年工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取工资福利支出项目开展绩效监控。
2、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以刘光春校长为组长，张箭书记为副组长，学校行政成员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各单位的评价责任，进一步强化各单位对财政预算支出管理意识。
3. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各单位的业务工作能力。及时组织后勤人员学习了2020年省县出台的培训费、会议费、外宾接待、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等9个管理办法。
4、 建立了单位支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《柏树镇中心校财务管理规定》及《柏树镇中心校食堂安全管理制度》、《柏树镇中心校改进作风厉行节约十条规定》等办法，对招待费、差旅费等支出进行了有效管控。
5、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中对工资福利支出项目绩效目标实际完成情况如下：
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 工资福利支出 | ||||
预算单位 | 宣汉县柏树镇中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 742.68 | 执行数: | 742.68 | |
其中-财政拨款: | 742.68 | 其中-财政拨款: | 742.68 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。 | 按照预期目标已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 所有适龄儿童接受义务教育。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标。 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 工资福利支出 | 742.68 | 742.68 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | ≧98% |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧98% |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≧98% |
|
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对工资福利支出项目开展了绩效评价，圆满完成各项工作。
十、其他重要事项的情况说明
无
第三部分 名词解释
1.（4001.01）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.（4101.03）非专项资金事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.（4401））经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.（4604）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、205教育支出（类）：反映政府提供的教育支出；20502普通教育（款）：反映普通教育支出；20509教育费附加安排的支出（款）：反映的教育费附加安排的支出；2050201学前教育（项）：反映学前教育支出；2050202小学教育（项）：反映的小学教育支出；2050299其他普通教育（项）：反映的其他普通教育支出；2050999）其他教育费附加（项）：反映的其他教育费附加安排的支出。
10、208社会保障和就业（类）：反映社会保障和就业支出；20805行政事业单位养老（款）：反映行政事业单位养老支出；2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、210卫生健康（类）：反映卫生健康支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗支出2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。
12、221住房保障（类）：反映住房保障支出；22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映住房公积金支出。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
宣汉县柏树镇中心校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成、人员概况。
柏树镇中心校全额财政拨款的事业单位，学校2020年末有在编教师70人，退休教师66人，在校学生960人，有22个教学班。学校设有校长办、行政办、党务办、后勤处、教务处、团队室、广播室。
（二）机构职能。
1．贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策。
2．组织和管理学校教学及日常工作。
3. 承办县教科局交办的其它事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度柏树镇中心校财政拨款收入总计1198.56万元。(其中一般公共预算财政拨款1198.56万元）
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度柏树镇中心校财政拨款支出总计1198.56万元。（其中教育支出962.86万元；社会保障和就业支出136.98万元；医疗卫生与计划生育支出33.87万元；住房保障支出64.85万元）
二、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我校本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我校资金财务处牵头，组织有关业务处室制定了详细的工作方案，明确处室责任，确定评价指标细则；第二阶段为处室自评：根据上一阶段任务布置，各处室按照要求展开自评工作，并将评价结果报资金财务处；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：资金财务处在处室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
四、评价结论及建议
我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。
1. 保障经费的管控与使用。保障经费是保障学校正常运转，开展各项教学任务，中心学校根据上级有关文件精神，严格把握标准，规范支付行为。
2. 资助学生经费。2020年我校在对学生营养餐补助和扶贫对象资助中投入大量经费，我镇学生享受国家营养餐补助的学生共960人；享受扶贫资助的学生（幼儿）共300多人次，其中幼儿和小学人平每年600元，保障了贫困家庭的基本支出，得到了广大群众的好评。
3. 强化管理，增强了培训实效。2020年全年教师培训共152人次，其中参加省级培训2人，市县级培训20人，校本研训70人。
4. 资金监管常态化。
内部成立经费审计小组，对保障经费及专项经费独立审核，学校每次报账都需审计小组把关签字，方可报账。
六、存在的主要问题
1. 基本支出中没有编制招待费、办公费支出，预算编制的合理性有待提高。
2. 部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。
附件2
宣汉县柏树镇中心校项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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