一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县桃花镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主，全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、儿科、康复科、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助检查及设备。
（二）2021年重点工作
1、2021年度年工作开展情况：加强财务管理：根据新的政府会计准则的规定认真推行财务制度及预算制度的实施，重点推行预算管理，做到计划开支，防止盲目投资；加大全成本核算力度，为实施全成本核算打下基础。
2、加强医德医风建设：丰富职工医德医风个人档案；运用好安装的医德医风系统，加大对医院和医护人员的监督作用；继续开展好国家“万家医院满意度测评”和市卫健委、县卫健局行风政风、医德医风测评。
3、加强人才培养力度、引进优秀人才：通过学习、培训、考试、考核，完善激励机制等方法，全面提升全院职工综合素质；根据科室当前需要招聘医务人员，尤其是临床医学、影像诊断、药学等，对于紧缺岗位优秀人才加大人才引进优惠政策。
4、加强党员学习、教育：结合“廉洁医院”建设和解决“群众最不满意的10件事”，通过集中学习，增强党员干部廉洁自律、防腐拒变能力，能为群众办事，起到先锋模范作用。
5、加强“三重一大”管理：继续坚持并完善好“三重一大”议事流程，加大院务、党务公开。
6、加快基建进度、加强重点学科建设，达到医院各科室设置更合理、流程更优化，提升医院综合服务能力，让患者更满意。
二、部门预算单位构成
我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制16人，实有在岗职工13人，退休人员8人，临聘人员10人。遗嘱人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算10.07205万元.比2020年财政拨款收支总预算增加3.676425万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费及补充医疗保险费和新增遗嘱补助。
（一）收入预算情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年无结转；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、退休人员医疗补助支出。2021年收支总预算10.07205万元.
1、收入预算情况
2021年一般公共预算收入总额为10.07205万元，其中：当年财政拨款收入10.07205万元，上年结转收入0元。
2、支出预算情况
2021年一般公共支出预算总额为10.07205万元。其中：基本支出10.07205万元，项目支出0元。
（二）支出预算情况
2021年财政拨款收支总预算10.07205万元.收入包括：本年一般公共预算拨款收入10.07205万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：2021年一般公共支出预算总额为10.07205万元。其中：基本支出10.07205万元，项目支出0元
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算10.07205万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3.676425万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费及补充医疗保险费和新增遗嘱补助。
主要是医疗费补助支出及人员经费养老保险及职业年金补助支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10.07205万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：工资福利支出中事业人员的补充医疗0.1704万元，对个人和家庭补助中的对遗属人员的补助1.728万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明：
1.一般公共预算当年拨款结构情况
2021年社会保障和就业支出8.34万元，占82.82%。卫生健康支出1.73万元，占17.18%，为遗属人员生活补助款。
2.一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）2021年预算数为8.17万元，事业单位离退休（项）0.17万元，用于职工养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为1.73万元，主要用于：遗属人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明：
无
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明：
（一）因公出国（境）经费：无。
（二）公务接待费：无。
（三）公务用车购置及运行维护费：无。
本单位现有车辆一辆，其中救护车1辆、公务车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明：
无
九、国有资本经营预算支出情况说明：
无
十、其他重要事项的情况说明：
1.《财预公开3-2表》一般公共预算项目支出预算表，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
2.《财预公开3-3表》一般公共预算“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有“三公”经费支出预算经费。
3.《财预公开4表》政府性基金支出预算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
4.《财预公开4-1表》政府性基金“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有政府性基金“三公”经费预算经费。
5.《财预公开5表》国有资本经营支出预算表，没有填列数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.《财预公开6表》2021年部门预算项目绩效目标，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.社会保障和就业：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
宣汉县桃花镇卫生院
2021年2月13日
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
