第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、按照教育教学改革和新课程的需要，制定提高教育技术现代化水平和教育信息化发展的年度计划和规划；2、指导和督促各类学校实验用房、设施、仪器设备配备及计算机的实施和落实；3、为学校提供教育技术和各科教学设备、计算机等供货信息并负责装备；4、负责全县实验教学管理人员、计算机人员、图书管理人员培训； 5、制订和落实实验室、图书室管理制度；实现实验室、图书室建设规范化、管理科学化； 6、负责各类学校实验教学成果（自制教具、论文）的评审、推荐工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年宣汉县技装所在市电技中心、县教科局的领导和指导下，圆满完成了本年度的工作任务，现总结如下：
1.党建工作
（1）加强思想建设、强化党员队伍
（2）注重基层建设、健全党建机制
（3）抓实廉政建设、打造过硬队伍
2.脱贫攻坚工作
我所的脱贫攻坚工作是在教科局统一安排部署下进行的。单位成立了脱贫攻坚工作领导小组，设立了脱贫攻坚办公室，具体负责本单位脱贫攻坚工作具体事务。全年走访帮扶共计360余人次，提供帮扶资金近2万元；在2020年10月，两户未脱贫帮扶对象经过县级验收，顺利脱贫；至此，全所帮扶对象12户，全部达标脱贫，按时保质完成了帮扶任务。
3.业务工作
（1）配合教科局督查中小学教学仪器设备器材的管理和使用。
（2）组织全县初中生物教师实验操作技能竞赛。
（3）开展了实验教学说课评选活动。
（4）开展危险化学品督查工作。
（5）开展全县实验教学管理员培训工作。
（6）开展市级实验教学课题研究工作。督促指导2个课题开题，3个课题结题。
（7）组织开展了2020年度中小学教师教育技术装备论文大赛评选活动。
（8）加强了图书回溯建库规范管理，积极开展中小学图书馆（室）图书审查清理专项行动。
（9）2020年9月至11月，认真组织了全县中小学积极参加四川省教育厅举办的2020年“少年传承中华系统美德”系列活动暨四川省中小学“阳光阅读”第八届读书小明星活动。上传优秀作品108件。
（10）做好初、高中学生学业水平考试（考查）工作。
（11）加强职工业务培训，积极参培送培。
二、机构设置
宣汉县教育技术物资装备所在职人员10人，退休人员8人，财政全额拨款事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计152.30万元。与2019年相比，收、支总计各减少4.65万元，下降3.05%。主要变动原因是2020年在职职工养老保险单位缴费比例降低。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计152.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计152.30万元，其中：教育支出117.21万元，占76.96%；社会保障和就业支出20.06万元，占13.17%，卫生健康支出5.43万元，占3.57%,住房保障支出9.6万元，占6.30%；；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计152.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各/4.65万元，下降3.05%。主要变动原因是2020年在职职工养老保险单位缴费比例降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出152.30万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.65万元，下降3.05%。主要变动原因是2020年在职职工养老保险单位缴费比例降低
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出152.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）117.21万元，占76.96%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.06万元，占13.17%；卫生健康支出5.43万元，占3.57%；住房保障支出9.6万元，占6.30%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为152.30万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为117.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.06万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出121.11万元，其中：
人员经费110.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元。其中：
国内公务接待支出0.20万元，主要用于教育教学装备工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况 无
|
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.205教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
11.20501教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。
12.2050102一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.20501099其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务反面的支出。
14.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
15.20805行政事业单位养老保险（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
16.2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
19.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
20.2101102 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
23.2210201 住房公积金(项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基础工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县技装所部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县技装所本年机构数1个，属全额拨款的事业单位。
（二）机构职能。
1、按照教育教学改革和新课程的需要，制定提高教育技术现代化水平和教育信息化发展的年度计划和规划；2、指导和督促各类学校实验用房、设施、仪器设备配备及计算机的实施和落实；3、为学校提供教育技术和各科教学设备、计算机等供货信息并负责装备；4、负责全县实验教学管理人员、计算机人员、图书管理人员培训； 5、制订和落实实验室、图书室管理制度；实现实验室、图书室建设规范化、管理科学化； 6、负责各类学校实验教学成果（自制教具、论文）的评审、推荐工作。
宣汉县技装所在职人员10 人，退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计152.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0*%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标填报及时准确，为项目的实施提供了科学的决策依据，发挥了极积的社会效益和经济效益，预算执行情况良好，基本按序按时进度合理安排使用资金，6月末，我所预算执行达到了时间过半，预算执行过半；12月末我室预算执行达到全年预算数的100% ；全年预算执行进度合理，充分发挥了财政资金的社会效益。本年收支无结余，全年预算完成无违规记录。
根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对2个项目（公用经费和教师工资）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
（二）结果应用情况。
部门整体支出能保障教育装备管理工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出绩效情况：自评优良。我所重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我所制度还有待完善，特别是内控制度。项目资金管理人员有待进一步培训学习。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
