一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县龙泉土家族乡卫生院始建于1958年，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院。担负着辖区1万余人的基本医疗、基本公共卫生服务等工作。并承担辖区村卫生站（室）的医疗业务和基本公共卫生服务等工作的指导和考核。
（二）2021年重点工作
主要工作：一是扎实开展基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是狠抓基本医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是做好肺炎疫情常态化防控工作；四是狠抓党风廉政建。
二、部门预算单位构成
宣汉龙泉土家族乡卫生院编制属于一级预算单位，本预算只编制本单位。2021年年初在编在岗16人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县龙泉土家族乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县龙泉土家族乡卫生院2021年收支预算总数12.57万元，比2020年收支预算总数增加1.73万元，主要原因是编制人员增加，养老保险预算相应增长。
（一）收入预算情况
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2021年收入预算12.57万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入12.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2021年支出预算12.57万元，其中：基本支出12.57万元，占100%；无项目支出。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2021年财政拨款收支预算总数12.57万元，比2020年财政拨款收支预算总数增加1.73万元，主要原因是编制人员增加，养老保险预算相应增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12.57万元，
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出10.77万元,卫生健康支出1.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算12.57万元,比2020年收支预算总数增加1.73万元，主要原因是本年在编人员增加，新增事业单位基本养老保险（社会保障缴费），新增遗属生活补助，新增退休人员补充医疗保险。
（一）收入预算情况
1、事业单位基本养老保险（社会保障缴费）10.71万元，
2、退休人员补充医疗保险0.064万元，
3、遗属人员生活补助1.8万元。
（二）支出预算情况
1、事业单位基本养老保险（社会保障缴费）10.71万元，
2、退休人员补充医疗保险0.064万元，
3、遗属人员生活补助1.8万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算12.57万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1.73万元，主要原因是本年在编人员增加，新增事业单位基本养老保险（社会保障缴费），新增遗属生活补助，新增退休人员补充医疗保险。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出10.77万元,卫生健康支出1.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本年新增预算2.79万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年社会保障和就业支出10.77万元，占85.68%。卫生健康支出1.8万元，占14.32%，为遗属人员生活补助款。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费；机关事业单位基本养老保险支出（项）2021年预算数为10.71万元，主要用于：编制内在职职工机关事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为1.8万元，主要用于：遗属人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出12.57万元，其中：人员经费12.57万元，主要包括：社会保险缴费及对个人和家庭的补助等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）2021年公务接待费较2020年预算都无安排。
（三）2021年公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算无安排。
（二）政府采购情况
2021年政府采购财政拨款预算无安排。
（三）国有资产占有使用情况
2020年底资产总计434.84万元，负债246.45万元，固定资产均为自用，无出租出借。固定资产原值458.84万元，固定资产净值274.05万元，房屋及设备购置多年，严重陈旧损毁待更新。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
1.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
（龙泉）2021年部门预算表.xls（龙泉）部门整体支出绩效目标.xls
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