一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
本院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务、乡村一体化管理为一体的“一级乙等”非营利性医疗机构，是我县城镇职工、城乡居民医疗保险定点机构。我院环境优美、设施齐备，占地面积450平方米,建筑面积1602余平方米，开放病床28张，现有业务及办公用房1200平方米。设有中医科、西医内科、外科、儿科、防保科及B超、放射、检验等辅助科室，拥有B超机、200毫安X光机、全自动血球计数仪、全自动生化仪、尿液分析仪、洗胃机、心电图、心电监护仪、kj-2v1型超声经颅多普勒血流分析仪等常规设备。本院内科能开展呼吸、消化、心血管、内分泌、神经等系统常见病、多发病的诊治，对急危重症抢救经验丰富；外科能开展阑尾切除、骨伤科及各种疝修补、体表包块切除等中小型手术；中医药适宜技术广泛运用于临床诊疗，开展了超短波、中频、针灸、牵引等中医康复理疗服务，对腰腿痛、椎间盘突出等疾病疗效明显；防保科主要开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、避孕药具等基本公共卫生服务。
卫生院始建于1956年月，是全乡医疗预防保健的中心，全乡面积62平方公里，服务半径10公里，共辖7个行政村，40个农业合作社，1个社区，2个居民小组，总服务人口12700人。卫生院现有在岗职工11人，中级职称2人，执业（助理）医师1人，执业护士5人，退休人员3人。
（二）2021年重点工作
1.以党建为引领，为科学发展提供政治保障。
2.加强医院感染管理。强化医疗废物和医疗废水的管理。
3.在院内定期开展医疗质量评比。严格落实十八个核心制度，每月对病历、医疗文书书写和处方点评等医疗质量进行检查；强化三基三严训练和考核，全年集中学习考核不低于12次。
4.持续开展“过度治疗、检查和药品费用高”专项整治和整治“群众最不满意的10件事”等活动。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
5.严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好家庭医生签约履约、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病”管理、婚检孕检、预防接种等工作。
6.严格落实健康扶贫各项政策措施。确保各项健康扶贫政策落到实处；同时抓好帮扶工作，落实帮扶责任人责任。
7.开展义诊活动。结合公卫工作，深入各村开展义诊服务，免费为贫困群众送医送药，做到辖区各村义诊全覆盖。
8.深化绩效考核办法。制定新的绩效工资分配方案，调动职工积极性。
9.以医共体建设为依托。不断完善分级诊疗、远程服务、业务指导等医疗服务体系。
10.做好资金预算。拟定2021年各项资金支出预算并上报卫健局。
11.全面统筹抓好其他工作。切实抓好消防安全和信访维稳工作，确保全年无消防安全、医疗安全事故，无上访事件发生。
二、部门预算单位构成
我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制12人，实有在岗职工11人，退休人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算7.62万元,比2020年收支预算总数增加2.09万元，主要原因是增加新进人员3名，职工工资增加。
（一）收入预算情况
1.在职人员社会保障经费7.56万元；2.离退休人员医疗保障经费0.06万元。
（二）支出预算情况
1.在职人员社会保障经费7.56万元；2.离退休人员医疗保障经费0.06万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算7.56万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2.09万元，主要原因是增加新进人员3名，职工工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：1.在职人员社会保障经费2.离退休人员医疗保障经费。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
无。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.在职人员社会保障经费7.56万元；2.离退休人员医疗保障经费0.06万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）2021年预算数为7.56万元，事业单位离退休（项）0.06万元，用于职工养老保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出7.62万元，其中：人员经费7.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降1%。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆1辆，其中：救护车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）其他需要说明事项
1.《财预公开3-2表》一般公共预算项目支出预算表，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
2.《财预公开4表》政府性基金支出预算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3.《财预公开4-1表》政府性基金“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有政府性基金“三公”经费预算经费。
4.《财预公开5表》国有资本经营支出预算表，没有填列数据，是因为本年不涉及该项业务。
5.《财预公开6表》2021年部门预算项目绩效目标，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.社会保障和就业：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
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