一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、设有内科、外科、儿科、康复理疗科等临床科室；功能科室有心电、超声、放射、检验等。是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等卫生院。
2、现有职工19人，其中中级职称1人，执业医师2人，执业助理医师4人，执业护士7人，其他卫生技术人员3人，其他人员2人。在职人员10人，退休人员3人，遗嘱人员1人。开设病床21张，年住院人次656人，年门诊人次达7988人次，业务收入近200万元。
（二）2021年重点工作
1、在党委政府和上级主管部门的领导下，按时按质完成上级各项工作任务。
2、稳步提高医疗业务收入，降低药品成本。2021门诊诊疗突破8500人次，住院病人突破800人次，业务总收入突破250万元。
3、持续开展“过度治疗、检查和药品费用高”专项整治和整治“群众最不满意的10件事”等活动。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
4、加强医院感染管理。强化医疗废物和医疗废水的管理。
5、做好部分医疗设备的更新换代。积极向上、向外争取资金，改善“医疗设备落后老化”现象，力争本年度增添彩超设备。
6、严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好家庭医生签约履约、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病”管理、婚检孕检、预防接种等工作。
7、严格落实健康扶贫各项政策措施。确保各项健康扶贫政策落到实处；同时抓好帮扶工作，落实帮扶责任人责任。
8、开展义诊活动。结合公卫工作，深入各村开展义诊服务，免费为贫困群众送医送药，做到辖区各村义诊全覆盖。
9、深化绩效考核办法。制定新的绩效工资分配方案，调动职工积极性。
10、做好资金预算。拟定2021年各项资金支出预算并上报卫健局。
11、全面统筹抓好其他工作。切实抓好消防安全和信访维稳工作，确保全年无消防安全、医疗安全事故，无上访事件发生。
二、部门预算单位构成
宣汉县白马镇卫生院属于公益一类事业单位，属于独立核算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算8.28万元,比2020年收支预算总数增加了1.43万元，主要原因是新增了2名在编人员。
（一）收入预算情况
2021年收入预算8.28万元，其中：上年结转0 万元，占 100%；其中：退休人员补充医疗保险缴费0.06万元、遗属人员生活补助0.86万元、编制内在职职工机关事业单位养老保险缴费7.36万元。
（二）支出预算情况
2021年支出预算8.28万元，为基本支出8.28万元，占100%。其中：退休人员补充医疗保险缴费0.06万元、遗属人员生活补助0.86万元、编制内在职职工机关事业单位养老保险缴费7.36万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算8.28万元,比2020年收支预算总数增加1.43万元，主要原因是人员增加同时增加预算编制内在职职工机关事业单位养老保险缴费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8.28万元。
支出包括：社会保障和就业支出7.36万元、卫生健康支出0.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款8.28万元，比2020年预算数增加1.43万元，主要原因是人员增加同时增加预算编制内在职职工机关事业单位养老保险缴费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年社会保障和就业支出7.42万元，占89.61%。其中：退休人员补充医疗保险缴费0.06万元、编制内在职职工机关事业单位养老保险缴费7.36万元。卫生健康支出0.86万元，占10.39%，为遗属人员生活补助0.86万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费；机关事业单位基本养老保险支出（项）2021年预算数为7.36万元，主要用于：编制内在职职工机关事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为0.86万元，主要用于：遗属人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出8.28万元，其中：人员经费8.28万元，主要包括：退休人员补充医疗保险缴费等支出、机关事业单位养老保险缴费、遗属生活补助。
公用经费：无。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费：无。
（二）公务接待费：无。
（三）公务用车购置及运行维护费：无。
本单位现有车辆1台，为医疗救护车，没有财政拨款预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：无。
（二）政府采购情况：无。
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
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