一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.华景镇卫生院是一所集医疗预防、保健、健康教育，计划生育服务为一体的综合性医院，能对常见病、多发病进行诊治，并能完成对急危病人的三级转诊任务。是我镇城镇职工居民医疗保险及新型农村合作医疗定点医院。对农村居民开展养生保健知识宣传教育，运用中医“治未病”理论和方法，对临床常见慢性疾病进行管理和干预，提高中医药服务满意率和服务能力。
2.华景镇卫生院于2005年选址马家坝并修建，2007年竣工投入使用，2013年争取项目修建了综合办公楼、污水处理系统，2015年竣工投入使用。我院占地面积4.28亩，业务用房1888㎡，开设有诊疗科目：预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、中医科，床位50张，全院共有职工24人，其中执业医师5人，药师2人，护理人员14人，行政后勤人员1人，工勤人员3人。退休人员10人，遗嘱人员1人。拥有DR、全自动洗胃机、心电图机、B超机、全自动生化仪、多功能麻醉机、万能手术床、氧气机、消毒机、救护车等基本设施。
（二）2021年重点工作
1.2021年我院重点工作的总体规划是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和健康中国战略为指导，以卫生院发展为主线，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，让群众享有公平及全方位的卫生健康服务。现将本院2021年重点工作规划汇报如下：
（1）加强党风廉政建设，为卫生院发展提供政治保障。
1.深入推进党风廉政建设。按时公开院务、财务事项，严格落实“三重一大”民主集中决策等制度，每季度不少于一次召开专题会议研究部署党风廉政建设，开展好廉政谈话、廉政党课等活动，进一步加强医德医风管理。
2.加强行风建设。有效地促进医德医风建设，落实主体责任和“八项规定”，营造风清气正的发展环境，严格按照医疗十八项核心制度开展工作。
3.进一步抓好党员和职工的学习，加强党员的学习教育工作，坚持做到学用结合，提高学习效果。
（2）持续开展“基本公共卫生服务”，扎实推进“健康扶贫”工作。
1.严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好家庭医生签约履约、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病”管理、婚检孕检、预防接种等工作。
2.严格落实健康扶贫各项政策措施。确保各项健康扶贫政策落到实处，贫困人口签约率和体检率达到100%。
3.开展巡回医疗服务。结合公卫工作，深入各村开展义诊服务，免费为贫困群众送医送药，做到辖区各村巡回医疗全覆盖。
（3）抓好医疗质量管理，办人民满意卫生院。
1.加强医疗废物（水）管理，定期监测，彰显社会责任。
2.在院内定期开展医疗质量评比。规范病历、医疗文书书写，每月继续实行处方点评，强化医疗质量，对不合格处方、病历在全院通报并依法依纪落实奖惩。强化三基三严训练和考核。
3.持续开展整治“群众最不满意十件事”专项整治活动。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
（4）改善医疗环境，不断提升服务能力。
1.持续开展“优质服务基层行”行动，不断提升基层服务能力。做好部分医疗设备的更新换代。积极向上、向外争取资金，改善“医疗设备落后老化”现象，为医疗安全提供重要保障和支撑。
2.推进3A预防接种门诊建设。按照3A预防接种门诊的标准，加快硬件设施建设、完善软件资料，最大程度优化服务环境。
3.继续和县二人民医院对口支援合作下派医生到我院开展巡回医疗服务。
（5）强化科室发展，注重人才培养。
1.2021年建设中医理疗特设科室，进一步满足老年病的诊治。
2.继续派遣护理人员轮流到县级医疗机构进修学习，将护理部打造成医养结合的特色科室。
3.根据工作需要招录全日制大专以上学历的临床、护理人才。全院医技护药专业技术人员全部参与继续医学教育，全年继教学习合格率达80%。鼓励职工通过在职教育取得大专、本科学历。
2.全面统筹抓好其他工作。
切实抓好消防安全和信访维稳工作，确保全年无消防安全、医疗安全事故，无上访事件发生。按时按质完成主管局和党委政府下达的各项指标任务。
二、部门预算单位构成
宣汉县华景镇卫生院属于公益一类事业单位，属于独立核算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算 10.82万元，比2020年收支预算总数增加5.22万元，主要原因是主要原因是新进9名在职职工，职工工资增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算 10.82 万元，其中：上年结转0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入10.82 万元，占 100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算10.8 万元，其中：基本支出10.80万元，占 100 %；项目支出0 万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算10.80万元，比2020年财政拨款收支总预算增加5.22万元，主要原因是新进9名在职职工，职工工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10.80万元。
支出包括：社会保障和就业支出9.95万元、卫生健康支出0.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款10.81万元，比2020年预算数增加5.22万元，主要原因是新进9名在职职工，职工工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般社会保障和就业支出9.95万元，占92 %；卫生健康支出0.86万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2021年预算数为0.21万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费；机关事业单位基本养老保险支出（项）2021年预算数为9.74万元，主要用于：编制内在职职工机关事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为0.86万元，主要用于：遗属人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出 10.81万元，其中：人员经费10.81万元，主要包括：退休人员补充医疗保险缴费等支出、机关事业单位养老保险缴费、遗属生活补助。
公用经费：无
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费：无
（二）公务接待费：无
（三）公务用车购置及运行维护费：无。
单位现有公务用车2辆，是医疗救护车，没有财政拨款预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：无。
（二）政府采购情况：无。
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助
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