一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县柏树镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构，担负着辖区9个行政村1个社区2.4万余人常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数28人，现有在岗职工35人，其中：在编人员20人，聘用人员15人，退休职工11人，遗属3人。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的的一级甲等医院，也是医保定点医院。并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。
（二）2021年重点工作
1、2021年度工作开展情况：一是开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防治结合的原则为柏树镇所辖9个行政村和1个社区共计约2.4万居民身体健康保驾护航。
2、二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。
3、三是认真学习领会中央八项规定,加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
二、部门预算单位构成
纳入本部门决算汇编范围的柏树镇卫生院为独立核算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县柏树镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县柏树镇卫生院2021年收支预算总数164.3万元(含上年结转142.9万元)，比2020年收支预算总数减少了1.20万元，主要原因是人员减少后社会保障费减少，新增上年结转（财政应返还资金）156.04万元。（一）收入预算情况
2021年收入预算164.3万元，其中：上年结转142.29万元，占87%；一般公共预算拨款收入22.01万元，占13%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算164.3万元，其中：基本支出164.3万元，占100%；项目支出（上年结转）0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支预算总数164.3万元(含上年结转142.29万元)，比2020年收支预算总数减少了1.2万元，主要原因是人员减少后社会保障费减少，新增上年结转（财政应返还资金）156.04万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入22.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入142.29万元；
支出包括：社会保障和就业支出20.92万元、卫生健康支出143.38万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款20.01万元，比2020年预算数减少1.20万元，主要原因人员减少后是养老保险减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.92万元，占13%；卫生健康支出143.38万元，占87%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2021年预算数为3.01万元，主要用于遗属人员生活补助2.81万元；退休人员医疗费补助费0.2万元，主要用于退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为0万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出22.01万元，其中：
人员经费22.01万元，主要包括：社会保险缴费、遗属生活补助、退休人员补充医疗保险缴费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平，为0元。
（二）公务接待费与2020年预算持平，为0元。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，为0元。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车（救护车1辆）。
2021年安排一辆公务用车购置费(救护车）。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位共有车辆 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车0辆，业务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
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