一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟定交通运输行业有关政策及监督实施；组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划；承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作；承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运政、航政等行政执法工作等。
（二）2021年重点工作
1.项目前期工作。完成省道S201上峡经凉风至开江界、省道S202普光至清溪段、XS19峰城至凤林项目初设批复。开展宣汉城区至通川魏兴产业大道、宣汉城区至天生快速通道、南坝至黄金快速通道、G210毛坝经普光至宣汉城区快速通道、S403厂溪至罗文改造工程、马渡至碑庙等旅游公路项目前期，争取完成项目可研、初设批复。加快农村公路新建桥梁等项目工作，积极向上争取项目落地。2.重点工程、桥梁建设。强化实施跟踪监管指导和倒排工期方式，全面完成省道S403胡（家）红（峰）路、省道S302漆树至樊哙和河坝大桥至万源界段公路、南塔路建设。加快建设土黄至漆碑、黄金至凤林公路路面改建和毛坝镇至五马林场道路加宽工程，启动实施马渡关至庆云路面改造。建成清坪横渡大桥、白岩滩“两桥”，开工建设东林街码头大桥。3.农村公路建设。全面完成下八平原村、八庙河大桥至洋烈社区等农村道路工程，开工建设宣汉县独立工矿区Y335天（生）庙（安）路；推进森林防灭火道路专项整治；完成上级主管部门下达的农村公路及渡改人行桥建设计划。4.养护维修工作。完成宣罗路预防性养护示范建设，实施马渡关百丈村、庆云土堡村等农村公路破损路面维修整治。强化地质灾害隐患排治，推行桥涵养护工程师制度，完善路况资讯和监督微信平台，推进环境综合治理和乡村道路日常养护管理监管。5.交通安全工作。完成道路安保建设计划，强化水陆安全监管和源头管理工作，狠抓安全隐患排查治理体系化和企业安全生产标准化建设，确保全年安全事故“零发生”。6.交通运输管理。跟进调整优化运力，加大农村客运管理，确保日常农村客运“开得好”，节假日客运顺畅；夯实客运基础，提升乡镇客运站综合服务水平；加大交通运输综合行政执法，持续打击非法客运、违法违章和超限超载行为等。7.行业管理其他工作。持续深化党建工作，狠抓党风廉政建设、安全生产、生态文明建设等工作，强化疫情防控管理，持续推进扫黑除恶，推进执法队伍和行权平台建设。
2.重点工程、桥梁建设。强化实施跟踪监管指导和倒排工期方式，全面完成省道S403胡（家）红（峰）路、省道S302漆树至樊哙和河坝大桥至万源界段公路、南塔路建设。加快建设土黄至漆碑、黄金至凤林公路路面改建和毛坝镇至五马林场道路加宽工程，启动实施马渡关至庆云路面改造。建成清坪横渡大桥、白岩滩“两桥”，开工建设东林街码头大桥。
3.农村公路建设。全面完成下八平原村、八庙河大桥至洋烈社区等农村道路工程，开工建设宣汉县独立工矿区Y335天（生）庙（安）路；推进森林防灭火道路专项整治；完成上级主管部门下达的农村公路及渡改人行桥建设计划。
4.养护维修工作。完成宣罗路预防性养护示范建设，实施马渡关百丈村、庆云土堡村等农村公路破损路面维修整治。强化地质灾害隐患排治，推行桥涵养护工程师制度，完善路况资讯和监督微信平台，推进环境综合治理和乡村道路日常养护管理监管。
5.交通安全工作。完成道路安保建设计划，强化水陆安全监管和源头管理工作，狠抓安全隐患排查治理体系化和企业安全生产标准化建设，确保全年安全事故“零发生”。
6.交通运输管理。跟进调整优化运力，加大农村客运管理，确保日常农村客运“开得好”，节假日客运顺畅；夯实客运基础，提升乡镇客运站综合服务水平；加大交通运输综合行政执法，持续打击非法客运、违法违章和超限超载行为等。
7.行业管理其他工作。持续深化党建工作，狠抓党风廉政建设、安全生产、生态文明建设等工作，强化疫情防控管理，持续推进扫黑除恶，推进执法队伍和行权平台建设。
二、部门预算单位构成
宣汉县交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，按照县编制委员会核定编制数为20人，现有在职人员24人；其他事业单位1个，按照县编制委员会核定编制数为8人，现有在职人员7人；遗属人员1人；50人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年财政拨款收支总预算850.8769万元,比2020年财政拨款收支总预算增加55.7941万元，主要原因是机关人员增加的人员经费。
（一）收入预算情况
收入预算总额为850.8769万元，其中：一般公共预算拨款收入850.8769万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
支出预算总额为850.8769万元，其中：社会保障和就业支出41.0477万元；卫生健康支出20.6143万元；交通运输支出761.7662万元；住房保障支出27.4487万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算850.8769万元,比2020年财政拨款收支总预算增加55.7941万元，主要原因是机关人员增加的人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入850.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出41.05万元,住房保障支出27.45万元,交通运输支出761.77万元,卫生健康支出20.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算850.8769万元,比2020年财政拨款收支总预算795.0828万元增加55.7941万元，增加7.01%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年宣汉县交通运输局收入预算总额为850.8769万元，其中：一般公共预算拨款收入850.87699万元，上年结转收入0万元，一般公共预算拨款收入占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年宣汉县交通运输局支出预算总额为850.8769万元，其中：社会保障和就业支出41.0477万元，占4.82%；卫生健康支出20.6143万元，占2.42%；交通运输支出761.7662万元，占89.52%；住房保障支出27.4487万元，占3.24%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出850.86万元，其中：人员经费319.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费64.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算减少3万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于车辆燃油费、过路费、维修费、汽车费、保险费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费预算64.1332万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（二）政府采购情况
2021年政府采购经费预算20万元，主要用于采购台式计算机、空调、其他网络设备、安全生产设备等。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
保障局机关职工、公路建设开发总公司员工的工资、社会保障缴费等；保障局机关、公路建设开发总公司的正常运转；保障公路、水路运输日常检查、巡查、法律法规宣传的经费开支；保障国省干道改扩建等重点工程的项目前期、建设、验收的经费开支；保障全县农村公路建设的项目争取、建设审批、建设监管、验收等的经费开支。
保障局机关、公路建设开发总公司的正常运转；
保障公路、水路运输日常检查、巡查、法律法规宣传的经费开支；保障国省干道改扩建等重点工程的项目前期、建设、验收的经费开支；保障全县农村公路建设的项目争取、建设审批、建设监管、验收等的经费开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
(十一)、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
......
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
......
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[602001]交通运输局预算公开表.xls[602001]交通运输局部门整体支出绩效目标.xls
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